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| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2021-00029 | [ 发文字号 ] | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 2020年度部门决算情况说明 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2021-00029 |
| [ 发文字号 ] | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 2020年度部门决算情况说明 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 2020年度部门决算情况说明
?重庆市大足区玉龙镇人民政府
2020年度部门决算情况说明
??
一、部门基本情况
（一）职能职责
玉龙镇位于大足区东南部巴岳山下，幅员面积51.07平方公里，辖5社区6个行政村，玉龙镇人民政府主要职能职责是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府，区委、区政府安排的其他工作任务。??
（二）机构设置
玉龙镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。
玉龙镇任命政府下设七大事业单位分别为：重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,022.08万元，支出总计4,022.08万元。收支较上年决算数减少2,179.61万元、 下降35.1%，主要原因受疫情影响，上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金减少，镇政府倡导节减开支，降低单位行政运行成本。
2.收入情况。2020年度收入合计4,022.08万元，较上年决算数减少2,179.61万元，下降35.1%，主要原因是上级财政拨款金额减少。其中：财政拨款收入4,022.09万元，占100%；
3.支出情况。2020年度支出合计4,022.08万元，较上年决算数减少2,179.61万元，下降35.1%，主要原因是镇政府倡导节减开支，降低单位行政运行成本，基本支出减少。其次是镇政府基础设施建设项目减少，项目经费支出减少。其中：基本支出??1,594.18万元，占39.6%；项目支出2,427.90万元，占60.4%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,022.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,179.61万 元，下降35.1%。主要原因受疫情影响，上级补助资金、基础设施建设等项目资金减少，镇政府倡导节减开支，降低单位行政运行成本。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,208.97万元，较上年决算数减少2,104.20万元，下降39.6%。主要原因是上级财政拨款收入较上年减少。较年初预算数增加1,257.69万元，增长64.5%。主要原因：财政供养人数增加，导致预算数与实际收入存在差额。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,208.97万元，较上年决算数减少2,104.20万元，下降39.6%。主要原因是镇政府调整收支结构，倡导节俭，运行成本减低。较年初预算数增加1,257.69万元，增长64.5%。主要原因：一是财政供养人数增加。二是人员工资比上一年度上升。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,022.38万元，占31.9%，较年初预算数增加245.64万元，增长31.6%，主要原因：一是财政供养人数增加，未增加到年初预算数。
（2）国防支出5.67万元，占0.2%，较年初预算数增加5.67万元，增长100%。主要原因是年初预算未预算民兵征兵工作经费，2020年实际产生民兵征兵工作经费5.67万元用于征兵体检、培训等相关费用。??
（3）公共安全支出12.32万元，占0.4%，较年初预算数增加12.32万元，主要原因是年初未预算政府维护社会公共安全方面的支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出91.81万元，占2.9%，较年初预算数减少23.86万元，下降20.6%，主要原因是文化服务中心办公室财政供养人员退休，实际支出减少。
（5）社会保障与就业支出275.78万元，占8.6%，较年初预算数增加8.41万元，增长3.1%，主要原因是（7）卫生健康支出144.51万元，占4.5%，较年初预算数增加79.49万 元，增长122.3%，主要原因一是本年度退役军人事务站“解三难”优抚资金、民政临时救助资金的使用未纳入年初预算；二是财政供养人数增加，单位基本养老保险、职业年金的缴纳支出增大。
（6）节能环保支出97.85万元，占3%，较年初预算数增加97.85万元，增长100%，主要原因是2020年度产生的河道治理、农村环境保护方面的商品服务支出未纳入年初预算数。
（7）城乡社区支出165.06万元，占5.1%，较年初预算数增加40.22万元，增长32.2%，主要原因是一是村镇建设服务中心财政供养人员的增加；二是城乡社区事务的增加。（8）农林水支出656.14万元，占20.4%，较年初预算数增加117.94万元，增长21.9%，主要原因：一是农业服务中心财政供养人员的增加，二是水库移民资金的使用、农村基础设施建设和维护年度实际支出金额未纳入年初预算数。
（8）交通运输支出56.43万元，占1.8%，较年初预算数增加56.43万元，增长100%，主要原因是政府公路养护支出、交通运输建设和邮政业方面的支出未纳入年初预算数。
（9）自然资源海洋气象等支出600.00万元，占18.7%，较年初预算数增加600.00万元，增长100%，主要原因是永盛矿业公司关闭自然保护区矿业权退出奖补资金的使用未纳入年初预算。
（10）住房保障支出79.84万元，占2.5%，较年初预算数增加16.39万元，增长25.8%，主要原因是财政供养人员的增加，人员工资福利增加导致住房公积金的缴纳调整未纳入年初预算数。
