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| [ 索引号 ] | 115001110093489439/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区拾万镇 | [ 发布日期 ] | 2023-02-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-17 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093489439/2023-00003 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区拾万镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-02-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-17 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区拾万镇人民政府 2023年部门预算情况说明
??????一、单位基本情况?
（一）职能职责。
1、制定和组织实施经济和社会发展，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场主体，抓好招商引资、人才引进等项目，促进经济社会健康发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，实施道路建设等公共设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。
3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委政府交办的其它事项。
（二）单位构成。
一是独立编制机构8个，其中行政1个，事业7个；二是独立核算机构8个，其中行政1个，事业7个。机构名称分别是重庆市大足区拾万镇人民政府，重庆市大足区拾万镇文化服务中心，重庆市大足区拾万镇农业服务中心，重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保障服务中心，重庆市大足区拾万镇退役军人服务站，重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心，重庆市大足区拾万镇园区服务中心，重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2444.78万元，其中：一般公共预算拨款2396.56万元，政府性基金预算拨款48.23万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加383.52万元，主要是交通运输、农林水、社会保障等经费拨款增加383.52万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2444.78万元，其中：一般公共服务支出816.71万元，文化旅游体育与传媒支出57.71万元，社会保障和就业支出375.9万元，卫生健康支出63.85万元，城乡社区支出88.69万元，农林水支出682.93万元，交通运输支出240万元，住房保障支出70.98万元，其他支出48万元。支出较去年增加383.52万元，主要是基本支出增加174.24万元，项目支出增加209.28万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2396.56万元，一般公共预算财政拨款支出2396.56万元，比2022年增加400.3万元。其中：基本支出1465.11万元，比2022年增加174.24万元，主要原因是人员变动、工资调整等，主要用于拾万镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出931.44万元，比2022年增加199.28万元，主要原因是增加公路建设、村社区干部工资等项目经费，主要用于保障交通运输、农林水、社会保障等重点工作。
2023年政府性基金预算收入48.23万元，政府性基金预算支出48.23万元，比2022年减少16.77万元，主要原因是政府性基金项目减少，主要用于拾万镇鲤鱼岛健身步道、长虹村互助养老中心建设。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算14万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费331.07万元，比上年增加7.84万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款931.44万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张雨琳，联系方式：023-43401414 ??
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,444.78 | 一、本年支出 | 2,444.78 | 2,396.56 | 48.23 | |
| 一般公共预算资金 | 2,396.56 | 一般公共服务支出 | 816.71 | 816.71 | ||
| 政府性基金预算资金 | 48.23 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.71 | 57.71 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 375.90 | 375.68 | 0.23 | ||
| 卫生健康支出 | 63.85 | 63.85 | ||||
| 城乡社区支出 | 88.69 | 88.69 | ||||
| 农林水支出 | 682.93 | 682.93 | ||||
| 交通运输支出 | 240.00 | 240.00 | ||||
| 住房保障支出 | 70.98 | 70.98 | ||||
| 其他支出 | 48.00 | 48.00 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,444.78 | 支出合计 | 2,444.78 | 2,396.56 | 48.23 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 2,396.56 | 1,465.11 | 931.44 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 816.71 | 783.26 | 33.45 |
| ?20101 | ?人大事务 | 10.00 | 10.00 | |
| ??2010108 | ??代表工作 | 10.00 | 10.00 | |
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 780.30 | 756.85 | 23.45 |
| ??2010301 | ??行政运行 | 694.74 | 694.74 | |
| ??2010302 | ??一般行政管理事务 | 23.45 | 23.45 | |
| ??2010350 | ??事业运行 | 62.11 | 62.11 | |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 26.41 | 26.41 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 26.41 | 26.41 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.71 | 53.21 | 4.50 |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 57.71 | 53.21 | 4.50 |
| ??2070109 | ??群众文化 | 53.21 | 53.21 | |
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.68 | 285.56 | 90.11 |
| ?20801 | ?人力资源和社会保障管理事务 | 78.99 | 58.99 | 20.00 |
| ??2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 78.99 | 58.99 | 20.00 |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 195.39 | 195.39 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.60 | 88.60 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.30 | 44.30 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 62.50 | 62.50 | |
| ?20808 | ?抚恤 | 3.16 | 3.16 | |
| ??2080801 | ??死亡抚恤 | 3.16 | 3.16 | |
| ?20810 | ?社会福利 | 70.00 | 70.00 | |
| ??2081006 | ??养老服务 | 70.00 | 70.00 | |
| ?20828 | ?退役军人管理事务 | 26.36 | 26.36 | |
| ??2082850 | ??事业运行 | 26.36 | 26.36 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.66 | 0.11 |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.66 | 0.11 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.85 | 63.85 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 63.85 | 63.85 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 30.59 | 30.59 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 88.69 | 57.94 | 30.76 |
| ?21201 | ?城乡社区管理事务 | 57.94 | 57.94 | |
| ??2120199 | ??其他城乡社区管理事务支出 | 57.94 | 57.94 | |
| ?21203 | ?城乡社区公共设施 | 0.76 | 0.76 | |
| ??2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 0.76 | 0.76 | |
| ?21205 | ?城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | |
| ??2120501 | ??城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 682.93 | 150.31 | 532.62 |
| ?21301 | ?农业农村 | 150.31 | 150.31 | |
| ??2130104 | ??事业运行 | 150.31 | 150.31 | |
| ?21307 | ?农村综合改革 | 532.62 | 532.62 | |
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 92.00 | 92.00 | |
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 440.62 | 440.62 | |
| 214 | 交通运输支出 | 240.00 | 240.00 | |
