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| [ 索引号 ] | 11500111768891816G/2020-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768891816G/2020-00014 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 有效性 ] |
回龙镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算报告
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回龙镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告
? 回龙镇财政所
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各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，回龙镇财政所在镇党委政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，在镇人大的依法监督下，认真贯彻区经济工作和财政工作会议精神，以保工资、保运转、保稳定、保重点、促发展为目标，坚持依法理财，依法治税，全力保障财政收入，科学合理调度资金，不断优化支出结构，全面控制“三公”经费支出，较好地完成了全年财政工作目标任务，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。
（一）2017年财政预算收入执行情况。
2017年一般预算收入累计完成1413.5万元：
1、税收收入103万元，其中契税3万元；
2、非税收入9万元，其中行政事业性收费9万元;
3、上级财政拨款1301.5万元。
（二)2017年全年财政预算支出执行情况。
全年一般预算支出1413.5万元，各项支出明细如下：
1、一般公共服务支出553.66万元；
2、文化体育与传媒支出52.8万元；
3、社会保障和就业支出170.4万元；
4、医疗卫生支出47.34万元；
5、农林水支出456.92万元；
6、住房保障支出30.18万元；
7、城乡社区支出101.2万元；
8、资源勘探信息等支出1万元。?
二、2017年财政工作情况
2017年度是我镇经济稳步发展之年，镇财政紧紧围绕乡村振兴战略和回龙“333”发展思路的总体目标，强化收入征管，推进改革创新，加强服务发展和理财能力的建设，努力开拓财政工作的新局面，主要做了以下几个方面的工作：
（一）加强财政管理，力争收入增长
为确保既定财政收入目标的实现，促进财政收入有序增长，我们强化目标责任，树立“靠自身发展增收、靠科学预算增收、靠征管创新增收、靠积极争取增收”的聚财观。严厉打击各种偷、逃、漏税行为，确保税收不流失，严格扣解职工工资所得应缴的个人所得税，2017年全镇个人所得税24.02万元，较去年同期增长80%。同时狠抓非税收入，切实执行财政票据管理制度，积极开展收入清欠，集中清理待查资金，确保资金足额及时划解国库或财政专户。
确保重点支出，维护社会稳定
1、加大支农惠农资金投入。一是村级“一事一议”财政奖补资金项目投入。2017年争取一事一议财政奖补项目8个，投入市级资金181万元，分别用于村级泥结石路和人行便道建设，目前已完工项目5个，切实改进农村群众出行难的问题。二是贯彻落实河长制。确保了河道清污整治经费开支，投入近90 万元对回龙镇境内大小河流及周边环境进行清理整治，还原绿水青山的生活环境。三是山坪塘整治。2017年山坪塘整治第一批投入资金39万元，逐渐改进农村牲畜饮水问题。
2、维护社会稳定，体现政府关怀。一是保障弱势群体的基本生活，保证了低收入人群社会保障资金支出。二是关怀慰问，为困难群众发放临时救助金，为全镇今年满80岁、90岁的老人送寿扁及慰问金。三是为全镇农村党员订党员家庭牌，为老党员发放生活补助，增强党员自豪感，增强基层党组织凝聚力。
强化财政监督，提高资金使用效率
严格使用国库集中支付平台。2017年，全区实行国库集中支付，我镇严格按照国库集中支付制度使用电子化平台。区县支付电子化管理改革全覆盖之后，国库对财政资金实行动态监管。为了更高效合理使用国库集中支付平台，充分发挥财政的监督职能，保障资金使用安全，财政人员不断加强学习。一是认真贯彻执行国库集中支付制度，参加国库集中支付电子化培训；二是深化完善运管机制、提升规范水平。
胜天湖水库征地拆迁资金开设子账户管理。为确保专款专用，加强专项资金监管，切实保障群众利益，我镇开设了胜天湖水库征地拆迁子账户，做到单独建立明细账核算，账务一目了然。
3、政府采购行为逐渐规范。加强政府采购的管理，严格规范随意采买的支出行为，政府采购日渐规范，使财政资金支出合理合规合法。
三、2018年财政预算草案
2018年是镇街第一年编制预算，各项基本支出也将是严格按照预算执行的第一年，我们将面临很大的支出压力，这就要求我们必须要转变随性支出的观念，缩减支出，严格控制“三公”经费等经费支出。
2018年财政收入预算
全年一般预算收入1064.87万元，具体收入如下：
1、税收收入110万元，其中耕地占用税3.2万元；
2、非税收入9万元，其中行政事业性收费9万元;
3、上级财政拨款945.87万元。
2018年支出预算安排
按照公共财政框架要求及综合配套改革精神，2018年我镇公用经费预算支出编制330万元，结合我镇财政发展形势，继续坚持增收节支，量入为出，收支平衡，严格以零基预算的编制原则进行编制。总的原则是：首先保人员支出、社会保障、机关运转等基本支出；其次是保基础设施建设等重要支出。
1、一般公共服务支出722.1万元；
2、文化体育与传媒支出51万元；
3、社会保障和就业支出27.96万元；
4、医疗卫生支出35万元；
5、农林水支出164.25万元；
6、住房保障支出31.56万元；
7、城乡社区支出33万元。?