（11）灾害防治及应急管理支出1.20万元，占0%，较年初预算数增加1.20万元，增长100%，主要原因是自然灾害房屋重建产生的费用未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,594.18万元。其中：人员经费1,234.43万元，较上年决算数减少23.55万 元，下降1.9%，主要原因是镇政府倡导节减开支，人员经费支出减少。人员经费用途主要用于人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费359.75万元，较上年决算数增加40.44万元，增长12.7%，主要原因是自然灾害造成房屋倒塌、永盛矿业公司关闭自然保护区矿业权退出奖补资金的使用。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入813.12万元，较上年决算数减少75.40万元，下降8.5%，主要原因是受疫情影响财政用于社会福利、体育事业、文化事业基础设施建设的彩票基金拨款减少。本年支出813.12万元，较上年决算数减少75.40万元，下降8.5%，主要原因是受疫情影响财政用于社会福利、体育事业、文化事业基础设施建设的彩票基金拨款减少，支出金额减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计10.15万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是预算数根据上年决算数编制，今年实际支出数低于去年实际支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是今年公务车运行维护费和公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费4.54万元，主要用于机关公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是预算数根据上年决算数编制，今年实际支出数低于去年实际支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是政府倡导低碳出行，减少公务用车使用。
公务接待费5.60万元，主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是预算数根据上年决算数编制，今年实际支出数低于去年实际支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是采取措施加强对公务接待活动的管理,减少公务接待的次数。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待90批次1,250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出204.62万元，机关运行经费主要用于开支机关购买日常办公用品、机关运转经费水电气消耗、差旅费、培训费、供养人员工资福利费等。 机关运行经费较上年决算数增加50.34万元，增长32.6%，主要原因：一是财政供养人员增加；二是人员工资增加；三是通货膨胀等带来的物价增加。
本年度会议费支出1.92万元，较上年决算数减少12.93万元，下降87.1%，主要原因是绷紧疫情防控这根弦，减少聚集性活动，精简会议。
本年度培训费支出 0.28万元，较上年决算数减少4.60万元，下降94.3%，主要原因是
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金182.6万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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项目资金绩效目标自评表?? | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 人口普查工作经费 | 联系人及电话 | 傅存全??188xxxxxxx0 | ||||
主管部门 | 大足区统计局 | 实施单位 | 玉龙镇统计办 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||||
总量 | 16.6 | 总量 | 16.6 | 100% | |||
其中：上级财政资金 | 16.6 | 其中：上级财政资金 | 16.6 | 100% | |||
??区级财政资金 | ??区级财政资金 | ||||||
??其他资金 | ??其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
完成2020年全镇人口普查工作 | 人口普查情况：户籍人口115870，常住人口112170，常住户数38723，男性人数56941，女性人数55229，平均家庭户规模2.76人 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||
户籍人口 | 24817 | 24817 | 100% | ||||
常住人口 | 14978 | 14978 | 100% | ||||
常住户数 | 5126 | 5126 | 100% | ||||
男性人数 | 7581 | 7581 | 100% | ||||
女性人数 | 7217 | 7217 | 100% | ||||
平均家庭户规模 | 2.92 | 2.92 | 100% | ||||
说明 | 无 | ||||||
项目资金绩效目标自评表?? | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | ??新冠肺炎疫情防控经费 | 联系人及电话 | 黎兰月131xxxxxxx1 | ||||
主管部门 | 计生办 | 实施单位 | 玉龙镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||||
总量 | 50 | 总量 | 50 | 100% | |||
其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||||
区级财政资金 | 50 | ??区级财政资金 | 50 | 100% | |||
其他资金 | ??其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
发放机关干部疫情补助、补助各村社区疫情防控经费、购买口罩、酒精、体温枪等防控物资 | 发放机关干部79人疫情补助、补助11个村社区疫情防控经费、购买口罩5万个、酒精200L、体温枪20支、防护服100套等防控物资 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||
发放机关干部疫情补助 | 79 | 79 | 100% | ||||
补助村社区疫情防控经费 | 11个 | 11个 | 100% | ||||
购买口罩 | 5万个 | 5万个 | 100% | ||||
购买酒精 | 200L | 200L | 100% | ||||
购买体温枪 | 20个 | 20个 | 100% | ||||
购买防护服 | 100套 | 100套 | 100% | ||||
说明 | 无 | ||||||
项目资金绩效目标自评表?? | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 大足区玉龙镇龙水湖健身步道健身工程 | 联系人及电话 | 唐栋文 173xxxxxxx1 | ||||