| ?21406 | ?车辆购置税支出 | 240.00 | 240.00 | |
| ??2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 240.00 | 240.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.98 | 70.98 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 70.98 | 70.98 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 70.98 | 70.98 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,465.11 | 1,134.04 | 331.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,068.38 | 1,068.38 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 233.00 | 233.00 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 148.67 | 148.67 | |
| ?30103 | ?奖金 | 145.03 | 145.03 | |
| ?30107 | ?绩效工资 | 266.96 | 266.96 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.60 | 88.60 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 44.30 | 44.30 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 55.37 | 55.37 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 6.99 | 6.99 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 70.98 | 70.98 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 8.48 | 8.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 324.07 | 324.07 | |
| ?30201 | ?办公费 | 16.00 | 16.00 | |
| ?30202 | ?印刷费 | 8.00 | 8.00 | |
| ?30205 | ?水费 | 5.00 | 5.00 | |
| ?30206 | ?电费 | 8.00 | 8.00 | |
| ?30207 | ?邮电费 | 14.00 | 14.00 | |
| ?30211 | ?差旅费 | 80.00 | 80.00 | |
| ?30213 | ?维修（护）费 | 12.00 | 12.00 | |
| ?30215 | ?会议费 | 8.00 | 8.00 | |
| ?30216 | ?培训费 | 11.82 | 11.82 | |
| ?30217 | ?公务接待费 | 6.00 | 6.00 | |
| ?30226 | ?劳务费 | 25.00 | 25.00 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 27.10 | 27.10 | |
| ?30229 | ?福利费 | 13.65 | 13.65 | |
| ?30231 | ?公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 81.50 | 81.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.66 | 65.66 | |
| ?30305 | ?生活补助 | 3.16 | 3.16 | |
| ?30307 | ?医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | |
| ?30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 57.50 | 57.50 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 7.00 | 7.00 | |
| ?30902 | ?办公设备购置 | 7.00 | 7.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 14.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | 48.23 | 48.23 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| ?20822 | ?大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.23 | 0.23 | |
| ??2082201 | ??移民补助 | 0.23 | 0.23 | |
| 229 | 其他支出 | 48.00 | 48.00 | |
| ?22960 | ?彩票公益金安排的支出 | 48.00 | 48.00 | |
| ??2296002 | ??用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | |
| ??2296003 | ??用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | |
| ??2296099 | ??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,444.78 | 合计 | 2,444.78 |
| 一般公共预算资金 | 2,396.56 | 一般公共服务支出 | 816.71 |
| 政府性基金预算资金 | 48.23 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.71 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 375.90 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 63.85 | |
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 88.69 | |
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 682.93 | |
| 附属单位上缴收入资金? | 交通运输支出 | 240.00 | |
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 70.98 | |
| 其他收入资金? | 其他支出 | 48.00 | |
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 2,444.78 | 2,396.56 | 48.23 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 816.71 | 816.71 | ||||||||
| ?20101 | ?人大事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| ??2010108 | ??代表工作 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 780.30 | 780.30 | ||||||||
| ??2010301 | ??行政运行 | 694.74 | 694.74 | ||||||||
| ??2010302 | ??一般行政管理事务 | 23.45 | 23.45 | ||||||||
| ??2010350 | ??事业运行 | 62.11 | 62.11 | ||||||||
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 26.41 | 26.41 | ||||||||
| ??2010450 | ??事业运行 | 26.41 | 26.41 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.71 | 57.71 | ||||||||
| ?20701 | ?文化和旅游 | 57.71 | 57.71 | ||||||||
| ??2070109 | ??群众文化 | 53.21 | 53.21 | ||||||||
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.90 | 375.68 | 0.23 | |||||||
| ?20801 | ?人力资源和社会保障管理事务 | 78.99 | 78.99 | ||||||||
| ??2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 78.99 | 78.99 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 195.39 | 195.39 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.60 | 88.60 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.30 | 44.30 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 62.50 | 62.50 | ||||||||
| ?20808 | ?抚恤 | 3.16 | 3.16 | ||||||||
| ??2080801 | ??死亡抚恤 | 3.16 | 3.16 | ||||||||
| ?20810 | ?社会福利 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| ??2081006 | ??养老服务 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| ?20822 | ?大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
| ??2082201 | ??移民补助 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
| ?20828 | ?退役军人管理事务 | 26.36 | 26.36 | ||||||||
| ??2082850 | ??事业运行 | 26.36 | 26.36 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 63.85 | 63.85 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 63.85 | 63.85 | ||||||||
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 30.59 | 30.59 | ||||||||
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | ||||||||
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 88.69 | 88.69 | ||||||||
| ?21201 | ?城乡社区管理事务 | 57.94 | 57.94 | ||||||||
| ??2120199 | ??其他城乡社区管理事务支出 | 57.94 | 57.94 | ||||||||
