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| [ 索引号 ] | 11500111009348935E/2024-00032 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348935E/2024-00032 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区宝顶镇人民政府 2024年部门预算情况说明
?重庆市大足区宝顶镇人民政府
2024年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个：
1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
（二）单位构成。
宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别为：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.民政和社会事务办公室；4.平安建设办公室；5.规划建设管理环保办公室；6.财政办公室；7.应急管理办公室；8.党群工作办公室；9.人大办公室；10.综合行政执法办公室；
?
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3495.17万元，其中：一般公共预算拨款3424.81万元，政府性基金预算拨款70.36万元。国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少338.46万元，主要是项目经费拨款减少413.49万元，基本经费拨款增加107.54 万元，政府性基金预算拨款减少32.51万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数3495.17万元，其中：一般公共服务支出1407.5万元，文化旅游体育与传媒支出225.02万元，社会保障和就业支出433.18万元，卫生健康支出115.5万元，城乡社区支出160.78万元，农林水支出1030.21万元，住房保障支出122.98万元。支出较去年减少338.46万元，主要是一般公共服务支出增加18.1万元，文化旅游体育与传媒支出减少0.56万元，社会保障和就业支出增加24.84万元，卫生健康支出减少100.99万元，城乡社区支出增加15.72万元，农林水支出减少118.58万元，交通运输支出减少76.4万元，住房保障支出增加4.15万元，灾害防治及应急管理支出减少44.75万元，其他支出减少60万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3424.81万元，一般公共预算财政拨款支出3424.81万元，比2023年减少305.95万元。其中：基本支出2379.26万元，比2023年增加107.54万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1045.65万元，比2023年减少413.49万元，主要原因是减少公路建设和地质灾害防治资金，城乡社区公共设施和水利工程运行与维护的资金预算。
2024年政府性基金预算收入70.36万元，政府性基金预算支出70.36万元，比2023年减少32.51万元，主要原因是香山社区道路路灯安装改善民生工程项目减少。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算36万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费20万元，比2023年减少2 万元，主要原因是进一步规范了公务接待；公务用车运行维护费16万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费387.28万元，比上年增加62.04万元，主要原因为办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等相应增加。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35万元：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1045.56万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：沈语柔，联系方式：43784242）?
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 3,495.17 | 一、本年支出 | 3,495.17 | 3,424.81 | 70.36 | |
| 一般公共预算资金 | 3,424.81 | 一般公共服务支出 | 1,407.50 | 1,407.50 | ||
| 政府性基金预算资金 | 70.36 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.02 | 225.02 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 433.18 | 433.18 | |||
| 卫生健康支出 | 115.50 | 115.50 | ||||
| 城乡社区支出 | 160.78 | 90.42 | 70.36 | |||
| 农林水支出 | 1,030.21 | 1,030.21 | ||||
| 住房保障支出 | 122.98 | 122.98 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 3,495.17 | 支出合计 | 3,495.17 | 3,424.81 | 70.36 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 3,424.81 | 2,379.26 | 1,045.56 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,407.50 | 1,085.33 | 322.17 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,407.50 | 1,085.33 | 322.17 |
| 2010301 | 行政运行 | 961.97 | 961.97 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 322.17 | 322.17 | |
| 2010350 | 事业运行 | 123.36 | 123.36 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.02 | 224.71 | 0.31 |
| 20701 | 文化和旅游 | 225.02 | 224.71 | 0.31 |
| 2070109 | 群众文化 | 111.78 | 111.78 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 112.93 | 112.93 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.18 | 428.02 | 5.16 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 70.95 | 70.95 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 70.95 | 70.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.92 | 310.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.62 | 155.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.81 | 77.81 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.50 | 77.50 | |
| 20810 | 社会福利 | 5.16 | 5.16 | |
| 2081006 | 养老服务 | 5.16 | 5.16 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 43.22 | 43.22 | |
| 2082850 | 事业运行 | 43.22 | 43.22 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 115.50 | 111.50 | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.50 | 111.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.72 | 45.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4.00 | 4.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.42 | 90.42 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 90.42 | 90.42 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.42 | 90.42 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,030.21 | 316.30 | 713.91 |
| 21301 | 农业农村 | 394.30 | 316.30 | 78.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 316.30 | 316.30 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 18.00 | 18.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32.76 | 32.76 | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.76 | 32.76 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 603.15 | 603.15 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 240.00 | 240.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.15 | 363.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.98 | 122.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.98 | 122.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.98 | 122.98 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 2,379.26 | 1,956.97 | 422.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,845.58 | 1,845.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 420.33 | 420.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 233.15 | 233.15 | |
| 30103 | 奖金 | 205.65 | 205.65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 503.46 | 503.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.62 | 155.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.81 | 77.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.26 | 97.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.09 | 15.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 122.98 | 122.98 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.24 | 14.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 417.97 | 30.68 | 387.28 |
| 30201 | 办公费 | 90.00 | 90.00 | |
| 30205 | 水费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 35.00 | 35.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30215 | 会议费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30216 | 培训费 | 12.47 | 12.47 | |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 38.00 | 38.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.46 | 10.46 | |
| 30229 | 福利费 | 24.95 | 24.95 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.68 | 30.68 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.40 | 40.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.71 | 80.71 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.21 | 3.21 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.20 | 6.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 71.30 | 71.30 | |
