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| [ 索引号 ] | 11500111784214073K/2023-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区智凤街道 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
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| [ 发布机构 ] | 大足区智凤街道 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府智凤街道办事处2022年度部门决算情况说明
?重庆市大足区人民政府智凤街道办事处
2022年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况
智凤街道党工委和办事处设党政内设机构10个：
1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
（二）机构设置
1.党政机关
智凤街道党工委和办事处机关行政编制31名。处级领导职数10名，其中：党工委书记1名，主任1名，人大工委主任1名，专职副书记1名，纪工委书记1名，武装部长、副主任1名，组织委员1名，宣传统战委员1名，政法委员、副主任1名，副主任1名。科级领导职数20名。
机关工勤编制2名。 ?
2.事业单位
(1)重庆市大足区智凤街道农业服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作
(2)重庆市大足区智凤街道社区文化服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务：承担文化方面事务性工作。
(3)重庆市大足区智凤街道劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。
(4)重庆市大足区智凤街道退役军人服务站,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
(5)重庆市大足区智凤街道综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：具体承担综合行政执法工作。主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。
(6)重庆市大足区智凤街道社区事务服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：从事社区服务，方便群众生活。主要职责任务：承担社区日常事务性工作。
(7)重庆市大足区智凤街道村居建设服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。
（三）单位构成
从决算单位构成看，纳入本单位2022年度决算报表的二级预算单位主要包括重庆市大足区智凤街道社区事务服务中心、重庆市大足区智凤街道社区文化服务中心、重庆市大足区智凤街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区智凤街道退役军人服务站、重庆市大足区智凤街道综合行政执法大队、重庆市大足区智凤街道农业服务中心、重庆市大足区智凤街道村居建设服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,261.04万元，支出总计4,261.04万元。收支较上年决算数减少3,284.97万元,下降43.5%，主要原因是2022年度老旧小区改造、节能环保、5个1场镇提升工程等项目收入和支出相比2021年度出现较大幅度减少。
2.收入情况。2022年度收入合计4,261.04万元，较上年决算数减少3,284.97万元，下降43.5%，主要原因是2022年度老旧小区改造、节能环保、5个1场镇提升工程等项目收入和支出相比2021年度出现较大幅度减少。其中：财政拨款收入4,261.04万元，占100%；
3.支出情况。2022年度支出合计4,261.04万元，较上年决算减少3,284.97万元，下降43.5%，主要原因是2022年度老旧小区改造、节能环保、5个1场镇提升工程等项目收入和支出相比2021年度出现较大幅度减少。其中：基本支出1,986.99万元，占46.6%；项目支出2,274.05万元，占53.4%；
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,261.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,284.97万元，下降43.5%。主要原因是2022年度老旧小区改造、节能环保、5个1场镇提升工程等项目收入和支出相比2021年度出现较大幅度减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,142.24万元，较上年决算数减少1,838.03万元，下降30.7%。较年初预算数增加404.68万元，增长10.8%。主要原因是2022年度老旧小区改造、节能环保、5个1场镇提升工程等项目收入和支出相比2021年度出现较大幅度减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,142.24万元，较上年决算数减少1,838.03万元，下降30.7%。较年初预算数增加404.68万元，增长10.8%。主要原因是2022年度老旧小区改造、节能环保、5个1场镇提升工程等项目收入和支出相比2021年度出现较大幅度减少。
3.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,043.05万元，占25.2%，较年初预算数增加130.59万元，增长14.3%，主要原因是年初预算只预算行政单位的工资福利支出，与一般公用经费，但实际支出的有各部门调剂的对于各类人员的补助，固定资产的购买，基础设施建设。
（2）文化旅游体育与传媒支出99.65万元，占2.4%，较年初预算数增加12.88万元，增长14.8%，主要原因是机关服务群众演艺活动支出和广告宣传费用增加。
（3）社会保障与就业支出501.34万元，占12.1%，较年初预算数增加70.78万元，增长16.4%，主要原因是民政解三难、临时救助、无军籍退休人员工资、退役士兵一次性补助等。
（4）卫生健康支出141.46万元，占3.4%，较年初预算数增加56.58万元，增长66.7%，主要原因是新冠疫情防控经费、严重精神障碍患者保障资金。
（5）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少22.99万元，下降100%，主要原因是非洲猪瘟疫情得到较大缓解。
（6）城乡社区支出377.08万元，占9.1%，较年初预算数增加191.02万元，增长102.7%，主要原因是违法建筑整治经费、文明劝导员和管理员经费、农村旧房整治提升、垃圾分类等城市治理经费支出。
（7）农林水支出1,271.91万元，占30.7%，较年初预算数增加245.83万元，增长24%，主要原因是国土绿化经费、补植补造费、河道污染治理，专职委员工资，离任村干部补助，封山育林，森林抚育费等。
（8）交通运输支出114.79万元，占2.8%，较年初预算数增加114.79万元，增长%，主要原因是年初没有预算，但是实际支出了农村公路工程款。
（9）住房保障支出584.46万元，占14.1%，较年初预算数减少403.30万元，下降40.8%，主要原因是保障性安居工程支出减少。
（10）灾害防治及应急管理支出8.51万元，占0.2%，较年初预算数增加8.51万元，增长100%，主要原因是年初未预算，实际支出因灾倒损房屋人员应急救助和恢复重建倒损住房。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,986.99万元。其中：人员经费1,597.88万元，较上年决算数减少328.31万元，下降17%，主要原因是人员退休，工资结构调整、目标奖未发完等原因。人员经费用途主要包括在职行政事业人员工资、目标奖、社保等福利待遇支出。公用经费389.11万元，较上年决算数减少41.35万元，下降9.6%，主要原因是响应国家节约型政府号召。公用经费用途主要包括日常办公经费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费等正常运行支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款，无年末结转结余。本年收入118.80万元，较上年决算数减少1,446.93万元，下降92.4%，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少。本年支出118.80万元，较上年决算数减少1,446.93万元，下降92.4%，主要原因是政府性基金财政拨款支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计10.20万元，较年初预算数减少17.29万元，下降62.9%，较上年支出数减少16.05万元，下降61.1%，主要原因是按相关规定压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少15.00万元，下降100%，主要原因是2022年度本单位未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费3.27万元，主要用于燃油费、过路费、清洗费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降18.3%，较上年支出数减少1.04万元，下降24.1%，主要原因是更换新能源电车后油费减少，同时单位优化公务用车使用效率。
公务接待费6.93万元，主要用于接待各部门检查、工作会议、网格员培训等工作用餐及职工加班餐。费用支出较年初预算数减少16.56万元，下降70.5%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是实际性支出减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）支出；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待345批次2,958人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费23.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.42万元，较上年决算数增加0.34万元，增长4.2%，主要原因是防火、防疫、应急会议增加。本年度培训费支出2.76万元，较上年决算数减少0.09万元，下降3.2%，主要原因是优化培训结构和形式，提升培训效率。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出380.33万元，主要用于开支办公用品购置、广告设计制作费、公益性岗位补助费、维修费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加116.89万元，增长44.4%，主要原因是新冠疫情防控、森林防火等物资购买及劳务费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额21.59万元，其中：政府采购货物支出21.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我街道对单位整体和82个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评82项，涉及资金1772.3万元；
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
详情请见附件2
2.绩效自评报告或案例。
2022年未开展此项活动
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未开展此项活动
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43786768。
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