| ?21203 | ?城乡社区公共设施 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
| ??2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
| ?21205 | ?城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| ??2120501 | ??城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 682.93 | 682.93 | ||||||||
| ?21301 | ?农业农村 | 150.31 | 150.31 | ||||||||
| ??2130104 | ??事业运行 | 150.31 | 150.31 | ||||||||
| ?21307 | ?农村综合改革 | 532.62 | 532.62 | ||||||||
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 92.00 | 92.00 | ||||||||
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 440.62 | 440.62 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| ?21406 | ?车辆购置税支出 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| ??2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 70.98 | 70.98 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 70.98 | 70.98 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 70.98 | 70.98 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||||
| ?22960 | ?彩票公益金安排的支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||||
| ??2296002 | ??用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| ??2296003 | ??用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| ??2296099 | ??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,444.78 | 1,465.11 | 979.67 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 816.71 | 783.26 | 33.45 |
| ?20101 | ?人大事务 | 10.00 | 10.00 | |
| ??2010108 | ??代表工作 | 10.00 | 10.00 | |
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 780.30 | 756.85 | 23.45 |
| ??2010301 | ??行政运行 | 694.74 | 694.74 | |
| ??2010302 | ??一般行政管理事务 | 23.45 | 23.45 | |
| ??2010350 | ??事业运行 | 62.11 | 62.11 | |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 26.41 | 26.41 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 26.41 | 26.41 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.71 | 53.21 | 4.50 |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 57.71 | 53.21 | 4.50 |
| ??2070109 | ??群众文化 | 53.21 | 53.21 | |
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.90 | 285.56 | 90.34 |
| ?20801 | ?人力资源和社会保障管理事务 | 78.99 | 58.99 | 20.00 |
| ??2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 78.99 | 58.99 | 20.00 |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 195.39 | 195.39 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.60 | 88.60 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.30 | 44.30 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 62.50 | 62.50 | |
| ?20808 | ?抚恤 | 3.16 | 3.16 | |
| ??2080801 | ??死亡抚恤 | 3.16 | 3.16 | |
| ?20810 | ?社会福利 | 70.00 | 70.00 | |
| ??2081006 | ??养老服务 | 70.00 | 70.00 | |
| ?20822 | ?大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.23 | 0.23 | |
| ??2082201 | ??移民补助 | 0.23 | 0.23 | |
| ?20828 | ?退役军人管理事务 | 26.36 | 26.36 | |
| ??2082850 | ??事业运行 | 26.36 | 26.36 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.66 | 0.11 |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.66 | 0.11 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.85 | 63.85 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 63.85 | 63.85 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 30.59 | 30.59 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 88.69 | 57.94 | 30.76 |
| ?21201 | ?城乡社区管理事务 | 57.94 | 57.94 | |
| ??2120199 | ??其他城乡社区管理事务支出 | 57.94 | 57.94 | |
| ?21203 | ?城乡社区公共设施 | 0.76 | 0.76 | |
| ??2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 0.76 | 0.76 | |
| ?21205 | ?城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | |
| ??2120501 | ??城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 682.93 | 150.31 | 532.62 |
| ?21301 | ?农业农村 | 150.31 | 150.31 | |
| ??2130104 | ??事业运行 | 150.31 | 150.31 | |
| ?21307 | ?农村综合改革 | 532.62 | 532.62 | |
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 92.00 | 92.00 | |
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 440.62 | 440.62 | |
| 214 | 交通运输支出 | 240.00 | 240.00 | |
| ?21406 | ?车辆购置税支出 | 240.00 | 240.00 | |
| ??2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 240.00 | 240.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.98 | 70.98 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 70.98 | 70.98 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 70.98 | 70.98 | |
| 229 | 其他支出 | 48.00 | 48.00 | |
| ?22960 | ?彩票公益金安排的支出 | 48.00 | 48.00 | |
| ??2296002 | ??用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | |
| ??2296003 | ??用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | |
| ??2296099 | ??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| A | 货物 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 918-拾万镇 | 部门支出预算数 | 2,444.78 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 2023年全镇经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值增长7%以上，全社会固定资产投资增长15%以上，全体常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，主要经济指标高于全区平均水平。围绕上诉目标任务重点抓好以下几个方面工作：1、坚持围绕“隆平文化”“农耕文化”“乡愁文化”，高标准规划建设隆平五彩田园综合体，全力打造“乡村振兴‘样板间’、科技兴农示范区、国家级研学基地、国家5A级景区”；2、坚持壮大稻油、稻渔主导产业，培育山地特色产业，以农业增效、农民增收、农村繁荣为目标，种好“饭碗田”，念好“稻渔经”，打好“特色牌”，积极创新探索一条绿色健康、集约高效的现代化农业发展之路；3、坚持把项目建设作为推动全镇发展的“第一引擎”，通过向上争资争项和对外招商引资，进一步在项目建设上用力、发力，推动项目滚动接续，实现全镇经济高质量发展；4、坚持以超前思维抓规划、以工匠精神抓建设、以绣花功夫抓管理，加快补齐短板，提升内涵品质，打造宜居宜业和美乡村；5、坚持在发展中保障和改善民生，采取更多惠民生、暖民心举措，让拾万人民共享改革发展成果。 ???? 2023年全镇整体支出绩效目标：（1）保障全镇在职人员、离退休人员工资、待遇发放；（2）保障全镇8个行政村、2个社区居委会基本运转及干部基本报酬补助；（3）严格按照相关制度的要求，落实执行预算一体化；（4）做到“三公”经费预决算金额只减不增；（5）全面实施预算绩效管理。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值增长 | 20 | % | ≥ | 7 | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全社会固定资产投资增长 | 20 | % | ≥ | 15 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 20 | % | ≥ | 99 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算执行率 | 20 | % | ≥ | 99 | 否 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 20 | % | ≥ | 99 | 否 | |
