大足区决算报告_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区财政局	[ 发布日期 ]	2020-10-15
[ 成文日期 ]	2020-10-14	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区财政局
[ 发布日期 ]	2020-10-15
[ 成文日期 ]	2020-10-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于2019年财政决算的报告

重庆市大足区人民政府

关于2019年财政决算的报告

——2020年9月17日在区二届人大常委会第二十六次会议上

区财政局??? 席捲澜

主任、各位副主任、各位委员：

区二届人大四次会议审查和批准了《关于重庆市大足区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》。目前，2019年全区财政决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规，结合《重庆市财政局关于2019年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2020〕38号）的要求，受区人民政府委托，现将2019年全区财政决算情况报告如下：

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算

2019年全区一般公共预算收入389,395万元，同比增长26.3%，加上上级补助收入、上年结转收入、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,244,641万元。全区一般公共预算支出1,172,761万元，同比增长20.9%，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计1,244,641万元。与2019年执行数相比，全区一般公共预算收支决算数总计无变动。

表1：2019年度全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,244,641??	1,244,641??	总计	1,244,641??	1,244,641??
一、本级收入	389,395??	389,395??	一、本级支出	1,172,761??	1,172,761??
税收	166,519??	166,519??	二、上解支出	24,224??	24,224??
非税	222,876??	222,876??	三、债务还本支出	28,700??	28,700??
二、上级补助收入	339,904??	339,904??	四、安排预算稳定调节基金	11,041??	11,041??
三、债务转贷收入	98,700??	98,700??	五、结转下年	7,915??	7,915??
四、调入预算稳定调节基金	3,783??	3,783??
五、调入资金	397,274??	397,274??
六、上年结转	15,585	15,585

（二）政府性基金预算

2019年全区政府性基金预算收入384,396万元，同比增长14.3%，加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计567,062万元。全区政府性基金预算支出143,541万元，同比下降17.2%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等，支出总计567,062万元。与2019年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。

表2：2019年度全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	567,062??	567,062??	总计	567,062??	567,062??
一、本级收入	384,396??	384,396??	一、本级支出	143,541??	143,541??
二、上级补助收入	24,870??	24,870??	二、上解支出	4,724??	4,724??
三、债务转贷收入	115,700??	115,700??	三、调出资金	347,174??	347,174??
四、上年结转	42,096??	42,096??	四、债务还本支出	65,700??	65,700??
			五、结转下年	5,923??	5,923??

????（三）国有资本经营预算

????2019年全区国有资本经营预算收入49,704万元，加上上年结转，收入总计50,395万元。全区国有资本经营预算支出295万元，加上调出资金，支出总计50,395万元。与2019年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表3：2019年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	50,395??	50,395??	总计	50,395??	50,395??
一、本级收入	49,704??	49,704??	一、本级支出	295	295
二、上年结转	691	691	二、调出资金	50,100??	50,100??
			三、结转下年

二、区本级收支决算情况

（一）一般公共预算

2019年区本级一般公共预算收入388,574万元，同比增长26.4%，加上上级补助收入、上年结转收入、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,244,299万元。区本级一般公共预算支出1,065,511万元，同比增长21.7%，加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金、补助下级支出和结转下年等，支出总计1,244,299万元。

表4：2019年度区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,244,299??	1,244,299??	总计	1,244,299??	1,244,299??
一、本级收入	388,574??	388,574??	一、本级支出	1,065,511??	1,065,511??
税收	165,698??	165,698??	二、上解支出	24,224??	24,224??
非税	222,876??	222,876??	三、债务还本支出	28,700??	28,700??
二、上级补助收入	339,904??	339,904??	四、安排预算稳定调节基金	11,041??	11,041??
三、债务转贷收入	98,700??	98,700??	五、补助下级支出	106,916??	106,916??
四、调入预算稳定调节基金	3,783??	3,783??	六、结转下年	7,907??	7,907??
五、调入资金	397,274??	397,274??
六、下级上解收入	487	487
七、上年结转	15,577	15,577

????（二）政府性基金预算

????2019年区本级政府性基金预算收入384,396万元，同比增长14.3%，加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计567,062万元。区本级政府性基金预算支出130,384万元，同比下降23.8%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等，支出总计567,062万元。

表5：2019年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	567,062??	567,062??	总计	567,062??	567,062??
一、本级收入	384,396??	384,396??	一、本级支出	130,384??	130,384??
二、上级补助收入	24,870??	24,870??	二、上解支出	4,724??	4,724??
三、债务转贷收入	115,700??	115,700??	三、调出资金	347,174??	347,174??
四、上年结转	42,096??	42,096??	四、债务还本支出	65,700??	65,700??
			五、补助下级支出	13,157??	13,157??
			六、结转下年	5,923??	5,923??

