决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001110093489439/2023-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区拾万镇	[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-10-19	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001110093489439/2023-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区拾万镇
[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-10-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区拾万镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

重庆市大足区拾万镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

?一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济和社会发展，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场主体，抓好招商引资、人才引进等项目，促进经济社会健康发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，实施道路建设等公共设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

一是独立编制机构8个，其中行政1个，事业7个；二是独立核算机构8个，其中行政1个，事业7个。机构名称分别是重庆市大足区拾万镇人民政府，重庆市大足区拾万镇文化服务中心，重庆市大足区拾万镇农业服务中心，重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保险服务中心，重庆市大足区拾万镇退役军人服务站，重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心，重庆市大足区拾万镇园区服务中心，重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

??（三）单位构成

??从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区拾万镇文化服务中心，重庆市大足区拾万镇农业服务中心，重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保险服务中心，重庆市大足区拾万镇退役军人服务站，重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心，重庆市大足区拾万镇园区服务中心，重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

??二、部门决算情况说明

??（一）收入支出决算总体情况说明

??1.总体情况。2022年度收入总计2901.92万元，支出总计2901.92万元。收支较上年决算数减少2649.29万元、下降47.72%，主要原因是本单位2022年减少了油菜薹核心推广、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金的支付。

??2.收入情况。2022年度收入合计2901.92万元，较上年决算数减少2649.29万元，下降47.72%，主要原因是2022年单位项目减少，项目资金收入减少。其中：财政拨款收入2901.92万元，占100%。

??3.支出情况。2022年度支出合计2901.92万元，较上年决算数减少2649.29万元，下降47.72%，主要原因是本单位2022年减少了油菜薹核心推广、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金的支付。其中：基本支出1319.72万元，占45.48%；项目支出1582.20万元，占54.52%。

??4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

??（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2901.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2649.29万元，下降47.72%。主要原因是本单位2022年减少了油菜薹核心推广、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金的支付。

??（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

??1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2811.46万元，较上年决算数减少2472.58万元，下降46.79%。主要原因是本单位2022年减少了油菜薹核心推广、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金的支付。较年初预算数增加815.21万元，增长40.84%。主要原因是单位一部分项目属于后期追加，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

??2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2811.46万元，较上年决算数减少2472.58万元，下降46.79%。主要原因是本单位2022年减少了油菜薹核心推广、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金的支付。较年初预算数增加815.21万元，增长40.84%。主要原因是单位一部分项目属于后期追加，未纳入年初预算。

??3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

??4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

??（1）一般公共服务支出794.35万元，占28.25%，较年初预算数增加57.2万元，增长7.76%，主要原因是工资调整，经费增加。

??（2）文化旅游体育与传媒支出45.48万元，占1.62%，较年初预算数增加13.91万元，增长44.06%，主要原因是增加免费开放经费支出，年初未预算。

??（3）社会保障与就业支出274.6万元，占9.77%，较年初预算数增加35.63万元，增长6.63%，主要原因是解三难、特困人员区域性供养等项目支出未纳入年初预算。

??（4）卫生健康支出86.93万元，占3.09%，较年初预算数增加35.63万元，增长69.45%，主要原因是疫情防控、严重精神障碍患者监护人奖励等项目支出未纳入年初预算。

??（5）节能环保支出1.34万元，占0.05%，较年初预算数未增加。

??（6）城乡社区支出176.98万元，占6.29%，较年初预算数增加85.79万元，增长94.08%，主要原因是镇街功能设施完善、农村生活垃圾治理农村旧房整治提升建设等项目支出未纳入年初预算。

??（7）农林水支出1027.57万元，占36.55%，较年初预算数增加412.57万元，增长67.08%，主要原因是四好公路建设、专项扶贫公路建设以及美丽乡村等项目未纳入年初预算。

??（8）交通运输支出201.38万元，占7.16%，较年初预算数增加41.38万元，增长25.86%，主要原因是部分公路建设项目未纳入年初预算。

??（9）住房保障支出52.58万元，占1.87%，较年初预算数增加1.4万元，增长2.73%，主要原因是公积金基数调整、人员调整等。

?（10）灾害防治及应急管理支出150.25万元，占5.35%，较年初预算数增加150.25万元，增长100%，主要原因是森林火灾救援、地质灾害防治等项目支出未纳入年初预算。

??（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??2022年度一般公共财政拨款基本支出1319.72万元。其中：人员经费1081.99万元，较上年决算数减少8.84万元，下降0.81%，主要原因是工资调整，人员变动，人员经费减少。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴、福利补助以及对个人及家庭补助等开支部分。公用经费237.72万元，较上年决算数减少118.38万元，下降33.24%，主要原因是办公费、劳务费、会议费、培训费等支出运行经费支出减少。公用经费用途主要包括日常办公、政府运转等方面的支出。