| 310 | 资本性支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 35.00 | 35.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 36.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | 70.36 | 70.36 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 70.36 | 70.36 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.36 | 70.36 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.36 | 52.36 | |
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3,495.17 | 合计 | 3,495.17 |
| 一般公共预算资金 | 3,424.81 | 一般公共服务支出 | 1,407.50 |
| 政府性基金预算资金 | 70.36 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.02 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 433.18 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 115.50 | |
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 160.78 | |
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 1,030.21 | |
| 附属单位上缴收入资金? | 住房保障支出 | 122.98 | |
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 3,495.17 | 3,424.81 | 70.36 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,407.50 | 1,407.50 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,407.50 | 1,407.50 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 961.97 | 961.97 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 322.17 | 322.17 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 123.36 | 123.36 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.02 | 225.02 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 225.02 | 225.02 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 111.78 | 111.78 | ||||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 112.93 | 112.93 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.18 | 433.18 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 70.95 | 70.95 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 70.95 | 70.95 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.92 | 310.92 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.62 | 155.62 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.81 | 77.81 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.50 | 77.50 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 5.16 | 5.16 | ||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 5.16 | 5.16 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 43.22 | 43.22 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 43.22 | 43.22 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 115.50 | 115.50 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.50 | 111.50 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.72 | 45.72 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 160.78 | 90.42 | 70.36 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 90.42 | 90.42 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.42 | 90.42 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.36 | 70.36 | ||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.36 | 52.36 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,030.21 | 1,030.21 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 394.30 | 394.30 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 316.30 | 316.30 | ||||||||
| 2130119 | 防灾救灾 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32.76 | 32.76 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.76 | 32.76 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 603.15 | 603.15 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.15 | 363.15 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 122.98 | 122.98 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 122.98 | 122.98 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 122.98 | 122.98 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,495.17 | 2,379.26 | 1,115.91 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,407.50 | 1,085.33 | 322.17 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,407.50 | 1,085.33 | 322.17 |
| 2010301 | 行政运行 | 961.97 | 961.97 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 322.17 | 322.17 | |
| 2010350 | 事业运行 | 123.36 | 123.36 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.02 | 224.71 | 0.31 |
| 20701 | 文化和旅游 | 225.02 | 224.71 | 0.31 |
| 2070109 | 群众文化 | 111.78 | 111.78 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 112.93 | 112.93 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.18 | 428.02 | 5.16 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 70.95 | 70.95 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 70.95 | 70.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.92 | 310.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.62 | 155.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.81 | 77.81 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.50 | 77.50 | |
| 20810 | 社会福利 | 5.16 | 5.16 | |
| 2081006 | 养老服务 | 5.16 | 5.16 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 43.22 | 43.22 | |
| 2082850 | 事业运行 | 43.22 | 43.22 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 115.50 | 111.50 | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.50 | 111.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.72 | 45.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4.00 | 4.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 160.78 | 90.42 | 70.36 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 90.42 | 90.42 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.42 | 90.42 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.36 | 70.36 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.36 | 52.36 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,030.21 | 316.30 | 713.91 |
| 21301 | 农业农村 | 394.30 | 316.30 | 78.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 316.30 | 316.30 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 18.00 | 18.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32.76 | 32.76 | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.76 | 32.76 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 603.15 | 603.15 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 240.00 | 240.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.15 | 363.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.98 | 122.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.98 | 122.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.98 | 122.98 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
