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重庆市大足区卫生计生监督执法局2019年部门预算编制情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及引用水卫生安全产品进行监督检查。
3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序。
4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。
5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。
6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。
7、对卫生监督协管员进行培训、业务指导。
8、受理对违法行为的投诉、举报。
9、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
10、 成主管部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作。
(二)单位构成。
机构设置:大足区卫生计生监督执法局内设机构8个,即:办公室、环境卫生监督科、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、学校卫生监督科、稽查执法科、计生执法监督科、财务科。
人员情况:编制数44人,实有在职人员30人(其中:行政编制人员:27人,工勤人员3人),退休人员9人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入 698.91 万元,一般公共预算财政拨款支出 698.91 万元,比2018年增加129.24 万元。其中:基本支出 698.94 万元,比2018年增加129.24 万元,主要原因是主要原因是在职工资调标、离退休人员的健康疗养费、公务员交通费、通信费、平时考核奖等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 0 万元,比2018年减少105 万元,主要原因是体制变化。
本单位未安排政府性基金预算拨款。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 22 万元,比2018年减少 2万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2018年持平;公务接待费 7万元,比2018年持平;公务用车运行维护费 15 万元,比2018年减少2 万元,主要原因是公车改革本单位3辆车,预算每辆5万元;公务用车购置费 0 万元,比2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 228.28万元,比上年增加146.53 万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 29 万元,其中:政府采购货物预算 29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆3 辆,其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系方式。
重庆市大足区卫生计生监督执法局 023-43738186
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市大足区卫生计生监督执法局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 698.91 | 一、本年支出 | 698.91 | 698.91 | ||
一般公共预算拨款 | 698.91 | 社会保障和就业支出 | 76.30 | 76.30 | ||
政府性基金预算拨款 | 卫生健康支出 | 596.92 | 596.92 | |||
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 25.69 | 25.69 | |||
二、上年结转 | 0.00 | |||||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 698.91 | 支出总数 | 698.91 | 698.91 | 0.000000 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位: 重庆市大足区卫生计生监督执法局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 569.67 | 698.91 | 698.91 | ||
205 | 教育支出 | 1.52 | |||
20508 | 进修及培训 | 1.52 | |||
2050803 | 培训支出 | 1.52 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.85 | 76.30 | 76.30 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.89 | 75.23 | 75.23 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.49 | 42.81 | 42.81 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.40 | 17.12 | 17.12 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.00 | 15.30 | 15.30 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | |
210 | 卫生健康支出 | 481.20 | 596.92 | 596.92 | |
21004 | 公共卫生 | 455.35 | 570.71 | 570.71 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 455.35 | 570.71 | 570.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.85 | 26.21 | 26.21 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.05 | 21.41 | 21.41 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |
221 | 住房保障支出 | 23.10 | 25.69 | 25.69 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.10 | 25.69 | 25.69 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.10 | 25.69 | 25.69 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区卫生计生监督执法局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 698.91 | 470.63 | 228.28 | |
301 | 工资福利支出 | 454.66 | 454.66 | |
30101 | 基本工资 | 104.03 | 104.03 | |
30102 | 津贴补贴 | 89.27 | 89.27 | |
30103 | 奖金 | 16.11 | 16.11 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.81 | 42.81 | |
30109 | 职业年金缴费 | 17.12 | 17.12 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.19 | 18.19 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 4.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.95 | 6.95 | |
30113 | 住房公积金 | 25.69 | 25.69 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 129.68 | 129.68 | |
302 | 商品和服务支出 | 228.28 | 228.28 | |
30201 | 办公费 | 30.00 | 30.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 3.60 | 3.60 | |
30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
30211 | 差旅费 | 66.35 | 66.35 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
3021601 | 培训费 | 3.21 | 3.21 | |
30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | |
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
30226 | 劳务费 | 14.00 | 14.00 | |
30228 | 工会经费 | 4.28 | 4.28 | |
30229 | 福利费 | 6.42 | 6.42 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 20.27 | 20.27 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.15 | 26.15 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.97 | 15.97 | |
30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.30 | 15.30 |
表四 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区卫生计生监督执法局 | 单位:万元 | ||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | ||||||
24 | 0 | 24 | 17 | 7 | 22.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 7.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位: 重庆市大足区卫生计生监督执法局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位: 重庆市大足区卫生计生监督执法局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 698.91 | 社会保障和就业支出 | 76.30 |
政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 596.92 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 25.69 |
事业收入 | 0.00 | ||
事业单位经营收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 698.91 | 本年支出合计 | 698.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 698.91 | 支出总计 | 698.91 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区卫生计生监督执法局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 698.91 | 698.91 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.30 | 76.30 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.23 | 75.23 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.81 | 42.81 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.12 | 17.12 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.30 | 15.30 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 596.92 | 596.92 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 570.71 | 570.71 | ||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 570.71 | 570.71 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.41 | 21.41 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.69 | 25.69 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.69 | 25.69 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.69 | 25.69 | ||||||||
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位: 重庆市大足区卫生计生监督执法局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 698.91 | 698.91 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.30 | 76.30 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.23 | 75.23 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.81 | 42.81 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.12 | 17.12 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.30 | 15.30 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 596.92 | 596.92 | ||||
21004 | 公共卫生 | 570.71 | 570.71 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | 570.71 | 570.71 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.41 | 21.41 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 25.69 | 25.69 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 25.69 | 25.69 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 25.69 | 25.69 | ||||