（三）国有资本经营预算

2019年区本级国有资本经营预算收入49,704万元，加上上年结转，收入总计50,395万元。区本级国有资本经营预算支出295万元，加上调出资金，支出总计50,395万元。

表6：2019年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	50,395??	50,395??	总计	50,395??	50,395??
一、本级收入	49,704??	49,704??	一、本级支出	295	295
二、上年结转	691	691	二、调出资金	50,100??	50,100??
			三、结转下年

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

1.市对我区转移支付情况

2019年市对我区一般公共预算转移支付339,904万元，其中：一般性转移支付183,907万元，主要是税收返还、均衡财力和激励引导、城乡居民医疗保险转移支付、体制结算等；共同财政事权转移支付58,543万元，主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等方面支出；专项转移支付97,454万元，主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。政府性基金转移支付24,870万元，主要用于水库移民后期扶持、农村公路建设、彩票公益金安排的相关支出。

2.我区对镇街转移支付情况

2019年我区对镇街一般公共预算转移支付106,916万元，其中：一般性转移支付60,153万元，主要是体制补助支出22,304万元、均衡性转移支付支出33,524万元，主要用于保工资、保运转、保基本民生；专项转移支付46,763万元，主要用于社会保障和就业、节能环保、农林水、住房保障、城乡社区等方面支出。政府性基金转移支付13,157万元，主要用于水库移民后期扶持、农村公路建设、彩票公益金安排的相关支出。

（二）预算绩效管理情况

2019年，认真落实中央和区委关于全面实施预算绩效管理相关要求，印发了《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址大足区预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法的通知》（大足府办发〔2019〕91号）。按照相关文件要求，采取绩效自评和重点绩效评价相结合的方式对2018年项目开展绩效评价。参与自评的单位有210个，涉及项目共352个，重点绩效评价选取了11个项目，资金规模超30亿。评价范围覆盖区教委、住建委和万古工业园区管委会等部门，涉及环保、棚户区改造、学校建设等党委政府关心、社会公众关注等几个领域。并将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2019年初，区级预算稳定调节基金余额为3,783万元。2019年预算编制时，动用3,783万元用于平衡预算缺口。

2019年预算安排预备费13650万元，动用13650万元，安排用于民政临时救济基金、应急供水管道、应急物资采购、重大疫情防控、整治危岩滑坡等支出。

2018年区级一般公共预算结转14,985万元，根据市财政局决算数据核对，应少上解2018年煤炭去产能中央奖补资金600万元，因此一般公共预算结转调整为15,585万元，按原项目纳入2019年预算安排支出。2019年一般公共预算结转7,915万元。

（四）政府债务情况

2019年，我区政府债务限额为98.60亿元，其中，一般债务限额52.80亿元、专项债务限额45.80亿元。

截至2019年底，全区政府债务余额98.52亿元，其中，一般债务余额52.73亿元、专项债务余额45.79亿元。2019年，全区发行新增政府债券12亿元；新增债券资金主要用于支持保障教育、污染防治、供水、市政建设等民生工程。全区发行再融资债券9.44亿元；再融资债券用于偿还到期政府债券本金。

（五）“三公”经费支出情况

2019年，区级“三公”经费财政拨款支出合计3569.64万元，比预算数减少1940.36万元，其中，因公出国（境）费133.45万元，增加81.45万元；公务用车购置及运维费2579.34万元（其中：公车购置费615.05万元，公车运维费1964.29万元），减少1041.66万元；公务接待费856.85万元，减少980.15万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，公务用车支出和公务接待支出减少，因公出国（境）支出根据相关文件工作安排有所增加。

（六）落实区人大预算决议情况

区财政认真落实区第二届人民代表大会第三次会议有关决议，以及区人大财政经济委员会的审查意见。一是坚持依法征管，加速培育攻坚，促进区域经济发展。认真落实减税降费政策，采取切实有效措施为民营企业、小微企业解困，扶持和壮大实体经济。二是坚持深化财政管理，健全制度。完善预算管理机制，制定《大足区预算管理办法》等“1+7”预算管理制度；深化国库集中支付制度改革，出台《关于进一步推进国库集中支付改革的通知》等“1+5”管理办法。三是坚持底线思维，加力政府债务管控。严格按照债务管控政策文件规定，强化监督问责，遏制隐性债务，强化债券资金“借用还”管理，债务风险防控能力不断提升。

（七）审计意见的整改落实情况

根据重庆市审计局出具的2019年区县预算执行审计报告，已制定2019年审计问题整改方案，按照整改方案积极实施整改。

主任、各位副主任、各位委员，2019年财政运行总体平稳，财政政策有效落实，财政改革有序推进。在区委的坚强领导下，在区人大的有力监督下，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕“三大攻坚战”“八项行动计划”“七个提升行动”，推动积极财政政策加力提效，强化财政收支管理，深化财政管理改革，有效推动我区经济社会平稳健康发展。

以上报告，请予审议。

附件：重庆市大足区2019年度财政决算表

重庆市大足区本级2019年度“三公”经费决算汇总情况.docx

附件一：重庆市大足区2019年度财政决算表.xlsx

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