预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117688942832/2024-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区雍溪镇	[ 发布日期 ]	2024-02-28
[ 成文日期 ]	2024-02-28	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区雍溪镇
[ 发布日期 ]	2024-02-28
[ 成文日期 ]	2024-02-28
[ 有效性 ]

重庆市大足区雍溪镇人民政府2024年部门预算情况说明

重庆市大足区雍溪镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

?部门现行的职能职责：雍溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）单位构成

1.重庆市大足区雍溪镇农业服务中心

（1）机构设置

重庆市大足区雍溪镇农业服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。

主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

具体职责任务：

①承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。

②承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。

2.重庆市大足区雍溪镇文化服务中心

（1）机构设置

重庆市大足区雍溪镇文化服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。

主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

具体职责任务：

①承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。

②承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

3.重庆市大足区雍溪镇劳动就业和社会保障服务所

（1）机构设置

重庆市大足区雍溪镇劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。

主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

具体职责任务：

①承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。

②承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

4.重庆市大足区雍溪镇退役军人服务站

（1）机构设置

重庆市大足区雍溪镇退役军人服务站隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
????具体职责任务：

①协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
????②协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

③协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。
????④搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。
????⑤全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

5.重庆市大足区雍溪镇综合行政执法大队

（1）机构设置

重庆市大足区雍溪镇综合行政执法大队隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：具体承担综合行政执法工作。

主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。
????具体职责任务：

①具体承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。

②承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

③负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

6.重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心

（1）机构设置

重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：优化完善产业布局，促进经济发展。

主要职责任务：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

具体职责任务：

①承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作，协调全镇相关部门组织实施。

②承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业。

③协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。

④负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。

7.重庆市大足区雍溪镇村镇建设服务中心

（1）机构设置

重庆市大足区雍溪镇村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。

主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

具体职责任务：

①承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。

②承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。

③承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

④负责建设统计年报和档案管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2230.90万元，其中：一般公共预算拨款2108.76万元，政府性基金预算拨款122.14万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少1108.89万元，主要是美丽宜居建设项目.公路建设减少1042.48万元和基本支出减少66.41万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2230.90万元，其中：一般公共服务支出892.41万元，文化旅游体育与传媒支出49.81万元，社会保障和就业支出295.39万元,卫生健康支出66.04 万元，城乡社区支出262.14万元，农林水支出592.25万元，住房保障支出72.86万元。支出较去年减少1108.89万元，主要是基本支出减少66.41万元，项目支出减少1042.48万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2108.76万元，一般公共预算财政拨款支出2108.76万元，比2023年减少666.78万元。其中：基本支出1456.10万元，比2023年减少66.41万元，主要原因是2024年退休人数增多，而新增人员工资基数低。2024年的基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 652.66万元，比2023年减少600.37万元，主要原因是2024年美丽宜居建设项目.公路建设减少。

2024年政府性基金预算收入122.14万元，政府性基金预算支出122.14万元，比2023年减少442.11 万元，主要原因是传统村落建设项目资金减少和公路建设项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算41.15万元，比2023年减少0.07万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，2023年0 ?万元，主要原因是我镇无因公出国（境）费用；公务接待费 ?16.05万元，2023年16.05万元；公务用车运行维护费 ?25.10 万元，比2023年减少0.07万元，主要原因是严格公车管理，运行维护费有所减少；公务用车购置费 ?0 万元，2023年为0万元；主要原因是本单位无新增购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 255.96 万元。主要用于机关办公费、邮电费、水电费、福利费、工会经费、差旅费、会议费、培训费.公务用车运行服务费及河道清漂和其他商品服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.17万元：政府采购货物预算10.17万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.17万元：政府采购货物预算10.17万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款652.66万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 8辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 7辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：兰兴玲，联系方式： 023-43451300）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,230.90	一、本年支出	2,230.90	2,108.76	122.14
一般公共预算资金	2,108.76	一般公共服务支出	892.41	892.41
政府性基金预算资金	122.14	文化旅游体育与传媒支出	49.81	49.81
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	295.39	295.39
		卫生健康支出	66.04	66.04
		城乡社区支出	262.14	140.00	122.14
		农林水支出	592.26	592.26
		住房保障支出	72.86	72.86

