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| [ 索引号 ] | 11500111747484162T/2023-00113 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区棠香街道 | [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111747484162T/2023-00113 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区棠香街道 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府棠香街道办事处2022年度部门决算情况说明
?重庆市大足区人民政府棠香街道办事处
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
一是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
二是建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道商业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
三是负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
四是开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，社区文化、科普、体育、教育工作。
五是按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
六是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
七是维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
八是指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
九是认真听取居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
十是承办区政府交办的其他事项。
十一街道党委、纪委的职责按党章及区委的有关文件规定执行。
（二）机构设置
根据大足委编委〔2019〕31号文件通知，棠香街道办事处设置事业单位7个，如下：
重庆市大足区棠香街道农业服务中心
重庆市大足区棠香街道退役军人服务站
重庆市大足区棠香街道社区事务服务中心
重庆市大足区棠香街道社区文化服务中心
重庆市大足区棠香街道村居建设服务中心
重庆市大足区棠香街道综合行政执法大队
重庆市大足区棠香街道劳动就业和社会保障服务所
2022年机构无变动
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的本级预算单位主要包括7个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计9,210.36万元，支出总计9,210.36万元。收支较上年决算数减少723.93万元,下降7.3%，主要原因是政府性基金财政拨款收支减少，工程性项目支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计9,210.36万元，较上年决算数减少723.93万元，下降7.3%，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入9,210.36万元，占100%；
3.支出情况。2022年度支出合计9,210.36万元，较上年决算减少723.93万元，下降7.3%，主要原因是政府性基金财政拨款支出减少，工程性项目支出减少。其中：基本支出2,627.38万元，占28.5%；项目支出6,582.98万元，占71.5%；
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9,210.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少723.93万元，下降7.3%。主要原因是政府性基金财政拨款收支减少，工程性项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,086.38万元，较上年决算数增加1,328.97万元，增长17.1%。主要原因是增加创文、新冠疫情防控、交通劝导等指标。较年初预算数增加3,250.92万元，增长55.7%。主要原因是追加预算指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,086.38万元，较上年决算数增加1,328.97万元，增长17.1%。主要原因是增加创文、新冠疫情防控、交通劝导等支出。较年初预算数增加3,250.92万元，增长55.7%。主要原因是年初预算只有基本支出预算，无项目预算。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,345.67万元，占14.8%，较年初预算数增加50.59万元，增长3.9%，主要原因是七人普工作、人大代表选举、非公党建等工作经费支出增加。
（2）公共安全支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是武装及应急救助支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出131.03万元，占1.4%，较年初预算数增加27.01万元，增长26%，主要原因是网格创文、文物安全管理经费。
（4）社会保障与就业支出666.18万元，占7.3%，较年初预算数增加43.32万元，增长7%，主要原因是民政解三难、临时救助、无军籍退休人员工资、退役士兵一次性补助等。
（5）卫生健康支出284.80万元，占3.1%，较年初预算数增加187.23万元，增长191.9%，主要原因是新冠疫情防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励。
（6）城乡社区支出549.77万元，占6.1%，较年初预算数增加387.40万元，增长238.6%，主要原因是违法建筑整治经费、高层消防安全管理经费、文明劝导员和管理员经费、农村旧房整治提升、垃圾分类等城市治理经费支出。
（7）农林水支出1,674.42万元，占18.4%，较年初预算数增加441.76万元，增长35.8%，主要原因是第二批乡村振兴示范村建设项目经费、河道清漂经费、农村公路建设等增长性支出
（8）交通运输支出232.45万元，占2.6%，较年初预算数增加12.70万元，增长5.8%，主要原因是“四好公路”进度款
（9）住房保障支出4,197.07万元，占46.2%，较年初预算数增加2,100.91万元，增长100.2%，主要原因是危房改造、老旧小区改造资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,627.38万元。其中：人员经费2,141.28万元，较上年决算数减少172.49万元，下降7.5%，主要原因是人员退休，工资结构调整、目标奖未发完等原因。人员经费用途主要包括在职行政事业人员工资、目标奖、社保等福利待遇支出。公用经费486.11万元，较上年决算数增加100.72万元，增长26.1%，主要原因是创文宣传、疫情防控宣传、新办公地点电费、劳务费等支出增加。公用经费用途主要包括日常办公经费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费等正常运行支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入123.99万元，较上年决算数减少2,052.90万元，下降94.3%，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少。本年支出123.99万元，较上年决算数减少2,052.90万元，下降94.3%，主要原因是政府性基金财政拨款支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计34.63万元，较年初预算数减少12.37万元，下降26.3%，较上年支出数减少7.99万元，下降18.7%，主要原因是主要原因是按相关规定压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2022年度本单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费6.60万元，主要用于油费、过路费、清洗费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少8.40万元，下降56%，较上年支出数减少7.90万元，下降54.5%，主要原因是报废一辆公务车。
公务接待费28.03万元，主要用于接待各部门检查、工作会议、网格员培训等工作用餐及职工加班餐。费用支出较年初预算数减少3.97万元，下降12.4%，较上年支出数减少0.09万元，下降0.3%，主要原因是实际性支出减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）支出；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待441批次2,994人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.30万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.85万元，较上年决算数增加4.35万元，增长870%，主要原因是防火、防疫、应急会议增加。本年度培训费支出18.41万元，较上年决算数增加13.42万元，增长268.9%，主要原因是因棠香街道属于大足重点城区，涵盖人数较多，故新冠疫情防控值守、核酸采样等培训工作增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出269.19万元，主要用于开支办公用品购置、广告设计制作费、公益性岗位补助费、维修费、劳务费等，机关运行经费较上年决算数增加4.24万元，增长1.6%，主要原因是疫情、森林防火等劳务费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额410.58万元，其中：政府采购货物支出16.98万元、政府采购工程支出393.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额410.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额410.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及设备、乡村振兴示范村建设项目工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我街道对单位整体和78个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评78项，涉及资金6582.98万元；
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
详情请见附件
2.绩效自评报告或案例。
2022年未开展此项活动
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未开展此项活动
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
棠香街道办事处财政办张晚秋????023-43760229
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?
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|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,086.38 |
一、一般公共服务支出 |
1,345.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
123.99 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
5.00 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
131.03 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
679.36 | |
|
九、卫生健康支出 |
284.80 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
660.57 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,674.42 | ||
|
十三、交通运输支出 |
232.45 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
4,197.07 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
9,210.36 |
本年支出合计 |
9,210.36 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
9,210.36 |
总计 |
9,210.36 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
?
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
9,210.36 |
