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| [ 索引号 ] | 115001117688897750/2023-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 | [ 发布日期 ] | 2023-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117688897750/2023-00005 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区高坪镇2023年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，执行本镇党员代表大会的决议，讨论决定本镇社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。
（二）单位构成。
内设8个职能部门：党政办公室、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心。现实有编制数67人，实有人数52人
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2228.31万元，其中：一般公共预算拨款1769.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转458.47万元。收入较去年增加230.92万元，主要是农村公路基础设施建设、移民补助、农林水利等项目增加，一般公共预算拨款增加230.92万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2228.31万元，其中：一般公共服务支出703.06万元，文化旅游体育与传媒支出74.88万元，社会保障和就业支出243.51万元，卫生健康支出58.04万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出145.97万元，农林水支出626.83万元，交通运输支出247.47万元，住房保障支出63.56万元，其他支出45万元。支出较去年增加230.92万元，主要是农村公路等基础设施建设、移民补助、农林水利等项目增加230.92万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2228.31万元，一般公共预算财政拨款支出2183.31万元，比2022年增加183.92万元。其中：基本支出1200.21万元，比2022年增加60.81万元，主要原因是人员变动，工资调整，主要用于保障52位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出983.1万元，比2022年增加125.11万元，主要原因是项目增加，主要用于农村公路等基础设施建设、移民补助、农林水利等重点工作。
2023年政府性基金预算拨款结转上年45万元，主要用于其他支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算15万元，比2022年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少9万元，主要原因是疫情防控政策调整后减少了公务用车次数和公车维护费用；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费300万元，。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额44.5万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算12万元；其中一般公共预算拨款政府采购28万元：政府采购货物预算39.3万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算12万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。清洁卫生车辆3辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：黎敏，联系方式：19922810789）
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,769.84 | 一、本年支出 | 2,228.31 | 2,183.31 | 45.00 | |
| 一般公共预算资金 | 1,769.84 | 一般公共服务支出 | 703.06 | 703.06 | ||
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.88 | 74.88 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | 243.51 | |||
| 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | ||||
| 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 城乡社区支出 | 145.97 | 145.97 | ||||
| 农林水支出 | 626.83 | 626.83 | ||||
| 交通运输支出 | 247.47 | 247.47 | ||||
| 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 | ||||
| 其他支出 | 45.00 | 45.00 | ||||
| 二、上年结转 | 458.47 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 413.47 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 45.00 | |||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,228.31 | 支出合计 | 2,228.31 | 2,183.31 | 45.00 | |
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 2,183.31 | 1,200.21 | 983.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.06 | 587.70 | 115.37 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 655.76 | 545.39 | 110.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 459.41 | 459.41 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.11 | 41.11 | |
| 2010350 | 事业运行 | 85.98 | 85.98 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.26 | 69.26 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 42.31 | 42.31 | |
| 2010450 | 事业运行 | 42.31 | 42.31 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.88 | 68.70 | 6.18 |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.88 | 68.70 | 6.18 |
| 2070109 | 群众文化 | 68.70 | 68.70 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.18 | 6.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | 229.66 | 13.85 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.79 | 40.79 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.79 | 40.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.64 | 155.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.56 | 79.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.78 | 39.78 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 | |
| 20808 | 抚恤 | 14.48 | 4.48 | 10.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.48 | 4.48 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 3.85 | 3.85 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.25 | 27.25 | |
| 2082850 | 事业运行 | 27.25 | 27.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.04 | 58.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.23 | 24.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.49 | 25.49 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.44 | 5.44 | |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 145.97 | 55.49 | 90.47 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 145.49 | 55.49 | 90.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 145.49 | 55.49 | 90.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.47 | 0.47 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 213 | 农林水支出 | 626.83 | 137.07 | 489.76 |
| 21301 | 农业农村 | 137.07 | 137.07 | |
| 2130104 | 事业运行 | 137.07 | 137.07 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 489.76 | 489.76 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.76 | 339.76 | |
| 214 | 交通运输支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,200.21 | 1,026.45 | 173.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | 968.86 | 968.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 225.68 | 225.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.14 | 99.14 | |
| 30103 | 奖金 | 121.35 | 121.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 280.25 | 280.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.56 | 79.56 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.78 | 39.78 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.72 | 49.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.32 | 8.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 190.57 | 16.80 | 173.77 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 7.24 | 7.24 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 38.32 | 38.32 | |