| 表十三 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 4.50 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)?? 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 做好基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放的意义 | 30 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放点个数 | 50 | 个 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对免费开放工作的满意度 | 10 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002744971-脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效自我衔接项目 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效自我衔接 | |||||||||||
| 立项依据 | 脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效自我衔接 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效自我衔接 | 10 | 人/户 | ≥ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效自我衔接 | 30 | 人/户 | ≥ | 1000000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效自我衔接 | 50 | 人/户 | ≥ | 100000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 161.06 | 本级安排（万元) | 161.06 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 否 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 人 | ＝ | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.60 | 本级安排（万元) | 6.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 人 | ≥ | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 否 | ||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 17.27 | 本级安排（万元) | 17.27 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 否 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 人 | ＝ | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316397-无军籍退休人员补助（含易地安置） | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.11 | 本级安排（万元) | 0.11 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 无军籍退休人员补助（含易地安置） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 无军籍退休人员补助（含易地安置） | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 人 | ＝ | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 否 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 13.45 | 本级安排（万元) | 13.45 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 否 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 人 | ＝ | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 34.42 | 本级安排（万元) | 34.42 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 人 | ＝ | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 否 | ||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 29.82 | 本级安排（万元) | 29.82 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（居）民小组长 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 否 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 人 | ＝ | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 42.00 | 本级安排（万元) | 42.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放村社区个数 | 50 | 个 | ＝ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 否 | ||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 26.00 | 本级安排（万元) | 26.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 否 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区数量 | 50 | 个 | ＝ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003345511-2023年村（社区）四职干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 24.00 | 本级安排（万元) | 24.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 人 | ＝ | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 否 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003345517-2023年城市管理运维经费 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 城市管理运维经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障场镇清洁卫生，保障市政工作运行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 市政工作完成率 | 50 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 场镇生态效益率 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时完成 | 定性 | 否 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003345526-2023年日常维稳经费 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 日常维稳经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号 ???? ???? ???? ???? | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障2023年拾万镇安全稳定 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时完成 | 定性 | 否 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拾万镇2023年社会安全稳定率 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 拾万镇2023年社会安全稳定 | 50 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003346210-2023年人大相关经费 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年人大相关经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 关于调整财政管理体制的通知大足府发2020?? 7号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障2023年人大相关经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年人大会召开次数 | 50 | 次 | ≥ | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时召开 | 定性 | 否 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大会召开满意度 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003651234-2022年财力清算 | 业务主管部门 | 拾万镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 99.45 | 本级安排（万元) | 99.45 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 立项依据 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 40 | % | ≥ | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时支付 | 50 | 定性 | 否 | |||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 是否达到发放效果 | 定性 | 否 | ||||||||
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