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,230.90	支出合计	2,230.90	2,108.76	122.14

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府										单位：万元
功能分类科目					2024年预算数
科目编码	科目名称				总计			基本支出		项目支出
合计					2,108.76			1,456.10		652.66
201	一般公共服务支出				892.41			769.85		122.56
20101	人大事务				21.20					21.20
2010104	人大会议				21.20					21.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				820.86			719.50		101.36
2010301	行政运行				634.03			634.03
2010302	一般行政管理事务				101.36					101.36
2010350	事业运行				85.47			85.47
20104	发展与改革事务				50.35			50.35
2010450	事业运行				50.35			50.35
207	文化旅游体育与传媒支出				49.81			49.81
20701	文化和旅游				49.81			49.81
2070109	群众文化				49.81			49.81
208	社会保障和就业支出				295.39			290.22		5.17
20801	人力资源和社会保障管理事务				59.34			59.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				59.34			59.34
20805	行政事业单位养老支出				203.72			203.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				90.81			90.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				45.41			45.41
2080599	其他行政事业单位养老支出				67.50			67.50
20810	社会福利				5.17					5.17
2081006	养老服务				5.17					5.17
20828	退役军人管理事务				25.46			25.46
2082850	事业运行				25.46			25.46
20899	其他社会保障和就业支出				1.70			1.70
2089999	其他社会保障和就业支出				1.70			1.70
210	卫生健康支出				66.04			66.04
21011	行政事业单位医疗				66.04			66.04
2101101	行政单位医疗				29.96			29.96
2101102	事业单位医疗				26.80			26.80
2101103	公务员医疗补助				3.52			3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出				5.76			5.76
212	城乡社区支出				140.00			70.00		70.00
21201	城乡社区管理事务				70.00			70.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出				70.00			70.00
21299	其他城乡社区支出				70.00					70.00
2129999	其他城乡社区支出				70.00					70.00
213	农林水支出				592.26			137.33		454.93
21301	农业农村				137.33			137.33
2130104	事业运行				137.33			137.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				4.05					4.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				4.05					4.05
21307	农村综合改革				450.88					450.88
2130701	对村级公益事业建设的补助				160.00					160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				290.88					290.88
221	住房保障支出				72.86			72.86
22102	住房改革支出				72.86			72.86
2210201	住房公积金				72.86			72.86

表三一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府												单位：万元
经济分类科目						2024年基本支出
科目编码		科目名称				总计			人员经费			日常公用经费
合计						1,456.10			1,184.86			271.24
301		工资福利支出				1,089.60			1,089.60
30101		基本工资				250.10			250.10
30102		津贴补贴				113.47			113.47
30103		奖金				152.30			152.30
30107		绩效工资				296.92			296.92
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				90.81			90.81
30109		职业年金缴费				45.41			45.41
30110		职工基本医疗保险缴费				56.76			56.76
30112		其他社会保障缴费				1.70			1.70
30113		住房公积金				72.86			72.86
30114		医疗费				9.28			9.28
302		商品和服务支出				283.18			22.10			261.07
30201		办公费				30.00						30.00
30205		水费				8.50						8.50
30206		电费				13.00						13.00
30207		邮电费				15.00						15.00
30211		差旅费				20.00						20.00
30213		维修（护）费				10.00						10.00
30214		租赁费				18.00						18.00
30215		会议费				10.00						10.00
30216		培训费				6.96						6.96
30217		公务接待费				16.05						16.05
30226		劳务费				22.00						22.00
30228		工会经费				5.57						5.57
30229		福利费				13.92						13.92
30231		公务用车运行维护费				25.10						25.10
30239		其他交通费用				22.10			22.10
30299		其他商品和服务支出				46.98						46.98
303		对个人和家庭的补助				73.15			73.15
30305		生活补助				5.65			5.65
30307		医疗费补助				5.40			5.40
30399		其他对个人和家庭的补助				62.10			62.10
310		资本性支出				10.17						10.17
31002		办公设备购置				10.17						10.17
表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府													单位：万元
2024年预算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									公务接待费
				小计			公务用车购置费				公务用车运行费
41.15				25.10							25.10		16.05