9,210.36 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,345.66 |
1,345.66 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
45.18 |
45.18 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
45.18 |
45.18 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,141.86 |
1,141.86 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
980.45 |
980.45 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
24.23 |
24.23 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
137.18 |
137.18 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
8.95 |
8.95 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.95 |
8.95 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
21.89 |
21.89 |
||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
21.89 |
21.89 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
92.78 |
92.78 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
92.78 |
92.78 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
131.03 |
131.03 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
124.03 |
124.03 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
121.70 |
121.70 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.33 |
2.33 |
||||||
|
20702 |
文物 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2070204 |
文物保护 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
679.37 |
679.37 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
135.21 |
135.21 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
135.21 |
135.21 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.13 |
2.13 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.13 |
2.13 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
438.43 |
438.43 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
91.77 |
91.77 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.57 |
177.57 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.69 |
91.69 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.40 |
77.40 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
3.07 |
3.07 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.07 |
3.07 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
3.88 |
3.88 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
3.44 |
3.44 |
||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.44 |
0.44 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
14.96 |
14.96 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.96 |
14.96 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
13.19 |
13.19 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
13.19 |
13.19 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.71 |
41.71 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
41.71 |
41.71 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.79 |
26.79 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.79 |
26.79 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
284.80 |
284.80 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
142.51 |
142.51 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
142.51 |
142.51 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
132.82 |
132.82 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.04 |
66.04 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.78 |
50.78 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.76 |
5.76 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.24 |
10.24 |
||||||
|
21013 |
医疗救助 |
9.47 |
9.47 |
||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
9.47 |
9.47 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
660.56 |
660.56 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
257.06 |
257.06 |
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
150.00 |
150.00 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.06 |
107.06 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
71.50 |
71.50 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.48 |
6.48 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
65.02 |
65.02 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.80 |
110.80 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
105.00 |
105.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.80 |
5.80 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
220.00 |
220.00 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
220.00 |
220.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,674.42 |
1,674.42 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
573.14 |
573.14 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
354.72 |
354.72 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
193.42 |
193.42 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.00 |
25.00 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
12.36 |
12.36 |
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.36 |
12.36 |
||||||
|
21303 |
水利 |
19.59 |
19.59 |
||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
19.59 |
19.59 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
164.04 |
164.04 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
164.04 |
164.04 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
905.29 |
905.29 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
293.00 |
293.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
612.29 |
612.29 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
232.45 |
232.45 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
54.01 |
54.01 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
34.88 |
34.88 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
19.13 |
19.13 |
||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
178.44 |
178.44 |
||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
97.21 |
97.21 |
||||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
81.23 |
81.23 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,197.07 |
4,197.07 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,099.19 |
4,099.19 |
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
31.05 |
31.05 |
||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,068.14 |
4,068.14 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.88 |
97.88 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.88 |
97.88 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
?