四、2018年财政工作安排
（一）服务经济发展大局，大力提升财源总量
一是立足本镇镇情，稳定发展基础财源，用好各项优惠政策，大力支持回龙特色红高粱产业的发展；二是加强收入征管，挖掘增收潜力，深入开展税源调查，定期分析收入情况；三是充分发挥财政资金的导向作用，为助推我镇发展提供坚实的财力保障；四是经营好集镇，积极收取场镇垃圾处置费，为全镇经济发展积聚财力；五是积极上争项目资金，整合项目资源，为地方经济发展汇集财力，促进农村和新型农业产业的发展壮大，进一步改善农村公益基础设施。
（二）推进财政管理精细化、规范化，不断提高理财水平
一是要进一步强化财经纪律约束，要坚持把《预算法》等法律作为财政管理的行为准则，将财政收支活动纳入法制化轨道，加强预算管理，强化预算约束力。细化预算编制，严格预算约束，加强预算执行，减少预算追加，提高预算执行力；二是加强财务管理，加大支出结构调整优化力度，规范镇属行政事业单位和村级财务收支行为，切实体现保运转、惠民生、促发展的要求，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性公共支出，建设服务型、节约型机关；三是加强三公经费的管理，规范财政支出行为，增强公务消费的透明度；四是加强财政监督，严肃财经纪律；五是建立财政支出绩效评价机制，努力提高财政资金的使用效益，主动接受人大和社会监督，提高财政工作的透明度。健全财政资金运行内控内审制度，严格项目资金监管，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。加大财政违规违纪查处力度，做到依法理财、科学理财。
（三）继续加大惠民投入，全力打造民生财政
一是加强村级资金管理，保障村级组织正常运转，统筹发放村干部基本报酬，引导村级量力而行办事业；二是加大社会保障体系建设力度，保证低保、重残、优抚对象、尊老金的配套资金，安排农村干部养老保险补助，做好退役人员安置；三是继续做好对农村基础公益设施建设的投入，帮助引导农村公益事业一事一议项目的申报，积极筹措资金，支持惠及民生的交通、文化、改水、绿化、水利、高效农业、新农村建设、平安创建等事业需要；四是利用好城市管理和维护经费，着力解决突出环境问题，完善集镇功能。创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要。
各位代表、同志们：中国特色社会主义进入了新时代，我们要朝全面建设社会主义现代化强国地目标前进，坚定不移贯彻新发展理念，坚决端正发展观念、转变发展方式，发展质量和效益不断提升。2018年我镇财政工作任务十分坚巨，站在新的起点，面对新任务，迎接新挑战，我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和各级部门的支持下，紧紧围绕大足区“1368”发展战略，深入落实回龙“333”发展思路，以奋发进取的精神，求真务实的作风，扎实有力的措施，全面完成年度目标任务，为建设美丽回龙幸福回龙做出新的更大的贡献！