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		122.14		122.14
212	城乡社区支出	122.14		122.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.44		17.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.44		17.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.70		104.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.70		104.70

表六
部门收支总表
部门收支总表
单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,230.90	合计	2,230.90
一般公共预算资金	2,108.76	一般公共服务支出	892.41
政府性基金预算资金	122.14	文化旅游体育与传媒支出	49.81
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	295.39
财政专户管理资金		卫生健康支出	66.04
事业收入资金		城乡社区支出	262.14
上级补助收入资金		农林水支出	592.26
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	72.86
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,230.90	2,108.76	122.14
201	一般公共服务支出	892.41	892.41
20101	人大事务	21.20	21.20
2010104	人大会议	21.20	21.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.86	820.86
2010301	行政运行	634.03	634.03
2010302	一般行政管理事务	101.36	101.36
2010350	事业运行	85.47	85.47
20104	发展与改革事务	50.35	50.35
2010450	事业运行	50.35	50.35
207	文化旅游体育与传媒支出	49.81	49.81
20701	文化和旅游	49.81	49.81
2070109	群众文化	49.81	49.81
208	社会保障和就业支出	295.39	295.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.34	59.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.34	59.34
20805	行政事业单位养老支出	203.72	203.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.41	45.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50
20810	社会福利	5.17	5.17
2081006	养老服务	5.17	5.17
20828	退役军人管理事务	25.46	25.46
2082850	事业运行	25.46	25.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
210	卫生健康支出	66.04	66.04
21011	行政事业单位医疗	66.04	66.04
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76
212	城乡社区支出	262.14	140.00	122.14
21201	城乡社区管理事务	70.00	70.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.44		17.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.44		17.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.70		104.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.70		104.70
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00
213	农林水支出	592.26	592.26
21301	农业农村	137.33	137.33
2130104	事业运行	137.33	137.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.05	4.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.05	4.05
21307	农村综合改革	450.88	450.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.88	290.88
221	住房保障支出	72.86	72.86
22102	住房改革支出	72.86	72.86
2210201	住房公积金	72.86	72.86

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,230.90	1,456.10	774.80
201	一般公共服务支出	892.41	769.85	122.56
20101	人大事务	21.20		21.20
2010104	人大会议	21.20		21.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.86	719.50	101.36
2010301	行政运行	634.03	634.03
2010302	一般行政管理事务	101.36		101.36
2010350	事业运行	85.47	85.47
20104	发展与改革事务	50.35	50.35
2010450	事业运行	50.35	50.35
207	文化旅游体育与传媒支出	49.81	49.81
20701	文化和旅游	49.81	49.81
2070109	群众文化	49.81	49.81
208	社会保障和就业支出	295.39	290.22	5.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.34	59.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.34	59.34
20805	行政事业单位养老支出	203.72	203.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.41	45.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50
20810	社会福利	5.17		5.17
2081006	养老服务	5.17		5.17
20828	退役军人管理事务	25.46	25.46
2082850	事业运行	25.46	25.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
210	卫生健康支出	66.04	66.04
21011	行政事业单位医疗	66.04	66.04
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76
212	城乡社区支出	262.14	70.00	192.14
21201	城乡社区管理事务	70.00	70.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.44		17.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.44		17.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.70		104.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.70		104.70
21299	其他城乡社区支出	70.00		70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00		70.00
213	农林水支出	592.26	137.33	454.93
21301	农业农村	137.33	137.33
2130104	事业运行	137.33	137.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.05		4.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.05		4.05
21307	农村综合改革	450.88		450.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.88		290.88
221	住房保障支出	72.86	72.86
22102	住房改革支出	72.86	72.86
2210201	住房公积金	72.86	72.86