主管部门 | 城市管理局 | 实施单位 | 玉龙镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||||
总量 | 100 | 总量 | 100 | 100% | |||
其中：上级财政资金 | 100 | 其中：上级财政资金 | 100 | 100% | |||
??区级财政资金 | ??区级财政资金 | ||||||
??其他资金 | ??其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
打造一条集现代运动、观光、休闲为一体的环湖健身步道 | 打造一条集现代运动、观光、休闲为一体的环湖健身步道 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||
改造长度 | 4.9km | 4.9km | 100% | ||||
验收合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||
开工目标完成率 | 100% | 100% | 100% | ||||
群众居住环境是否改善 | 是 | 是 | 100% | ||||
居民满意度 | ≥80％ | ≥80％ | 100% | ||||
说明 | 无 | ||||||
项目资金绩效目标自评表?? | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 清源村便民服务中心提档升级 | 联系人及电话 | 徐章华 159xxxxxxx1 | ||||
主管部门 | 玉龙镇人民政府 | 实施单位 | 玉龙镇清源村居民委员会 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||||
总量 | 9 | 总量 | 9 | 100% | |||
其中：上级财政资金 | 9 | 其中：上级财政资金 | 9 | 100% | |||
??区级财政资金 | ??区级财政资金 | ||||||
??其他资金 | ??其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
落实清源村后进基层党组织整改项目中便民服务中心不规范问题 | 扩建改造便民服务中心256平方米 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||
砖混结构改造面积 | 256平方米 | 256平方米 | 100% | ||||
验收合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||
开工目标完成率 | 100% | 100% | 100% | ||||
说明 | 无 | ||||||
项目资金绩效目标自评表?? | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 人大代表之家会议室规范化建设 | 联系人及电话 | 代有福 156xxxxxxx2 | ||||
主管部门 | 区人大 | 实施单位 | 玉龙镇人大办 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||||
总量 | 7 | 总量 | 7 | 100% | |||
其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||||
??区级财政资金 | 7 | ??区级财政资金 | 7 | 100% | |||
??其他资金 | ??其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
规范建设人大代表之家会议室 | 改造升级人大代表之家会议室 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||
改造面积 | 38平方米 | 38平方米 | 100% | ||||
电脑 | 1台 | 1台 | 100% | ||||
打印机 | 1个 | 1个 | 100% | ||||
投影仪 | 1个 | 1个 | 100% | ||||
会议圆桌 | 1个 | 1个 | 100% | ||||
办公桌 | 2个 | 2个 | 100% | ||||
椅子 | 20把 | 20把 | 100% | ||||
说明 | 无 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
2020年未开展此项工作。
（三）重点绩效评价结果
2020年未开展此项工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护??费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
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封面代码 | |
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 2020年度??????????????????????????????????????????单位：万元 |
单位名称 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位负责人 | 李世友 |
财务负责人 | 袁国军 |
填表人 | 蒋雨祺 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 43635098 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市大足区溜水社区七组 |
组织机构代码（各级技术监督局核发） | 77179xxxx |
邮政编码 | 402369 |
财政预算代码 | 289 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 大足区 |
单位基本性质 | 其他单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计制度 |
预算管理级次 | 乡镇级 |
隶属关系 | 大足区 |
部门标识代码 | 365体育网址办公厅 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 771794xxxx |
报表类型 | 乡镇汇总录入表 |
备用码 | 增加 |
统一社会信用代码 | 11500111771794xxxx |
备用码一 | 1871623xxxx |
备用码二 | 增长 |
事业单位改革分类 |
联系方式： 023-85233303
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??