| A | 货物 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 915-宝顶镇 | 部门支出预算数 | 1,045.56 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；完成协调水、电、气、通信等工作。;完成本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。;完成纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；完成管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。;完成信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。;完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。;完成安全生产综合监管、应急管理等工作；完成消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。;完成基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。;完成集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；完成本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。;完成民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；完成退役军人事务、拥军优属等管理工作；完成物业管理工作。;完成规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 部门决算按时公开率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 5 | 万元 | ≤ | 3833.63 | 否 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约资金成本率 | 10 | % | ≥ | 12 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福指数 | 15 | % | ≥ | 70 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 任务投诉率 | 10 | % | ≤ | 1 | 否 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000104573-宝顶专职消防队运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 宝顶2022年专职消防队相关工资及运行经费宝顶2023年专职消防队相关工资及运行经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按时发放2022年专职消防队相关工资及运行经费按时发放2023年专职消防队相关工资及运行经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出勤时间 | 30 | 分钟 | ≤ | 10 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 消防队员出勤工作 | 40 | 个工作日 | ≥ | 300 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000104577-宝顶景区工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 宝顶2022年景区工作经费宝顶2023年景区工作宝顶2024年景区工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完善2022年宝顶镇景区相关工作完善2023年宝顶镇景区相关工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 景区环境绿化率 | 30 | % | ≥ | 65 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 资金使用数 | 40 | 万 | ≤ | 40 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000104638-宝顶维稳工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 宝顶镇2022年用于维稳相关工作经费宝顶镇2023年用于维稳相关工作经费宝顶镇2024年用于维稳相关工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成2022年宝顶维稳相关工作完成2023年宝顶维稳相关工作宝顶镇2024年用于维稳相关工作经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 镇街安全指标 | 40 | % | ≥ | 96 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会犯罪率 | 30 | % | ≤ | 2 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000104647-宝顶城市管理和运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 宝顶镇2023年城市管理和运行维护相关经费宝顶镇2024年城市管理和运行维护相关经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成2022年城市管理和运行维护相关工作完成2023年城市管理和运行维护相关工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境优化率 | 30 | % | ≥ | 35 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 资金使用数 | 40 | 万 | ≤ | 150 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.31 | 本级安排（万元) | 0.31 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足财教[2022]1号 调剂预算指标的通知 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众满意度 | 30 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目资金 | 40 | 万 | ≤ | 9 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 164.92 | 本级安排（万元) | 164.92 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）四职干部补贴的发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 50 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）财务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.60 | 本级安排（万元) | 6.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年村（居）务监督委员会主任（三合一）2024年村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成监督委员会补助的发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标满意度 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监督委员会幸福度 | 30 | % | ≥ | 65 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 50 | 万 | ≤ | 6.6 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.93 | 本级安排（万元) | 14.93 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年离任村（社区）干部补助2024年离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成离任村（社区）干部补助的发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 50 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高离任村干部满意度 | 30 | % | ≥ | 65 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.57 | 本级安排（万元) | 20.57 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成“三支一扶”补助发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对“三支一扶”人员认可度 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 50 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 35.79 | 本级安排（万元) | 35.79 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2024年村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成村（社区）本土人才补助的发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 人 | ≤ | 10 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本土人才基本生活保障率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 28.56 | 本级安排（万元) | 28.56 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年村（居）民小组长2024年村（居）民小组长 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成宝顶镇2023年村（居）名小组长误工补贴发放完成宝顶镇2024年村（居）名小组长误工补贴发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标社会 | 社会效益指标 | 社会保障率 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 人 | ≤ | 68 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 42.00 | 本级安排（万元) | 42.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）办公经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 30 | % | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 50 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 26.00 | 本级安排（万元) | 26.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务群众专项经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 50 | 万 | ≤ | 26 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003344891-宝顶化龙水库公益船支运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 28.00 | 本级安排（万元) | 28.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 宝顶化龙水库公益船支运行经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 宝顶化龙水库公益船支运行经费 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成宝顶化龙水库公益船支运行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 船只运行经费 | 50 | 万 | ＝ | 28 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 船只运行率 | 30 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003345469-宝顶镇人大代表会议经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 人大代表会议经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 人大代表会议经费 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年人大代表会议经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参会率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 40 | 万 | ≤ | 30 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003345484-宝顶镇职工教育经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 宝顶镇职工教育经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 职工教育经费 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 宝顶镇职工教育经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工的教育率 | 30 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 40 | 万 | ≤ | 20 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347939-宝顶镇环境卫生整治资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 53.60 | 本级安排（万元) | 53.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 宝顶镇环境卫生整治资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 环境卫生整治 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年宝顶镇环境卫生整治资金2024年宝顶镇环境卫生整治资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 40 | 万 | ≤ | 50 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生改造率 | 30 | % | ≥ | 65 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003786796-特困人员区域性供养资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.16 | 本级安排（万元) | 5.16 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财社[2023]10号，调整民政相关预算指标（特困人员区域性供养资金） | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成特困人员区域性供养资金的发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员区域性供养资金的发放知晓率 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本率 | 10 | % | ≤ | 15 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003876486-2023年地质灾害防治（避险搬迁）荷叶村3组明幸学屋侧危岩 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.00 | 本级安排（万元) | 9.