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重庆市大足区信访办2018年部门预算情况说明
大 中小
重庆市大足区信访办2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
机构设置：区信访办内设维稳科、督查科、综合科三个科室；下设 “重庆市大足区信访接待中心”一个事业单位，事业单位内设办信科、接访科、群众工作科三个科室。大足区维护稳定工作领导小组办公室、大足区信访工作（群众工作）联席会议办公室、大足区人民建议征集工作领导小组办公室设在区信访办，负责处理日常工作。
人员情况：在职15人：其中行政编制6人，实有行政人员8人（超编2人）；机关工勤编制1人，实有机关工勤人员1人；所属事业单位（重庆市大足区信访接待中心）事业编制12人，实有事业人员6人。机关退休人员5人。
2、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入423.42万元，一般公共预算财政拨款支出423.42万元，比2017年增加73.82万元。其中：基本支出233.42万元，比2017年增加50.82万元，主要原因是在职工资调标，缴纳养老金、职业年金、工伤保险，发放车改补贴、通信费、平时考核奖等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出190万元，比2017年增加23?万元，主要是因大足建区后经济社会发展速度加快和受当前经济下行的影响，社会突出矛盾增多，维护社会稳定、处理突发事件、解决特殊疑难信访问题成本增加。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算7.11万元，比2017年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0?万元，与2017年持平；公务接待费1.11 万元，与2017年持平；公务用车运行维护费6万元，比2017年减少0.7万元；公务用车购置费0?万元，与2017年持平。
4、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费23.15万元，主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额10?万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款26万元。
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部门收支总表 | |||
|
单位名称： 重庆市大足区委区政府信访办公室 ? |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
4,234,183.18 |
一般公共服务支出 |
3,607,710.60 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
8,267.58 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
354,096.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138,595.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
125,514.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
本年收入合计 |
4,234,183.18 |
本年支出合计 |
4,234,183.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
4,234,183.18 |
支出总计 |
4,234,183.18 |
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位名称： 重庆市大足区委区政府信访办公室 ? |
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
|
合计 |
4,234,183.18 |
|
4,234,183.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,607,710.60 |
|
3,607,710.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,607,710.60 |
|
3,607,710.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,707,710.60 |
|
1,707,710.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
1,900,000.00 |
|
1,900,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8,267.58 |
|
8,267.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8,267.58 |
|
8,267.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8,267.58 |
|
8,267.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354,096.00 |
|
354,096.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
342,866.00 |
|
342,866.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
209,190.00 |
|
209,190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83,676.00 |
|
83,676.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,230.00 |
|
5,230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5,230.00 |
|
5,230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138,595.00 |
|
138,595.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138,595.00 |
|
138,595.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
124,195.00 |
|
124,195.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14,400.00 |
|
14,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
125,514.00 |
|
125,514.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
125,514.00 |
|
125,514.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
125,514.00 |
|
125,514.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位名称： 重庆市大足区委区政府信访办公室 ? |
单位：元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 ?计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
4,234,183.18 |
2,334,183.18 |
1,900,000.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,607,710.60 |
1,707,710.60 |
1,900,000.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,607,710.60 |
1,707,710.60 |
1,900,000.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,707,710.60 |
1,707,710.60 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
1,900,000.00 |
|
1,900,000.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8,267.58 |
8,267.58 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8,267.58 |
8,267.58 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8,267.58 |
8,267.58 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354,096.00 |
354,096.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
342,866.00 |
342,866.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
209,190.00 |
209,190.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83,676.00 |
83,676.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,230.00 |
5,230.00 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5,230.00 |
5,230.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138,595.00 |
138,595.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138,595.00 |
138,595.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
124,195.00 |
124,195.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14,400.00 |
14,400.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
125,514.00 |
125,514.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
125,514.00 |
125,514.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
125,514.00 |
125,514.00 |
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位名称： 重庆市大足区委区政府信访办公室 ? |
单位：元 | |||||
|
收 ?入 |
支 ?出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
4,234,183.18 |
一、本年支出 |
4,234,183.18 |
4,234,183.18 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
4,234,183.18 |
一般公共服务支出 |
3,607,710.60 |
3,607,710.60 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
8,267.58 |
8,267.58 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
354,096.00 |
354,096.00 |
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138,595.00 |
138,595.00 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
125,514.00 |
125,514.00 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
4,234,183.18 |
支出总数 |
4,234,183.18 |
4,234,183.18 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位名称： 重庆市大足区委区政府信访办公室 ? |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
423.42 |
233.42 |
190.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
360.77 |
170.77 |
190.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
360.77 |
170.77 |
190.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
170.77 |
170.77 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
190.00 |
|
190.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.83 |
0.83 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.41 |
35.41 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.29 |
34.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.92 |
20.92 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.37 |
8.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.60 |
0.60 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.60 |
0.60 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.86 |
13.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.86 |
13.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.55 |
12.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.55 |
12.55 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.55 |
12.55 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
233.42 |
209.44 |
23.98 |
|
301 |
工资福利支出 |
202.84 |
202.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.12 |
55.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.84 |
24.84 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.03 |
5.03 |
|
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
8.65 |
8.65 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
8.64 |
8.64 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.92 |
20.92 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.37 |
8.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.89 |
8.89 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.05 |
3.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.55 |
12.55 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.34 |
45.34 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.98 |
|
23.98 |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
3021601 |
培训费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30228 |
工会经费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30229 |
福利费 |
1.65 |
|
1.65 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.60 |
6.60 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位名称： 重庆市大足区委区政府信访办公室 ? |
单位：元 | ||||
|
2018年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
|||
|
71,100.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
11,100.00 |
|
71,100.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
11,100.00 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位名称： 重庆市大足区委区政府信访办公室 ? |
单位：元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
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备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | ||||