| 30229 | 福利费 | 12.47 | 12.47 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.80 | 16.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.74 | 67.74 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.78 | 40.78 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.50 | 34.50 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 15.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | ||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | 45.00 | 45.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,228.31 | 合计 | 2,228.31 |
| 一般公共预算资金 | 2,183.31 | 一般公共服务支出 | 703.06 |
| 政府性基金预算资金 | 45.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.88 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 58.04 | |
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | 20.00 | |
| 上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 145.97 | |
| 附属单位上缴收入资金? | 农林水支出 | 626.83 | |
| 事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 247.47 | |
| 其他收入资金? | 住房保障支出 | 63.56 | |
| 其他支出 | 45.00 | ||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 2,228.31 | 2,183.31 | 45.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.06 | 703.06 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 655.76 | 655.76 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 459.41 | 459.41 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.11 | 41.11 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 85.98 | 85.98 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.26 | 69.26 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 42.31 | 42.31 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 42.31 | 42.31 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.88 | 74.88 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 74.88 | 74.88 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 68.70 | 68.70 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.18 | 6.18 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | 243.51 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.79 | 40.79 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.79 | 40.79 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.64 | 155.64 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.56 | 79.56 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.78 | 39.78 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 14.48 | 14.48 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 20820 | 临时救助 | 3.85 | 3.85 | ||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.25 | 27.25 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 27.25 | 27.25 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.04 | 58.04 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.23 | 24.23 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.49 | 25.49 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.44 | 5.44 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 145.97 | 145.97 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 145.49 | 145.49 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 145.49 | 145.49 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 626.83 | 626.83 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 137.07 | 137.07 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 137.07 | 137.07 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 489.76 | 489.76 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.76 | 339.76 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 247.47 | 247.47 | ||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 247.47 | 247.47 | ||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 247.47 | 247.47 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,228.31 | 1,200.21 | 1,028.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.06 | 587.70 | 115.37 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 655.76 | 545.39 | 110.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 459.41 | 459.41 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.11 | 41.11 | |
| 2010350 | 事业运行 | 85.98 | 85.98 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.26 | 69.26 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 42.31 | 42.31 | |
| 2010450 | 事业运行 | 42.31 | 42.31 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.88 | 68.70 | 6.18 |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.88 | 68.70 | 6.18 |
| 2070109 | 群众文化 | 68.70 | 68.70 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.18 | 6.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | 229.66 | 13.85 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.79 | 40.79 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.79 | 40.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.64 | 155.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.56 | 79.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.78 | 39.78 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 | |
| 20808 | 抚恤 | 14.48 | 4.48 | 10.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.48 | 4.48 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 3.85 | 3.85 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.25 | 27.25 | |
| 2082850 | 事业运行 | 27.25 | 27.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.04 | 58.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.23 | 24.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.49 | 25.49 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.44 | 5.44 | |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 145.97 | 55.49 | 90.47 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 145.49 | 55.49 | 90.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 145.49 | 55.49 | 90.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.47 | 0.47 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 213 | 农林水支出 | 626.83 | 137.07 | 489.76 |
| 21301 | 农业农村 | 137.07 | 137.07 | |
| 2130104 | 事业运行 | 137.07 | 137.07 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 489.76 | 489.76 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.76 | 339.76 | |
| 214 | 交通运输支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 | |
| 229 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 44.50 | 44.50 | |||||||||
| A | 货物 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
| B | 工程 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| C | 服务 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区高坪镇人民政府 | 部门支出预算数 | 2,228.31 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 促进村社区工作，调动基层干部工作积极性，人员工资按时足额发放，确保各项目标任务圆满完成，实现对干部的科学管理 , 协调组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护，加强和改进党的建设，落实基层党建工作经费保障。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 90 | % | ≥ | 90 | |||||