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财建[2023]100号2023年地质灾害防治（避险搬迁）荷叶村3组明幸学屋侧危岩 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足财建[2023]30号 渝财建[2022]256号 渝财建[2023]100号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年地质灾害防治（避险搬迁）荷叶村3组明幸学屋侧危岩 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 30 | 元 | ＝ | 90000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 50 | 人 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003876516-2023年地质灾害防治（避险搬迁）荷叶村8组罗一宽屋后危岩 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.00 | 本级安排（万元) | 9.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年地质灾害防治（避险搬迁）荷叶村8组罗一宽屋后危岩渝财建[2023]100号 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足财建[2023]30号 渝财建[2022]256号 渝财建[2023]100号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成2023年地质灾害防治（避险搬迁）荷叶村8组罗一宽屋后危岩资金的发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 50 | 人 | ＝ | 2 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 30 | 元 | ＝ | 90000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003879612-2023年驻镇（街）村（社）工作队经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 24.00 | 本级安排（万元) | 24.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 将驻镇（街道）驻村（社区）工作队及镇街防止返贫动态监测和帮扶工作经费（项目代码：50011124T000003873597）中2023年驻镇（街道）驻村（社区）工作队工作经费94万元调整到相关单位。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据《365体育网址<重庆市乡村振兴驻乡驻村干部管理办法>的通知》（渝委农办〔2021〕18号）、《中共重庆市大足区委办公室关于认真贯彻落实〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》（﹝2021﹞—97）、《365体育网址区级选派乡村振兴驻镇驻村第一书记和工作队员名单的通知》（大足委组〔2023〕157号）要求。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 发放2023年驻镇（街）村（社）工作队经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 30 | 万 | ＝ | 24 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 40 | 个 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003985789-2023年财经协同支持乡镇产业发展奖补资金项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 60.00 | 本级安排（万元) | 60.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年财经协同支持乡镇产业发展奖补资金项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2021]98号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成2023年财经协同支持乡镇产业发展奖补资金项目发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 40 | 元 | ＝ | 600000 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.00 | 本级安排（万元) | 4.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财社[2023]64号从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足财社[2023]64号 从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本率 | 10 | % | ≤ | 15 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 30 | 元 | ＝ | 40000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 24.00 | 本级安排（万元) | 24.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算科归口项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 40 | 元 | ＝ | 240000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.34 | 本级安排（万元) | 20.34 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算科归口项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 社区干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 40 | 元 | ＝ | 203413.32 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004156289-2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 22.36 | 本级安排（万元) | 22.36 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年1-6月公路养护资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年1-6月公路养护资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 40 | 元 | ＝ | 223554 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004156333-2023年交通项目补助资金-景区环线提档升级补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 景区环线提档升级 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成景区环线提档升级 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 40 | 元 | ＝ | 300000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004297067-大足区2023年宝顶镇古林村农村产业路（景区环线路）建设项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.92 | 本级安排（万元) | 0.92 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 古林村农村产业路（景区环线路）建设项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 古林村农村产业路（景区环线路）建设项目 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本率 | 10 | % | ≥ | 15 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 30 | 万 | ＝ | 17 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004361345-2024年宝顶镇疫情防控临时性公益特岗补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.92 | 本级安排（万元) | 1.92 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 疫情防控临时性公益特岗补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 疫情防控临时性公益特岗补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本率 | 10 | % | ≤ | 15 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 30 | 元 | ＝ | 19200 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368893-结转2023年疫情防控临时性公益特岗补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2.04 | 本级安排（万元) | 2.04 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 结转2023年疫情防控临时性公益特岗补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 结转2023年疫情防控临时性公益特岗补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本率 | 10 | % | ≥ | 15 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 30 | 元 | ＝ | 20400 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368896-结转宝顶镇荷叶村高标准农田灾毁修复工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 18.00 | 本级安排（万元) | 18.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 结转宝顶镇荷叶村高标准农田灾毁修复工程 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 结转宝顶镇荷叶村高标准农田灾毁修复工程 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本率 | 10 | % | ≥ | 15 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 30 | 万 | ＝ | 18 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368905-结转2023年农村综合改革转移支付资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 240.00 | 本级安排（万元) | 240.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 结转2023年农村综合改革转移支付资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 结转2023年农村综合改革转移支付资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本率 | 10 | % | ≥ | 15 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 30 | 万 | ＝ | 240 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004370620-结转2023年度农村厕所革命管护能力提升 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.88 | 本级安排（万元) | 3.88 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 结转2023年度农村厕所革命管护能力提升 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 结转2023年度农村厕所革命管护能力提升 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金数 | 30 | 元 | ＝ | 38803.38 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本率 | 10 | % | ≥ | 15 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
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