网站专栏
您当前的位置： 首页>政务公开>法定主动公开内容> 预算/决算
重庆市大足区人民政府应急管理办公室2018年度部门决算情况说明
大 中小
重庆市大足区人民政府应急管理办公室
2018年度部门决算情况说明
?
?一、部门职能职责
（一）贯彻执行应急管理法律、法规、规章和方针政策，执行区委、区政府和区政府突发事件应急委员会的决定，统筹协调指导全区突发事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件）应急管理工作。
（二）指导协调全区应急预案、应急体制机制和法制建设工作，拟订应急管理制度和应急体系建设规划，并指导相关工作；承担区政府突发事件总体应急预案的修订、完善和其它区级应急预案的审核和发布工作；负责应急管理考核工作，承担区政府应急管理督查检查工作。
（三）协助区政府领导做好应急处置工作，承担突发事件应急处置组织协调，指导全区应急处置工作。
（四）会同有关部门开展应急体系重点项目建设；承担区政府应急平合和应急装备建设工作，指导应急平台体系建设。
（五）承担突发事件趋势分析、总结评估工作；指导协调全区突发事件监测预警工作，负责发布突发事件预警和应急处置信息；指导实施突发事件隐患排查、预防控制工作。
（六）承担区政府政务值班、区长公开电话、区长电子信箱及应急值守工作；负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作；指导全区政府系统值班、应急值守和信息报送工作。
（七）负责抗灾救灾的指导管理工作，指导协调突发事件善后处理和恢复重建工作，会同有关部门提出应急、救灾资金和物资安排意见，并加强监督检查工作；指导协调全区应急救援队伍、装备建设工作。
（八）承担区政府应急管理宣教、培训和演习演练工作；牵头开展应急管理及有关法制培训，协调开展应急管理宣传活动；牵头组织开展综合性应急演练，指导全区应急演练工作；承担区政府应急管理专家组相关工作；指导应急管理科技支撑体系建设工作。
（九）承办区政府应急管理方面的文、会、事，负责应急管理调研工作。
（十）承办区政府以及区政府办公室交办的其它事项。
机构设置：我单位内设科室3个。共有行政编制6人，实有3人。
??二、部门决算情况说明??
??（一）收入支出决算总体情况说明。
? 1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,174.06万元，支出总计1,174.06万元。收支较上年决算数增加817.21万元、增长229.01%，主要原因是追加了国飞消防无人机项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
??2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,174.06万元，较上年决算增加817.21万元，增长229.01%，主要原因是追加了国飞消防无人机项目。其中：财政拨款收入1,174.06万元，占100.00%。
??3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,174.06万元，较上年决算数增加817.21万元，增长229.01%，主要原因是追加了国飞消防无人机项目。其中：基本支出58.56万元，占4.99%；项目支出1,115.49万元，占95.01%。 ?
? （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
??1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,174.06万元，较上年决算数增加817.21万元，增长229.01%。主要原因是追加了国飞消防无人机项目。较年初预算数增加704.04万元，增长149.79%。主要原因是年未追加国冰消防无人机项目。
? 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,174.06万元，较上年决算数增加817.21万元，增长229.01%。主要原因是追加了国飞消防无人机项目。较年初预算数增加704.04万元，增长149.79%。主要原因是追加了国飞消防无人机项目。?
??3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
??（1）一般公共服务支出1,164.90万元，占99.22%，较年初预算数增加709.62万元，增长155.86%，主要原因是追加了国飞消防无人机项目。??
??（2）教育支出0.21万元，占0.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。??（3）社会保障与就业支出3.96万元，占0.34%，较年初预算数减少3.87万元，下降49.43%，主要原因是人员变动及工资调整。
?（3）医疗卫生与计划生育支出1.68万元，占0.14%，较年初预算数减少1.71万元，下降50.44%，主要原因是人员变动及工资调整。? ?
?（4）住房保障支出3.30万元，占0.28%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员变动及工资调整。
??（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
??? 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出58.56万元。其中：人员经费50.37万元，较上年决算数增加9.09万元，增长22.02%，主要原因是人员变动及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费8.19万元，较上年决算数减少1.75万元，下降17.61%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。
? （三）政府性基金预算收支决算情况说明。
???? ?2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
??三、“三公”经费情况说明
???（一）“三公”经费支出总体情况说明。
???? ?2018年度本部门“三公”经费支出共计9.45万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.53%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
? （二）“三公”经费分项支出情况。??
公务接待费9.45万元，主要用于接待上级部门视察调研工作，其他区县部门来我单位学习交流工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.53%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
? 四、其他需要说明的事项
?? （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出8.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等，机关运行经费较上年决算数减少1.75万元，下降17.61%，主要原因是强化机关办公效率，厉行节约。??
?? （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
? ?（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额63.23万元，其中：政府采购货物支出63.23万元，主要用于应急物资储备。??
??五、预算绩效管理情况说明
运用已有政策、工作计划、总结等，从立项依据、实施计划等方面设置预算绩效目标，做好资金管理工作，提高资金使用效益。
? 六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
（四）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
??? 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43770171
