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中共重庆市大足区委办公室(本级)2019年部门决算情况说明

日期: 2020-10-14
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一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.围绕党的中心工作,协助区委抓好党的路线、方针、政策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.围绕党的建设重要课题和区委重大决策进行调查研究,对全区政治经济社会发展形势进行跟踪、分析、研判,为区委决策提供建议和咨询,根据区委的要求和部署开展调查研究。

3.收集和处理本区各镇街、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息,处理突发事件,及时、准确地向市委和区委报告。

4.按照区委要求,督促检查市委重大决策、决定,市委领导指示、批示和工作部署在本区贯彻落实情况,承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。

5.负责党群机关年度目标管理绩效考核工作。配合开展镇街经济社会发展实绩考核工作。

6.负责区委全会、常委会、工作会等会议的报告起草、会务组织、记录整理工作。

7.负责区委重要文件、文稿的起草;负责区委公文处理、文件刊物发送及档案管理等工作。

8.负责区委党内规范性文件的起草审核、报送备案一级法规制度执行情况的监督检查等工作。

9.负责区委的公务接洽工作,安排区委领导同志的内事和有关外事活动,承办属于区委接待的来宾接待工作;协助区委搞好全区重大庆典活动的协调、服务工作。

10.协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。

11.负责区委办公室机关的行政后勤管理工作。

12.负责全区档案行政管理工作。

13.完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(二)机构设置。

区委办内设14个职能科室,分别为文秘科、秘书科、信息科、会联科、督查科、行政科、值班室、法规科、研究室综合调研科、研究室经济发展科、研究室党建社会科、改革办综合科、改革办经济改革科、改革办社会改革科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1852.19万元,支出总计1852.19万元。收支较上年决算数增加886.07万元、增长91.71%,主要原因是新增项目党政专用高清视频会议室及延伸会议室装饰装修工程经费。

2.收入情况。2019年度收入合计1852.19万元,较上年决算数增加886.07万元,增长91.71%,主要原因是新增项目党政专用高清视频会议室及延伸会议室装饰装修工程经费。其中:财政拨款收入1852.19万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1852.19万元,较上年决算数增加886.07万元,增长91.71%,主要原因是新增项目党政专用高清视频会议室及延伸会议室装饰装修工程经费。其中:基本支出1027.61万元,占55.48%;项目支出824.59万元,占44.52%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1852.19万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加886.07万元,增长91.71%。主要原因是新增项目党政专用高清视频会议室及延伸会议室装饰装修工程经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1852.19万元,较上年决算数增加886.07万元,增长91.71%。主要原因是新增项目党政专用高清视频会议室及延伸会议室装饰装修工程经费。较年初预算数减少157.19万元,下降7.82%。主要原因是项目经费有结余。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1852.19万元,较上年决算数增加886.07万元,增长91.71%。主要原因是新增项目党政专用高清视频会议室及延伸会议室装饰装修工程经费。较年初预算数减少157.19万元,下降7.82%。主要原因是项目经费有结余。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1626.99万元,占87.84%,较年初预算数减少143.03万元,下降8.08%,主要原因是项目经费有结余。

(2)社会保障与就业支出152.80万元,占8.25%,较年初预算数减少0.30万元,下降0.20%,主要原因是人员调动费用减少。

(3)卫生健康支出36.17万元,占1.95%,较年初预算数减少6.53万元,下降15.29%,主要原因是人员调动费用减少。

(4)住房保障支出36.24万元,占1.96%,较年初预算数减少7.32万元,下降16.80%,主要原因是人员调动费用减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1027.61万元。其中:人员经费797.98万元,较上年决算数增加134.66万元,增长20.30%,主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高,工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费229.63万元,较上年决算数增加86.38万元,增长60.30%,主要原因公用经费标准上调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.86万元,较年初预算数减少65.14万元,下降74.02%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少21.41万元,下降48.36%,主要原因是一是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

2019年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车运行维护费21.71万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少42.29万元,下降66.08%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少21.40万元,下降49.64%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费1.15万元,主要用于市级部门领导调研、信息调研、走访慰问等发生的支出。费用支出较年初预算数减少22.85万元,下降95.21%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.01万元,下降0.86%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车实际保有量为7辆(另已报废车辆、平台车辆11辆,资产暂未划出);国内公务接待9批次96人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费119.83元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.21万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出229.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加86.38万元,增长60.30%,主要原因是资料制作印刷以及学习调研等费用增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.15万元,较上年决算数增加2.21万元,增长235.11%,主要原因是会议有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.99万元,较上年决算数减少27.15万元,下降93.17%,主要原因是培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆(另已报废车辆、平台调用车辆11辆,资产暂未划出),其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.82万元,其中:政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用品、家具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金84.13万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金47.77万元,从评价情况来看,项目资金执行率较高。

(二)绩效自评结果

1.资金投入情况分析。

2019年考察调研工作经费计划投资额为50万元,实际到位资金50万元,实际支出47.77万元,完成全年预算数的95.54%。开支范围包括:考察调研产生的劳务费、交通费、车辆租赁费、资料印刷费等。

2.绩效目标完成情况分析。

根据我办职能职责:围绕党的建设重要课题和区委重大决策进行调查研究,对全区政治经济社会发展形势进行跟踪、分析、研判,为区委决策提供建议和咨询,根据区委的要求和部署开展调查研究。2019年完成考察调研工作70余次,调研成果、报告质量达到年初既定目标,充分发挥了区委办公室参谋助手作用。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

考察调研工作经费

联系人及电话

张瑾 43769133

主管部门

中共重庆市大足区委办公室

实施单位

中共重庆市大足区委办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

50

总量

47.77

96

其中:财政资金

50

其中:财政资金

47.77

96

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障考察调研过程中产生的相关经费。

完成考察调研工作70余次。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

考察调研

70

70

100


说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43769133

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