??
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,208.97 | 一、一般公共服务支出 | 1,022.38 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 813.12 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | 5.67 | ||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 12.32 | ||||||||||||||||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 91.81 | ||||||||||||||||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 366.99 | ||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 144.51 | |||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | 97.85 | |||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 738.44 | |||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 656.14 | |||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 56.43 | |||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 600.00 | |||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 79.84 | |||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.20 | |||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | 148.53 | |||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 4,022.08 | 本年支出合计 | 4,022.08 | |||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
总计 | 4,022.08 | 总计 | 4,022.08 | |||||||||||||||||
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。?? | ||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 公开02表 | |||||||||||||||||||
2020年度 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||||||||||
小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||||||||||
合计 | 4,022.08 | 4,022.08 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,022.37 | 1,022.37 | |||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 4.12 | 4.12 | |||||||||||||||||
2010104 | ??人大会议 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||
2010108 | ??代表工作 | 3.70 | 3.70 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 941.06 | 941.06 | |||||||||||||||||
2010301 | ??行政运行 | 731.49 | 731.49 | |||||||||||||||||
2010302 | ??一般行政管理事务 | 131.88 | 131.88 | |||||||||||||||||
2010350 | ??事业运行 | 68.37 | 68.37 | |||||||||||||||||
2010399 | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.32 | 9.32 | |||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 58.45 | 58.45 | |||||||||||||||||
2011399 | ??其他商贸事务支出 | 58.45 | 58.45 | |||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
2012999 | ??其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 3.79 | 3.79 | |||||||||||||||||
2013302 | ??一般行政管理事务 | 3.79 | 3.79 | |||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 12.95 | 12.95 | |||||||||||||||||
2013699 | ??其他共产党事务支出 | 12.95 | 12.95 | |||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 5.67 | 5.67 | |||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 5.67 | 5.67 | |||||||||||||||||
2030607 | ??民兵 | 5.67 | 5.67 | |||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 12.32 | 12.32 | |||||||||||||||||
20402 | 公安 | 12.32 | 12.32 | |||||||||||||||||
2040299 | ??其他公安支出 | 12.32 | 12.32 | |||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.80 | 91.80 | |||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 91.80 | 91.80 | |||||||||||||||||
2070109 | ??群众文化 | 50.35 | 50.35 | |||||||||||||||||
2070114 | ??文化和旅游管理事务 | 38.67 | 38.67 | |||||||||||||||||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 2.78 | 2.78 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 367.00 | 367.00 | |||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 67.28 | 67.28 | |||||||||||||||||
2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.28 | 67.28 | |||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.06 | 1.06 | |||||||||||||||||
2080299 | ??其他民政管理事务支出 | 1.06 | 1.06 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.95 | 141.95 | |||||||||||||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.04 | 84.04 | |||||||||||||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.47 | 52.47 | |||||||||||||||||
2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 5.44 | 5.44 | |||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 16.10 | 16.10 | |||||||||||||||||
2080801 | ??死亡抚恤 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||||
2080805 | ??义务兵优待 | 14.85 | 14.85 | |||||||||||||||||
2080899 | ??其他优抚支出 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 1.41 | 1.41 | |||||||||||||||||
2081002 | ??老年福利 | 1.41 | 1.41 | |||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
2081104 | ??残疾人康复 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 8.33 | 8.33 | |||||||||||||||||
2082001 | ??临时救助支出 | 8.33 | 8.33 | |||||||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3.64 | 3.64 | |||||||||||||||||