?
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
9,210.36 |
2,627.38 |
6,582.98 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,345.66 |
1,210.41 |
135.25 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
45.18 |
45.18 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
45.18 |
45.18 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,141.86 |
1,117.63 |
24.23 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
980.45 |
980.45 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
24.23 |
24.23 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
137.18 |
137.18 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
8.95 |
8.95 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.95 |
8.95 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
21.89 |
21.89 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
21.89 |
21.89 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
92.78 |
92.78 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
92.78 |
92.78 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
131.03 |
106.70 |
24.33 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
124.03 |
106.70 |
17.33 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
121.70 |
106.70 |
15.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.33 |
2.33 |
||||
|
20702 |
文物 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
2070204 |
文物保护 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
679.37 |
617.80 |
61.57 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
135.21 |
135.21 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
135.21 |
135.21 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.13 |
2.13 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.13 |
2.13 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
438.43 |
438.43 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
91.77 |
91.77 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.57 |
177.57 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.69 |
91.69 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.40 |
77.40 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
3.07 |
3.07 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.07 |
3.07 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
3.88 |
3.88 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
3.44 |
3.44 |
||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.44 |
0.44 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
14.96 |
14.96 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.96 |
14.96 |
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
13.19 |
13.19 |
||||
|
2082201 |
移民补助 |
13.19 |
13.19 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.71 |
41.71 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
41.71 |
41.71 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.79 |
2.45 |
24.34 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.79 |
2.45 |
24.34 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
284.80 |
132.82 |
151.98 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
142.51 |
142.51 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
142.51 |
142.51 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
132.82 |
132.82 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.04 |
66.04 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.78 |
50.78 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.76 |
5.76 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.24 |
10.24 |
||||
|
21013 |
医疗救助 |
9.47 |
9.47 |
||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
9.47 |
9.47 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
660.56 |
107.06 |
553.50 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
257.06 |
107.06 |
150.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
150.00 |
150.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.06 |
107.06 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
71.50 |
71.50 |
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.48 |
6.48 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
65.02 |
65.02 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1.20 |
1.20 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.20 |
1.20 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.80 |
110.80 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
105.00 |
105.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.80 |
5.80 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
220.00 |
220.00 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
220.00 |
220.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,674.42 |
354.72 |
1,319.70 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
573.14 |
354.72 |
218.42 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
354.72 |
354.72 |
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
193.42 |
193.42 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.00 |
25.00 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
12.36 |
12.36 |
||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.36 |
12.36 |
||||
|
21303 |
水利 |
19.59 |
19.59 |
||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
19.59 |
19.59 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
164.04 |
164.04 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
164.04 |
164.04 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
905.29 |
905.29 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
293.00 |
293.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
612.29 |
612.29 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
232.45 |
232.45 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
54.01 |
54.01 |
||||
|
2140104 |
公路建设 |
34.88 |
34.88 |
||||
|
2140106 |
公路养护 |
19.13 |
19.13 |
||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
178.44 |
178.44 |
||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
97.21 |
97.21 |
||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
81.23 |
81.23 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,197.07 |
97.88 |
4,099.19 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,099.19 |
4,099.19 |
||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
31.05 |
31.05 |
||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,068.14 |
4,068.14 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.88 |
97.88 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.88 |
97.88 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
?
?
?
?
?
