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| [ 索引号 ] | 11500111709315480A/2024-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高升镇 | [ 发布日期 ] | 2024-03-04 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-04 | [ 有效性 ] |
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| [ 发布机构 ] | 大足区高升镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-04 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-04 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区高升镇人民政府 高升镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算工作（草案）的报告
?重庆市大足区高升镇人民政府
关于高升镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算工作（草案）的报告
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今年以来，在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大的有力监督下，在上级部门的支持配合下，财政办紧紧围绕财政工作目标和镇党委、政府的中心工作，充分发挥财政职能、优化收支结构、强化财政监督，坚持以科学理财为主题，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”为工作思路，尽职尽责，扎实做好财政工作，有力推动我镇经济社会平稳健康发展。2023年全镇预算执行情况如下：
一、2023年财政预算执行情况
（一）2023年我镇财政一般公共预算收入拟已完成3014.45万元，辖区内财政税收收入（工商税）拟已完成122万元。
2023年我镇财政税收收入（工商税）拟已完成122万元，主要是：增值税完成77万元、企业所得税完成3万元、个人所得税完成26万元、城维税6万元、房产税2万元、印花税2万元、城镇土地使用税完成1万元、消费税完成2万元、车辆购置税完成1万元、环保税完成1万元、契税完成1万元。按照2023年现行区域与镇街财政体制管理，形成我镇2023总财力3014.45万元，刚性支出同比去年增加2.4%。
（二）2023年我镇财政一般公共预算支出已完成3014.45万元。
2023年我镇财政支出3014.45万元，财政收支平衡。
1.一般公共服务支出700.52万元，其中：人大事务支出12.4万元、行政运行支出685.92万元、组织事务2.2万元（主要用于行政工资、临时人员工资、津贴、奖金、办公费、培训费、公务车运行费、工会经费、办公设备购置等）。
2.文化旅游体育与传媒支出58.71万元，其中：文物保护支出2.88万元、文化和旅游支出0.6万元、群众文化支出55.22万元（主要用于文化工资、津贴、奖金、办公费、文化活动经费、文物保护经费等）。
3.社会保障和就业支出306.8万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出48.77万元、行政事业单位养老支出164.13万元、抚恤支出48.11万元、退役安置支出7.74万元、社会福利支出5.77万元、临时救助支出18.75万元、大中型水库移民后期扶持基金支出0.75万元、退役军人管理事务支出11.21万元、其他社会保障和就业支出1.57万元（主要用于事业单位工资、津贴、奖金、办公费、机关事业单位五险和职业年金交纳、退休人员工资、死亡抚恤、退役士兵安置、养老服务、临时救助、水库移民补助、其他社会保障和就业支出等）。
4.卫生健康支出71.97万元，其中：公共卫生支出11.22万元、行政事业单位医疗保险支出60.75万元（主要用于地方疫情防控经费、机关事业单位职工基本医疗保险费交纳、医保垫底资金等）。
5.节能环保支出10万元，其中：自然生态保护支出10万元（主要用于农村环境保护等）。
6.城乡社区支出284.18万元，其中：城乡社区管理事务支出26.2万元，城乡社区公共设施支出3.04万元、国有土地使用权出让收入安排的支出235.37万元、其他城乡社区支出19.57万元（主要用于事业单位工资、津贴、奖金、办公费、劳务费、培训费、农村基础设施建设、农业生产发展、城乡社区公共设施等）。
7.农林水支出1114.75万元，其中：农业农村支出542.48万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出42.02万元、对村级公益事业建设补助支出30万元、对村民委员会和村党支部的补助支出500.25万元、（主要用于事业人员工资、津贴、奖金、办公费、病虫害防治、补植补造、一事一议补助、村干部工资、老党员补贴、服务群众专项经费、维稳经费、村级组织运行费、扶持村集体经济组织补助等）。
8.交通运输支出7.2万元，其中：农村公路养护支出7.2万元（主要用于农村公路养护工人工资）。
9.住房保障支出67.45万元，其中：住房公积金支出67.45万元（主要用于机关事业单位住房公积金补贴）。
10.公共安全支出5万元，其中：公共安全服务支出5万元（主要用于公共安全服务等）。
11.债务还本支出317.07万元。其中地方政府一般债务还本支出317.07万元（主要用于偿还地方政府其他一般债务）。
12.其他支出70.8万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出70.8万元（主要用于彩票公益金对残疾人补助等）。
二、2023年财政工作情况
（一）强化制度建设，筑牢财政管理基础
一是认真学习贯彻落实《预算法》、《重庆市预算监督管理条例》，根据区财政体制改革方案，结合我镇实际，科学细致编制部门预算，从严从细预算管理，确保全年财政收支平衡；二是推动国库集中支付制度改革进一步深化，积极推行公务卡报销制度及建设工程项目直接支付制度；三是完善《高升镇内部控制规范》，认真实施政府采购及国有资产管理制度，从预算、收支、政府采购、固定资产、工程项目、建设合同等六大经济活动领域，健全完善内部管理制度，规范业务流程；四是编制政府综合财务报告，客观全面、及时有效反映政府资产负债及运行情况。