2082101 | ??城市特困人员救助供养支出 | 2.31 | 2.31 | |||||||||||||||||
2082102 | ??农村特困人员救助供养支出 | 1.33 | 1.33 | |||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 91.21 | 91.21 | |||||||||||||||||
2082201 | ??移民补助 | 91.21 | 91.21 | |||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 26.02 | 26.02 | |||||||||||||||||
2082850 | ??事业运行 | 26.02 | 26.02 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 144.52 | 144.52 | |||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
2100499 | ??其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.35 | 76.35 | |||||||||||||||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 42.11 | 42.11 | |||||||||||||||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 34.24 | 34.24 | |||||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 8.17 | 8.17 | |||||||||||||||||
2101399 | ??其他医疗救助支出 | 8.17 | 8.17 | |||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 97.85 | 97.85 | |||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 78.65 | 78.65 | |||||||||||||||||
2110301 | ??大气 | 78.65 | 78.65 | |||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 19.20 | 19.20 | |||||||||||||||||
2110402 | ??农村环境保护 | 19.20 | 19.20 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 738.44 | 738.44 | |||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 60.94 | 60.94 | |||||||||||||||||
2120101 | ??行政运行 | 1.88 | 1.88 | |||||||||||||||||
2120104 | ??城管执法 | 5.65 | 5.65 | |||||||||||||||||
2120199 | ??其他城乡社区管理事务支出 | 53.41 | 53.41 | |||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 62.73 | 62.73 | |||||||||||||||||
2120303 | ??小城镇基础设施建设 | 1.73 | 1.73 | |||||||||||||||||
2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 61.00 | 61.00 | |||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 573.37 | 573.37 | |||||||||||||||||
2120804 | ??农村基础设施建设支出 | 174.75 | 174.75 | |||||||||||||||||
2120899 | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 398.62 | 398.62 | |||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 41.40 | 41.40 | |||||||||||||||||
2129901 | ??其他城乡社区支出 | 41.40 | 41.40 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 656.14 | 656.14 | |||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 309.51 | 309.51 | |||||||||||||||||
2130104 | ??事业运行 | 263.41 | 263.41 | |||||||||||||||||
2130108 | ??病虫害控制 | 45.08 | 45.08 | |||||||||||||||||
2130135 | ??农业资源保护修复与利用 | 0.96 | 0.96 | |||||||||||||||||
2130199 | ??其他农业农村支出 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 23.52 | 23.52 | |||||||||||||||||
2130207 | ??森林资源管理 | 4.85 | 4.85 | |||||||||||||||||
2130209 | ??森林生态效益补偿 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
2130234 | ??林业草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
2130299 | ??其他林业和草原支出 | 11.67 | 11.67 | |||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 28.12 | 28.12 | |||||||||||||||||
2130501 | ??行政运行 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||||||
2130599 | ??其他扶贫支出 | 27.90 | 27.90 | |||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 294.99 | 294.99 | |||||||||||||||||
2130701 | ??对村级一事一议的补助 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||
2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 269.99 | 269.99 | |||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 56.43 | 56.43 | |||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1.44 | 1.44 | |||||||||||||||||
2140106 | ??公路养护 | 1.44 | 1.44 | |||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 54.99 | 54.99 | |||||||||||||||||
2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 54.99 | 54.99 | |||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||
2200199 | ??其他自然资源事务支出 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 79.84 | 79.84 | |||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5.60 | 5.60 | |||||||||||||||||
2210105 | ??农村危房改造 | 5.60 | 5.60 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 74.24 | 74.24 | |||||||||||||||||
2210201 | ??住房公积金 | 74.24 | 74.24 | |||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||
2240106 | ??安全监管 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
2240601 | ??地质灾害防治 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||
2240701 | ??中央自然灾害生活补助 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 148.53 | 148.53 | |||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 148.53 | 148.53 | |||||||||||||||||
2296002 | ??用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||
2296003 | ??用于体育事业的彩票公益金支出 | 104.00 | 104.00 | |||||||||||||||||
2296010 | ??用于文化事业的彩票公益金支出 | 4.53 | 4.53 | |||||||||||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
??