??（五）政府性基金预算收入决算情况说明

??2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入90.46万元，较上年决算数减少176.71万元，下降66.14%，主要原因是基金类项目减少。本年支出90.46万元，较上年决算数减少176.71万元，下降66.14%，主要原因是减少了基金项目支出。

??（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

??三、“三公”经费情况说明

??（一）“三公”经费支出总体情况说明

??2022年度“三公”经费支出共计12.6万元，较年初预算数减少1.4万元，下降10%，较上年决算数减少7.54万元，下降37.44%，主要原因是每年厉行节约，压缩三公经费支出。

??（二）“三公”经费分项支出情况

??本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

??本单位2022年度未发生公务车购置费。

??公务用车运行维护费7.91万元，主要用于公务用车、市政车辆的燃油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.13%，较上年决算数减少6.13万元，下降43.66%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行经费支出。

??公务接待费4.69万元，主要用于接待往来单位。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降21.83%，较上年决算数减少1.41万元，下降23.11%，主要原因是疫情防控影响，减少接待。与上年决算数基本持平。

??（三）“三公”经费实物量情况

??2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待118批次1202人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.98万元。

??四、其他需要说明的事项

??（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

??本年度会议费支出17.26万元，较上年决算数减少30.77万元，下降64.06%，主要原因是受疫情影响，本年度会议减少，会议费支出减少。本年度培训费支出2.64万元，较上年决算数减少2.19万元，下降45.34%，主要原因是受疫情影响，本年度培训减少，培训费支出减少。

??（二）机关运行经费情况说明

??2022年度本部门机关运行经费支出230.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、机关食堂费用等机关运行经费较上年决算数减少98.95万元，下降30.06%，主要原因是办公费、劳务费、会议费、培训费等支出减少。

??（三）国有资产占用情况说明

??截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

??（四）政府采购支出情况说明

??2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

??五、预算绩效管理情况说明

??（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对整体部门和69个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评69项，涉及财政拨款项目支出1577万元。

（二）?绩效自评结果

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算（单位）名称：拾万镇
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		19962551.21	12908746.86	12908746.86			7053804.35	7053804.35
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8%，全社会固定资产投资增长10%以上，全体常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，主要经济指标高于全区水平。围绕上述目标，抓好五方面重点工作：1、以建设五彩田园为重点，在推动农文旅科体融合上汇聚更强力量；2、以优化产业布局为抓手，在促进农业高质高效发展上注入更多活力；3、以产业项目为支撑，在增强发展后劲上谋求更大突破；4、以宜居宜游为导向，在提升乡村品质上迈出更快步伐；5、以增进人民福祉为根本，在保障改善民生上投入更多资源；6、以安全稳定为底线，在加强社会治理上展现更高水平。 2022年全镇整体支出绩效目标：（1）保障全镇在职人员、离退休人员工资、待遇发放；（2）保障全镇8个行政村、2个社区居委会基本运转及干部基本报酬补助；（3）严格按照相关制度的要求，落实执行预算一体化；（4）做到“三公”经费预决算金额只减不增；（5）全面实施预算绩效管理。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	质量指标		公用经费使用合规性			定性	优		10
				三公经费使用合规性			定性	优		10
				预算执行情况			定性	优		20
				职工工资保障率			≥	99	%	10
				资金使用合规性			定性	优		5
		时效指标		资金拨付及时性			定性	优		20
	效益指标	经济效益		地区生产总值			≥	8	%	5
				机关及村社区运转保障率			≥	99	%	10
				全社会固定投资生产总值			≥	10	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度			≥	99	%	5
其他说明