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,086.38 |
一、一般公共服务支出 |
1,345.67 |
1,345.67 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
123.99 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
131.03 |
131.03 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
679.36 |
666.18 |
13.19 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
284.80 |
284.80 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
660.57 |
549.77 |
110.80 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,674.42 |
1,674.42 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
232.45 |
232.45 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
4,197.07 |
4,197.07 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
9,210.36 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
9,210.36 |
9,086.38 |
123.99 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
9,210.36 |
总计 |
9,210.36 |
9,086.38 |
123.99 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,086.38 |
2,627.38 |
6,459.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,345.66 |
1,210.41 |
135.25 |
|
20101 |
人大事务 |
45.18 |
45.18 | |
|
2010108 |
代表工作 |
45.18 |
45.18 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,141.86 |
1,117.63 |
24.23 |
|
2010301 |
行政运行 |
980.45 |
980.45 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
24.23 |
24.23 | |
|
2010350 |
事业运行 |
137.18 |
137.18 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
30.00 |
30.00 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
30.00 |
30.00 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
8.95 |
8.95 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.95 |
8.95 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
21.89 |
21.89 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
21.89 |
21.89 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
92.78 |
92.78 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
92.78 |
92.78 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
131.03 |
106.70 |
24.33 |
|
20701 |
文化和旅游 |
124.03 |
106.70 |
17.33 |
|
2070109 |
群众文化 |
121.70 |
106.70 |
15.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.33 |
2.33 | |
|
20702 |
文物 |
7.00 |
7.00 | |
|
2070204 |
文物保护 |
7.00 |
7.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
666.18 |
617.80 |
48.38 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
135.21 |
135.21 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
135.21 |
135.21 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
2.13 |
2.13 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.13 |
2.13 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
438.43 |
438.43 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
91.77 |
91.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.57 |
177.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.69 |
91.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.40 |
77.40 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.07 |
3.07 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.07 |
3.07 | |
|
20809 |
退役安置 |
3.88 |
3.88 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
3.44 |
3.44 | |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.44 |
0.44 | |
|
20820 |
临时救助 |
14.96 |
14.96 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.96 |
14.96 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.71 |
41.71 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
41.71 |
41.71 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.79 |
2.45 |
24.34 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.79 |
2.45 |
24.34 |
|
210 |
卫生健康支出 |
284.80 |
132.82 |
151.98 |
|
21004 |
公共卫生 |
142.51 |
142.51 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
142.51 |
142.51 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
132.82 |
132.82 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.04 |
66.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.78 |
50.78 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.76 |
5.76 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.24 |
10.24 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
9.47 |
9.47 | |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
9.47 |
9.47 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
549.76 |
107.06 |
442.70 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
257.06 |
107.06 |
150.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
150.00 |
150.00 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.06 |
107.06 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
71.50 |
71.50 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.48 |
6.48 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
65.02 |
65.02 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1.20 |
1.20 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.20 |
1.20 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
220.00 |
220.00 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
220.00 |
220.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,674.42 |
354.72 |
1,319.70 |
|
21301 |
农业农村 |
573.14 |
354.72 |
218.42 |
|
2130104 |
事业运行 |
354.72 |
354.72 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
193.42 |
193.42 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.00 |
25.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
12.36 |
12.36 | |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.36 |
12.36 | |
|
21303 |
水利 |
19.59 |
19.59 | |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
19.59 |
19.59 | |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
164.04 |
164.04 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
164.04 |
164.04 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
905.29 |
905.29 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
293.00 |
293.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
612.29 |
612.29 | |
|
214 |
交通运输支出 |
232.45 |
232.45 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
54.01 |
54.01 | |
|
2140104 |
公路建设 |
34.88 |
34.88 | |
|
2140106 |
公路养护 |
19.13 |
19.13 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
178.44 |
178.44 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
97.21 |
97.21 | |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
81.23 |
81.23 | |
|
221 |
住房保障支出 |
4,197.07 |
97.88 |
4,099.19 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,099.19 |
4,099.19 | |
|
2210105 |
农村危房改造 |
31.05 |
31.05 | |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,068.14 |
4,068.14 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.88 |
97.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.88 |
97.88 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,942.79 |
302 |
商品和服务支出 |
448.19 |
310 |
资本性支出 |
37.92 |
|
30101 |
基本工资 |
507.56 |
30201 |
办公费 |
15.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
167.01 |
30202 |
印刷费 |
12.68 |
31002 |
办公设备购置 |
37.44 |
|
30103 |
奖金 |
265.84 |
30203 |
咨询费 |
3.71 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
43.94 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
456.02 |
30205 |
水费 |
1.44 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
177.57 |
30206 |
电费 |
24.79 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
91.69 |
30207 |
邮电费 |
19.51 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
116.82 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
5.72 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.45 |
30211 |
差旅费 |
77.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
16.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10.92 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
3.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
198.49 |
30215 |
会议费 |
2.85 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
10.81 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
19.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.48 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
176.58 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
90.51 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
16.44 |
30227 |
委托业务费 |
3.01 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
69.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
5.10 |
30229 |
福利费 |
12.46 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
36.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.36 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.00 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,141.28 |
公用经费合计 |
486.11 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
?
?
?
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
123.99 |
123.99 |
123.99 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.19 |
13.19 |
13.19 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
13.19 |
13.19 |
13.19 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
13.19 |
13.19 |
13.19 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
110.80 |
110.80 |
110.80 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.80 |
110.80 |
110.80 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
105.00 |
105.00 |
105.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
?
?
?
?
?
?
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
?
?
?
?
?
?
