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| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2022-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2022-00009 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 2022年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
（一）职能职责
玉龙镇位于大足区东南部巴岳山下，幅员面积51.07平方公里，辖5社区6个行政村，玉龙镇人民政府主要职能职责是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府，区委、区政府安排的其他工作任务。
单位构成
从预算单位构成看，重庆市大足区玉龙镇人民政府纳入本部门2022年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2391.37万元，其中：一般公共预算拨款2308.48万元，政府性基金预算拨款82.89万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加475.47万元，主要是城乡社区支出经费拨款增加402.51万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2391.37万元，其中：一般公共服务支出717.16万元，文化旅游体育与传媒支出118.74万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出286.73万元，卫生健康支出59.63万元，节能环保支出1.54万元，城乡社区支出521.52万元，农林水支出442.13万元，交通运输支出172.69万元，住房保障支出61.24万元，其他支出10万元。。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2308.48万元，一般公共预算财政拨款支出2308.48万元，比2021年增加392.58万元。其中：基本支出1444.75万元，比2021年减少403.15万元，主要原因是机关在职在编人员减少，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等费用减少，保障部门正常运转的三公经费等各项商品服务支出减少；项目支出863.73万元，比2021年增加795.73万元，主要原因是用于村（社区）基础设施建设、村干部及本土人才项目经费增加。
2022年政府性基金预算收入82.89万元，政府性基金预算支出82.89万元，比2021年增加82.89万元，主要原因是社会保障和就业方面的政府性基金预算增加9.39万元，城乡社区方面的政府性基金预算增加63.5万元以及其他方面的政府性基金预算增加10万元，主要用于移民补助和村（社区）基础设施建设。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算10.45万元，比2021年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是2022年本单位不涉及因公出国（境）；公务接待费5.9万元，比2021年减少5万元，主要原因是单位厉行节俭，商务接待减少，接待费用减少；公务用车运行维护费4.55万元，与2021年持平，主要原因是公务用车数量未变；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是现有公车数量能满足日常办公需求。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费172.71万元，比上年减少45.78万元，主要原因为单位厉行节俭，倡导各办公室节约，办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等费用支出减少。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15.4万元：政府采购货物预算15.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.4万元：政府采购货物预算15.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款863.73万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：袁国军，联系方式：13618363207）