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		10.17	10.17
A	货物	10.17	10.17

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区雍溪镇人民政府				部门支出预算数	2,230.90
当年整体绩效目标	严格执行相关政策，保障机关及村社区正常运行，人员工资按时足额发放，全镇整体经济得到提高，人居环境得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人员足额保障率	20	%	＝	100
	产出指标	数量指标	预算完成率	10	%	≥	100
	产出指标	质量指标	公用经费控制率	5	%	≤	100
	产出指标	质量指标	三公经费控制率	5	%	≤	100
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	10		定性	好
	产出指标	时效指标	发放及时率	10	%	＝	100
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20	%	＝	100
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开	5		定性	准确
	效益指标	生态效益指标	人居环境	10		定性	好
	效益指标	服务对象满意度指标	满意度	5	%	≥	99

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴

业务主管部门

重庆市大足区雍溪镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

138.48

本级安排（万元)

138.48

上级补助（万元)

项目概述

村（社区）四职干部补贴

立项依据

大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件

当年绩效目标

严格资金使用管理，确保村社区四职干部补贴的完全发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

时效指标

发放及时率

≥

否

产出指标

数量指标

资金保障率

≥

是

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

定性

好

否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一）				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.28				本级安排（万元)		5.28
					上级补助（万元)
项目概述	村（居）务监督委员会主任（三合一）
立项依据	大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保村（居）务监督委员会主任补贴的完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		98	是
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.80				本级安排（万元)		10.80
					上级补助（万元)
项目概述	离任村（社区）干部补助
立项依据	大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保离任村（社区）干部补助完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	41.36				本级安排（万元)		41.36
					上级补助（万元)
项目概述	“三支一扶”人员补助
立项依据	大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保“三支一扶”补助完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	满意度可持续影响	30				定性		好	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	28.22				本级安排（万元)		28.22
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）本土人才补助
立项依据	大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保村社区本土人才补贴的完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316418-村（居）民小组长				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	25.62				本级安排（万元)		25.62
					上级补助（万元)
项目概述	村（居）民小组长
立项依据	大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保小组长补贴的完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	19.00				本级安排（万元)		19.00
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
立项依据	根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标	严格资金使用管理，保障村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、便民服务活动等服务群众所需经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		95	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003786796-特困人员区域性供养资金				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.17				本级安排（万元)		5.17
					上级补助（万元)
项目概述	大足财社〔2023〕10号，调整民政相关预算指标（特困人员区域性供养资金）
立项依据	渝财社〔2020〕222号（大足财社〔2021〕12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助
当年绩效目标	供养雍溪镇敬老院在住特困老人
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	食堂事故次数	10		次		＜		0	否
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	20		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	老年人健康管理达标率	30		%		≥		95	是
	产出指标	数量指标	资金保障率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000003865037-雍溪镇2023年红星社区（二期）传统村落保护发展项目市级补助资金				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	104.70				本级安排（万元)		104.70
					上级补助（万元)
项目概述	雍溪镇2023年红星社区（二期）传统村落保护发展项目市级补助资金--渝财建（2023）121号-大足财预（2017）539号
立项依据	渝财建〔2022〕199号
当年绩效目标	提升传统民居品质，整治风貌不协调建筑，保护历史遗存，对临河风貌进行协调、修缮和清理等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	20		%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	20		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	20		个		≥		21	是
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	20		人		≥		1000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10		%		≥		95	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	22.53				本级安排（万元)		22.53
					上级补助（万元)
项目概述	村干部及本土人才社保补助
立项依据	预算科归口项目
当年绩效目标	加强预算执行，确保财政资金及时支付；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		98	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		95	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	7.95				本级安排（万元)		7.95