??
??
支出决算表 | |||||||||
?? | |||||||||
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 4,022.08 | 1,594.18 | 2,427.90 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,022.37 | 799.86 | 222.51 | |||||
20101 | 人大事务 | 4.12 | 4.12 | ||||||
2010104 | ??人大会议 | 0.42 | 0.42 | ||||||
2010108 | ??代表工作 | 3.70 | 3.70 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 941.06 | 799.86 | 141.20 | |||||
2010301 | ??行政运行 | 731.49 | 731.49 | ||||||
2010302 | ??一般行政管理事务 | 131.88 | 131.88 | ||||||
2010350 | ??事业运行 | 68.37 | 68.37 | ||||||
2010399 | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.32 | 9.32 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 58.45 | 58.45 | ||||||
2011399 | ??其他商贸事务支出 | 58.45 | 58.45 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2012999 | ??其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 3.79 | 3.79 | ||||||
2013302 | ??一般行政管理事务 | 3.79 | 3.79 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 12.95 | 12.95 | ||||||
2013699 | ??其他共产党事务支出 | 12.95 | 12.95 | ||||||
203 | 国防支出 | 5.67 | 5.67 | ||||||
20306 | 国防动员 | 5.67 | 5.67 | ||||||
2030607 | ??民兵 | 5.67 | 5.67 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 12.32 | 12.32 | ||||||
20402 | 公安 | 12.32 | 12.32 | ||||||
2040299 | ??其他公安支出 | 12.32 | 12.32 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.80 | 89.02 | 2.78 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 91.80 | 89.02 | 2.78 | |||||
2070109 | ??群众文化 | 50.35 | 50.35 | ||||||
2070114 | ??文化和旅游管理事务 | 38.67 | 38.67 | ||||||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 2.78 | 2.78 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 367.00 | 235.80 | 131.20 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 67.28 | 67.28 | ||||||
2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.28 | 67.28 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.06 | 1.06 | ||||||
2080299 | ??其他民政管理事务支出 | 1.06 | 1.06 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.95 | 141.95 | ||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.04 | 84.04 | ||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.47 | 52.47 | ||||||
2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 5.44 | 5.44 | ||||||
20808 | 抚恤 | 16.10 | 0.55 | 15.55 | |||||
2080801 | ??死亡抚恤 | 0.55 | 0.55 | ||||||
2080805 | ??义务兵优待 | 14.85 | 14.85 | ||||||
2080899 | ??其他优抚支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||
20810 | 社会福利 | 1.41 | 1.41 | ||||||
2081002 | ??老年福利 | 1.41 | 1.41 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2081104 | ??残疾人康复 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 8.33 | 8.33 | ||||||
2082001 | ??临时救助支出 | 8.33 | 8.33 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3.64 | 3.64 | ||||||
2082101 | ??城市特困人员救助供养支出 | 2.31 | 2.31 | ||||||
2082102 | ??农村特困人员救助供养支出 | 1.33 | 1.33 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 91.21 | 91.21 | ||||||
2082201 | ??移民补助 | 91.21 | 91.21 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 26.02 | 26.02 | ||||||
2082850 | ??事业运行 | 26.02 | 26.02 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 144.52 | 76.35 | 68.17 | |||||
21004 | 公共卫生 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2100499 | ??其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.35 | 76.35 | ||||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 42.11 | 42.11 | ||||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 34.24 | 34.24 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 8.17 | 8.17 | ||||||
2101399 | ??其他医疗救助支出 | 8.17 | 8.17 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 97.85 | 97.85 | ||||||
21103 | 污染防治 | 78.65 | 78.65 | ||||||
2110301 | ??大气 | 78.65 | 78.65 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 19.20 | 19.20 | ||||||
2110402 | ??农村环境保护 | 19.20 | 19.20 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 738.44 | 55.29 | 683.15 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 60.94 | 55.29 | 5.65 | |||||
2120101 | ??行政运行 | 1.88 | 1.88 | ||||||