（二）强化预算约束，加强财政收支管理
一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，全力保障和改善民生。保障了机关事业单位、村（社区）四职干部基本工资的发放，扶贫、文化、环保、医疗卫生、社保养老、就业保障等工作的顺利完成提供了经费保障；二是压缩一般性支出，坚持财政运行一体化。坚持务实、节约、有度、有利公务的原则；三是加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出，推进财政资金系统化、规范化管理。
（三）强化项目管理，规范民生工程建设
一是进一步规范项目资金拨付程序，杜绝工程借款，完善工程项目结算、决算管理，严格按照财政集中支付制度，使用直接支付方式拨付项目资金；二是积极配合区财政局，继续推动项目库建设，以推进绩效管理为目标，构建“预算、执行、监督”三位一体跟踪监管机制，从专项资金的事前、事中、事后进行全方位、全过程监督，形成科学化、制度化、规范化的资金监管体系，积极发挥内部审计结果运用，落实整改项目管理中的薄弱环节；三是充分利用好国家支持地方发展的优惠政策，在产业升级、科技创新、生态环境保护、人居环境、四好农村公路、一事一议项目等领域争取更多的项目和资金，拉动全镇经济发展。
（四）强化政策执行，保障惠民资金
2023年，我们执行各项惠农民生实事政策，一是惠农资金全部“一卡通”发放，全年共发放各项惠农民生资1250.76万元。其中：城乡低保补助620.71万元，特困供养补助204.78万元，困难群众生活救助38.66万元，孤儿补助11.8万元，残疾人两项补贴65.22万元；农村计划生育家庭奖励扶助资金20.96万元，计划生育家庭特别扶持资金18.24万元；农机直补9.08万元；地力保护补贴217.98万元，种粮一次性补贴15.18万元；公益林补助26.29万元；大中型水库移民后期扶持资金1.86万元。全部实行张榜公布、打卡发放、直接补助到人到户的社会化发放办法；二是支持扶贫政策资金89.64万元。其中26.75万元用于农村危旧房改造、62.89万元用于扶贫公益性岗位等方面，解决脱贫人员就业保障；三是申报2023年农村综合改革转移支付-村内道路和村容村貌改造财政奖补资金5个项目，总资金260万元：其中用于胜光村生产生活便道和人行便道资金120万元、新光村人行便道资金20万元、建设村美丽乡村建设资金70万元、双牌村美丽乡村建设资金50万元；四是2018年以来建设农村“四好”公路项目33个，2023年因财政资金紧张，用化债资金拨付高升镇旭光村路蛮子路工程款30.45万元、新光村沙唐路尾款5万元、新光村大唐路尾款8.1万元、建设村刘三路尾款5.05万元、胜光村观塘路尾款29.14万元、胜光村唐坝路尾款31.99万元、双牌村灵佛路尾款5.93万元，共计115.65万元。目前项目运行良好，改善了项目区群众的生产、生活条件。
2023年是攻坚克难的一年。镇财政在贯彻落实减税降费政策的同时，通过过“紧日子”，多方筹措资金，调整优化支出结构，顺利实现全年收支平衡。这些成绩的取得，是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的结果，是认真贯彻镇党委、政府决策部署的结果，是镇人大监督指导的结果。但我们也清醒的认识到，财政工作还面临一些难题及难点：一是经济下行影响地方税收压力大；二是刚性支出增多，收支矛盾突出；三是厉行节约的制度执行仍然弱化，预算约束仍需加强；四是财政防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。对此，镇财政办将高度重视，公听并观，积极解决。
三、2024年财政预算（草案）
（一）2024年预算编制指导思想和原则
2024年财政预算编制是以党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以市区两级财政业务指导口径为基础，按照镇党委、政府的决策部署和工作要求，科学合理安排财政预算收支。一是坚持以收定支原则，不超越财力实际安排支出预算；二是坚持零基预算原则，按轻重缓急分级依次安排预算；三是坚持“三保”优先原则，保平稳运行守住民生“幸福线”；四是坚持保重点压一般原则，提高财政资金拨付使用效率。
（二）2024年财政收支预算草案
1.2024年财政一般公共预算收入拟完成2175.24万元；2024年，我镇财政税收收入预计完成150万元，在2023年基础上增长15%。
2.2024年财政一般公共预算支出拟安排2175.24万元。根据支出“量入为出、保证重点、兼顾一般、收支平衡”，全镇一般公共财政预算支出拟安排2175.24万元。其中：一般公共服务支出797.33万元，公共安全支出24万元，文化旅游体育与传媒支出60.07万元，社会保障和就业支出247.01万元，卫生健康支出69.62万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出86.4万元，农林水支出807.46万元，住房保障支出73.35万元。
四、2024年财政工作计划
2024年我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，适应新常态，落实新举措，重点抓好以下工作：
（一）完善财务管理制度，完善内部控制制度，严格财务管理，杜绝套取、挤占、挪用财政资金，贯穿财政项目资金立项、审批、使用的全过程，大力压缩一般性支出、三公经费支出，严格控制债务风险。
（二）坚决执行中央八项规定，杜绝财政资金的滥用和浪费，加快推进公务卡结算报销制度改革，按照公务卡结算目录，提高公务卡报销比例，缩减现金支出。
（三）继续申报2024年农村综合改革转移支付资金村内道路项目，完成历年农村公益事业一事一议奖补项目，提高资金运作效率。
（四）细化预决算公开内容，增加理财工作的透明度，营造风清气正的经济社会环境。加强财政对扶贫等专项资金的监督检查，确保财政资金安全有效运行。
（五）进一步加强村级财务管理，更加完善《村级财务管理办法》，逐步提高管理水平，健全各项村级财务管理制度，执行村集体资产“三资”改革的各项制度管理。
（六）进一步强化服务意识，增强服务能力，提升财政干部的政治素质、业务素质。
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