?
|
机构运行信息表 |
|||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
269.19 |
|
（一）支出合计 |
47.00 |
34.63 |
34.63 |
（一）行政单位 |
269.19 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.00 |
6.60 |
6.60 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | |||
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.00 |
6.60 |
6.60 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
32.00 |
28.03 |
28.03 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
28.03 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
441 |
（一）政府采购支出合计 |
410.58 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
16.98 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
2,994 |
2．政府采购工程支出 |
393.60 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
410.58 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
410.58 | |
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二、会议费 |
— |
— |
4.85 |
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三、培训费 |
— |
— |
18.41 |
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备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
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巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
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2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
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项目名称： |
棠香街道整体自评 |
项目编码： |
50011100022P000103 |
自评总分： |
100.00 |
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项目主管部门： |
901-棠香街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
刘含桥 |
联系电话： |
43760282 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
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年度总金额 |
58,354,638.23 |
92,103,641.47? |
92,103,641.47 |
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其中：财政拨款 |
58,354,638.23 |
92,103,641.47? |
92,103,641.47 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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，集中开展排查6次，走访5797户23006人。狠抓“棠香人家”国家4A级景区创建，完成游客中心、旅游公厕等配套设施建设，打造草坪婚礼基地、露营基地等旅游节点，积极发展新业态。完成第二批市级乡村振兴示范村一期建设，精心孵化“稻+”产业1000亩。强化老旧小区改造清理，配合协调龙中路城市更新项目，提档升级农贸市场硬件设施，配套建成新时代文明实践站12个。立足实际扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，新增城镇就业人员1360人，帮扶城镇就业困难人员301人，新开发公益性岗位47个，发放创业担保贷款4032万元。民生帮困措施到位，新增城市低保54户119人，全年发放各类民政资金1350余万元。着力化解信访突出问题，处理信访来件135件，办结133件，接待来访群众92人次。设立13个调委会，专兼职调解员57人，调处民间纠纷468件。持续推进阵地建设，开展村（社区）“两委”换届回头看，整顿软弱涣散党组织1个，精心打造红星、水峰社区党群服务中心示范点2个，高质量开展村（社区）党组织书记“擂台比武”。 |
全面完成 | ||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
帮扶城镇就业困难人数 |
人数 |
≥ |
300 |
312 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
打造党群服务中心示范点数量 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
建成新时代文明实践站数量 |
个 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
走访群众户数 |
户 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
及时办结处理信访件 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
抓好“棠香人家”4A创建工作 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
不断抓牢街道经济发展“方向盘”，实现辖区企业新增，人均可支配收入增加 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
抓好信访维稳、就业帮扶、困难救助、安全事故等，促社会和谐 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
严格落实河长制，抓好人居环境整治、垃圾分类等工作，促进生态环境改善 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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二级项目自评表详情见附件！?
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附件下载：
1-人大代表选举工作绩效自评表.xls
2-棠香街道村社区监委会主任补贴绩效自评表.xls
3-水峰路绩效自评表.xls
4-创建全国文明城区文明劝导员和管理员经费绩效自评表.xls
5-严重精神障碍患者监护人奖励绩效自评表.xls
6-姜燕路绩效自评表.xls
7-耕地地力保护调查核实补贴面积录入经费绩效自评表.xls
8-景观小品制作安装经费绩效自评表.xls
9-非公党建绩效自评表.xls
10-巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接驻五星社区工作经费绩效自评表.xls
11-巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接乡村振兴工作队工作经费绩效自评表.xls
12-惜字阁村、和平村公路建设绩效自评表.xls
13-人大代表履职补贴绩效自评表.xls
14-能繁母猪补助绩效自评表.xls
15-棠香水峰社区南盐路（四好公路）经费绩效自评表.xls
16-交通安全劝导员经费绩效自评表.xls
17-棠香街道村社区服务群众专项经费绩效自评表.xls
18-2022年衔接资金-农村公路-南盐路绩效自评表.xls
19-棠香街道村社区小组长补贴绩效自评表.xls
20-棠香街道违法建筑整治工作补助经费绩效自评表.xls
21-选调生到村任职补助绩效自评表.xls
22-村（社区）“两委”成员任职培训绩效自评表.xls
23-2022年疫情防控临时性公益特岗绩效自评表.xls
24-免费开放经费绩效自评表.xls
25-2022年棠香红星社区网格创文工作经费绩效自评表.xls
26-大中型水库移民后扶资金绩效自评表.xls
27-姜陈路绩效自评表.xls
28-吴龙路绩效自评表.xls
29-2021年疫情防控临时性岗位补助绩效自评表.xls
30-棠香街道村社区办公经费绩效自评表.xls