| 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 4.50 | |||||||||||
| 项目概述 | （大足财教[2022]1号)根据《关于调整经费指标的函》（大足文旅委函〔2022〕19号）要求，经研究，现将区文旅委相关预算指标进行调整，具体调整如下：一、调增27个镇街预算指标各4.5万元 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | （大足财教[2022]1号) 根据《关于调整经费指标的函》（大足文旅委函〔2022〕19号）要求，经研究，现将区文旅委相关预算指标进行调整，具体调整如下：一、调增27个镇街预算指标各4.5万元 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效益 | 40 | 本 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002411634-老党员生活补贴 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 19.26 | 本级安排（万元) | 19.26 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障40年党龄以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 元/人·次 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 50 | 人 | ＝ | 140 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 127.61 | 本级安排（万元) | 127.61 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量 | 40 | 元/月 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/月 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.28 | 本级安排（万元) | 5.28 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/年 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量 | 40 | 元/年 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.56 | 本级安排（万元) | 9.56 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量 | 40 | 元/人·次 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/年 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 16.11 | 本级安排（万元) | 16.11 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量 | 40 | 元/人·次 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 28.70 | 本级安排（万元) | 28.70 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量 | 40 | 元/月 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/月 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.24 | 本级安排（万元) | 30.24 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（居）民小组长 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益 | 40 | 元/年 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/年 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 33.00 | 本级安排（万元) | 33.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/个 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量 | 40 | 元/个 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 19.00 | 本级安排（万元) | 19.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效益 | 40 | 元/人·次 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003344000-高坪镇2023年度报刊费用 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级安排（万元) | 15.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 党报党刊宣传 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据区委办、区政府办《关于加强村（社区）党组织建设工作保障的通知》（大足委办〔2012〕136号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度报刊费用 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 元/年 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/年 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003344014-高坪镇2023年度人大工作经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度人大工作会议、调研、宣传、培训等 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成高坪镇2023年度人大工作会议、调研、宣传、培训等 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 元/年 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347660-高坪镇2023年度城市管理和运维经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 90.00 | 本级安排（万元) | 90.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度城市管理和运维经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度城市管理和运维经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 处 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347663-高坪镇2023年度党建工作费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度党建工作费 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据区委办、区政府办《关于加强村（社区）党组织建设工作保障的通知》（大足委办〔2012〕136号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度党建工作费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 元/次 | 50 | 元/人·次 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 元/人·次 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347666-高坪镇2023年度维稳工作费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度维稳工作费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度维稳工作费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 安全 | 50 | 起 | 定性 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满意 | 40 | 起 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347678-高坪镇2023年度农村人居环境整治 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度农村人居环境整治 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度农村人居环境整治 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满意 | 40 | 处 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 质量 | 50 | 项/点位 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347704-高坪镇2023年度办公环境维护 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度办公环境维护 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组[2017]318号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度办公环境维护 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 质量 | 50 | 元/个 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 类 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347710-高坪镇2023年度武装工作经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度武装工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足财预[2020]13号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度武装工作经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 场次 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347713-高坪镇2023年度办公用品采购及服务 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度办公用品采购及服务 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组[2017]318号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度办公用品采购及服务 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/月 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 起 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003651234-2022年财力清算 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 86.38 | 本级安排（万元) | 86.38 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 立项依据 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完善2022年度工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益 | 40 | 处 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 质量 | 50 | 处 | ＝ | 100 | 否 | |||||
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