2120104 | ??城管执法 | 5.65 | 5.65 | ||||||
2120199 | ??其他城乡社区管理事务支出 | 53.41 | 53.41 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 62.73 | 62.73 | ||||||
2120303 | ??小城镇基础设施建设 | 1.73 | 1.73 | ||||||
2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 61.00 | 61.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 573.37 | 573.37 | ||||||
2120804 | ??农村基础设施建设支出 | 174.75 | 174.75 | ||||||
2120899 | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 398.62 | 398.62 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 41.40 | 41.40 | ||||||
2129901 | ??其他城乡社区支出 | 41.40 | 41.40 | ||||||
213 | 农林水支出 | 656.14 | 263.63 | 392.51 | |||||
21301 | 农业农村 | 309.51 | 263.41 | 46.10 | |||||
2130104 | ??事业运行 | 263.41 | 263.41 | ||||||
2130108 | ??病虫害控制 | 45.08 | 45.08 | ||||||
2130135 | ??农业资源保护修复与利用 | 0.96 | 0.96 | ||||||
2130199 | ??其他农业农村支出 | 0.06 | 0.06 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 23.52 | 23.52 | ||||||
2130207 | ??森林资源管理 | 4.85 | 4.85 | ||||||
2130209 | ??森林生态效益补偿 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2130234 | ??林业草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2130299 | ??其他林业和草原支出 | 11.67 | 11.67 | ||||||
21305 | 扶贫 | 28.12 | 0.22 | 27.90 | |||||
2130501 | ??行政运行 | 0.22 | 0.22 | ||||||
2130599 | ??其他扶贫支出 | 27.90 | 27.90 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 294.99 | 294.99 | ||||||
2130701 | ??对村级一事一议的补助 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 269.99 | 269.99 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 56.43 | 56.43 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 1.44 | 1.44 | ||||||
2140106 | ??公路养护 | 1.44 | 1.44 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 54.99 | 54.99 | ||||||
2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 54.99 | 54.99 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 600.00 | 600.00 | ||||||
2200199 | ??其他自然资源事务支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 79.84 | 74.24 | 5.60 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5.60 | 5.60 | ||||||
2210105 | ??农村危房改造 | 5.60 | 5.60 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 74.24 | 74.24 | ||||||
2210201 | ??住房公积金 | 74.24 | 74.24 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 0.12 | 0.12 | ||||||
2240106 | ??安全监管 | 0.12 | 0.12 | ||||||
22406 | 自然灾害防治 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2240601 | ??地质灾害防治 | 0.50 | 0.50 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.58 | 0.58 | ||||||
2240701 | ??中央自然灾害生活补助 | 0.58 | 0.58 | ||||||
229 | 其他支出 | 148.53 | 148.53 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 148.53 | 148.53 | ||||||
2296002 | ??用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2296003 | ??用于体育事业的彩票公益金支出 | 104.00 | 104.00 | ||||||
2296010 | ??用于文化事业的彩票公益金支出 | 4.53 | 4.53 | ||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
项????目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,208.97 | 一、一般公共服务支出 | 1,022.38 | 1,022.38 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 813.12 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | 5.67 | 5.67 | |||
四、公共安全支出 | 12.32 | 12.32 | ||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 91.81 | 91.81 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 366.99 | 275.78 | 91.21 | |||
九、卫生健康支出 | 144.51 | 144.51 | ||||
十、节能环保支出 | 97.85 | 97.85 | ||||
十一、城乡社区支出 | 738.44 | 165.06 | 573.37 | |||
十二、农林水支出 | 656.14 | 656.14 | ||||
十三、交通运输支出 | 56.43 | 56.43 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 600.00 | 600.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 79.84 | 79.84 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
二十三、其他支出 | 148.53 | 148.53 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 4,022.08 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 4,022.08 | 3,208.97 | 813.12 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 4,022.08 | 总计 | 4,022.08 | 3,208.97 | 813.12 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
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