					上级补助（万元)
项目概述	社区干部及本土人才社保补助
立项依据	预算科归口项目
当年绩效目标	加强预算执行，确保财政资金及时支付；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		95	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		90	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004156289-2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	17.44				本级安排（万元)		17.44
					上级补助（万元)
项目概述	2023年1-6月公路养护资金
立项依据	经建科一级项目
当年绩效目标	2023年1-6月公路养护资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	20		%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	30		%		≥		96	是
	效益指标	可持续影响指标	畅通率	30		%		≥		95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004228606-2024年城市管理维护费				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	70.00				本级安排（万元)		70.00
					上级补助（万元)
项目概述	城市维护经费--大足府发〔2020〕7号
立项依据	大足府发〔2020〕年7号
当年绩效目标	城市维护经费--大足府发〔2020〕7号
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		98	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004228618-2024年消防队经费				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	40.00				本级安排（万元)		40.00
					上级补助（万元)
项目概述	消防队经费----大足府发〔2020〕7号
立项依据	大足府发〔2020〕年7号
当年绩效目标	保障消防工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	及时发放率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		98	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004228663-2024年安全工作经费				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	20.00				本级安排（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	维稳工作经费----大足府发〔2020〕7号
立项依据	大足府发〔2020〕年7号
当年绩效目标	安全工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		96	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		98	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004297226-大足区2023年雍溪镇玉峡村农村产业路（共福路）建设项目				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.03				本级安排（万元)		0.03
					上级补助（万元)
项目概述	大足区2023年雍溪镇玉峡村农村产业路（共福路）建设
立项依据	根据发改委批复文件和中标合同等
当年绩效目标	完成雍溪镇玉峡村农村产业路（共福路）建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	30		%		≥		95	是
	产出指标	数量指标	资金保障率	20		%		≥		98	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004330225-2024年人大会议费				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	21.20				本级安排（万元)		21.20
					上级补助（万元)
项目概述	人大会议费
立项依据	大足府办发〔2021〕113号
当年绩效目标	人大会议费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30		%		定性		好	否
	产出指标	数量指标	资金保障率	30		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		95	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004368530-2023年度河库清漂保洁”以奖代补“资金结转				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.01				本级安排（万元)		0.01
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农〔2023〕20号大足财农〔2023〕37号关于下达2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知关于调整2023年度清漂保洁“以奖代补”资金的通知
立项依据	2023年农业科结转汇总
当年绩效目标	及时清理影响河流生态环境的因素，营造人人爱河护河氛围，保障河流水环境质量稳定达标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	20		次		≥		3	否
	产出指标	数量指标	开展重点河流水环境保护巡查数量	20		次		≥		800	否
	效益指标	生态效益指标	项目受益人数	20		人数		≥		14000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	治理河流数量	20		条		≥		11	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004368536-2023年度农村厕所革命管护能力提升结转				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.02				本级安排（万元)		4.02
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农〔2023〕85号关于调整2023年区级财政衔接资金的通知
立项依据	2023年农业科结转汇总
当年绩效目标	2023年度农村厕所革命管护能力提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	30		%		≥		96	是
	产出指标	数量指标	资金保障率	20		%		≥		98	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30				定性		好	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004368559-2023年农村综合改革转移支付资金结转				业务主管部门		重庆市大足区雍溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	160.00				本级安排（万元)		160.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财农〔2022〕140号关于下达2023年农村综合改革转移支付资金的通知
立项依据	2023年农业科结转汇总
当年绩效目标	1.推进农村公益事业建设。2.建设一批美丽乡村。3.发展村级集体经济。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20		%		≥		96	否
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	10				定性		有所改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	支持美丽乡村建设数量（个）	20		个		＝		2	否
	产出指标	质量指标	美丽乡村建设项目村村容村貌	20				定性		明显改善	是
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	10				定性		有所增加	否

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