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	特困人员区域性供养		项目编码：	50011122T000002627394		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	邓均		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		58,781.40		58,781.40
其中：财政拨款		0.00		58,781.40		58,781.40		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障敬老院日常运行，敬老院工作人员工资				保障敬老院日常运行，敬老院工作人员工资
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
敬老院工作人员工资发放人数	人	＝	7	7	0	100	30	30
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	20	20
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
敬老院日常运行情况		定性	优	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	村（居）服务群众专项经费		项目编码：	50011122T000000107935		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	廖姣		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		260,000.00		260,000.00		260,000.00
其中：财政拨款		260,000.00		260,000.00		260,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障村（社区）服务群众专项经费				保障村（社区）服务群众专项经费				保障村（社区）服务群众专项经费
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
村社区个数	个	＝	10	30	0	100	30	30
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金支付准确率	%	≥	90	90	0	100	10	10
促进村社区发展率	%	≥	90	90	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	省道及农村公路扶贫公路项目_楠木村_河边路		项目编码：	50011122T000002296003		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	李忠政		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		800,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		800,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成楠木村河边路建设				完成楠木村河边路建设				完成楠木村河边路建设
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
楠木村河边路建设满意度	%	＞	90	90	0	100	30	30
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金支付准确率	%	≥	90	90	0	100	10	10
交通便捷率	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金使用合规率	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	美丽乡村项目		项目编码：	50011122T000002296148		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	张雨琳		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		240,000.00		240,000.00		240,000.00
其中：财政拨款		240,000.00		240,000.00		240,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
美丽乡村项目				美丽乡村项目				完成美丽乡村项目
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
对美丽乡村项目满意度	%	＞	90	90	0	100	30	30
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金支付准确率	%	≥	90	90	0	100	10	10
农村人居环境		定性	有效改善	1	0	100	20	20
资金使用合规率	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	省道及农村公路扶贫公路项目_思南村_大岩路		项目编码：	50011122T000002296023		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	李忠政		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		800,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		800,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成思南村大岩路建设				完成思南村大岩路建设				完成思南村大岩路建设
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
思南村大岩路建设满意度	%	＞	90	90	0	100	30	30
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金支付准确率	%	≥	90	90	0	100	10	10
交通便捷率	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金使用合规率	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	村（社区）本土人才生活补贴		项目编码：	50011122T000000105159		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	廖姣		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		260,736.00		260,736.00		260,736.00
其中：财政拨款		260,736.00		260,736.00		260,736.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
本土人才每月发放工资，发放12个月，共发放10人				本土人才每月发放工资，发放12个月，共发放10人				本土人才每月工资足额按时发放
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放人数	人	＝	10	10	0	100	30	30
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金支付准确率	%	≥	90	90	0	100	10	10
促进村社区发展率	%	≥	90	90	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	免费开放经费		项目编码：	50011122T000002294912		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	李敏		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		8,710.00		53,710.00		53,710.00
其中：财政拨款		8,710.00		53,710.00		53,710.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
做好基层综合文化服务中心免费开放工作				做好基层综合文化服务中心免费开放工作				做好基层综合文化服务中心免费开放工作
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
文化服务中心开放		定性	优	1	0	100	20	20
对免费开放工作的满意度	%	＞	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	村（居）务监督委员会主任补助		项目编码：	50011122T000000107856		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	张雨琳		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		24,000.00		24,000.00		24,000.00
其中：财政拨款		24,000.00		24,000.00		24,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
监督委员会主任按照每人每年2400发放补助				监督委员会主任按照每人每年2400发放补助				监督委员会主任按照每人每年2400发放补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
是否按时发放		定性	优	1	0	100	30	30
资金拨付率	%	≥	90	99	0	100	20	20
发放人数	人	＝	10	10	0	100	20	20
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
居民满意度	%	≥	10	10	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	村民（居）组织办公经费		项目编码：	50011122T000000107937		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	廖姣		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		420,000.00		420,000.00		420,000.00
其中：财政拨款		420,000.00		420,000.00		420,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障10个村社区组织办公经费				保障10个村社区组织办公经费				保障10个村社区组织办公经费
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
发放个数	个	＝	10	10	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	民政工作补助		项目编码：	50011122T000002288754		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	邓均		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		14,817.00		2,260.00		2,260.00
其中：财政拨款		14,817.00		2,260.00		2,260.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对民政工作满意度				对民政工作满意度				完成全年民政工作
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
对民政工作满意度	%	＞	90	90	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
民政工作完成情况		定性	优	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	镇街美丽乡村项目		项目编码：	50011122T000002296165		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	张雨琳		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
镇街美丽乡村项目				镇街美丽乡村项目				镇街美丽乡村项目
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
乡村环境		定性	明显改善	1	0	100	20	20
对镇街美丽乡村项目满意度	%	＞	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	城市管理运维经费		项目编码：	50011122T000000107909		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	谷国忠		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		300,000.00		288,548.45		288,548.45
其中：财政拨款		300,000.00		288,548.45		288,548.45		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障场镇日常清洁卫生和设施管理				保障场镇日常清洁卫生和设施管理				保障场镇日常清洁卫生和设施管理
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
社会效益	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
乡村环境		定性	明显改善	1	0	100	20	20
对镇街美丽乡村项目满意度	%	＞	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	日常维稳经费		项目编码：	50011122T000000107913		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	白兵		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		98,550.00		98,550.00
其中：财政拨款		100,000.00		98,550.00		98,550.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障2022年维稳经费				保障2022年维稳经费				保障2022年安全稳定
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
处理事件	件	≥	1	1	0	100	20	20
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	30	30
资金支付准确率	%	≥	90	90	0	100	10	10
保障社会稳定		定性	优	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2022年衔接资金-农村公路-葛家湾产业路		项目编码：	50011123T000003258243		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	李忠政		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,500,000.00		1,500,000.00
其中：财政拨款		0.00		1,500,000.00		1,500,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成葛家湾产业路建设				完成葛家湾产业路建设
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
交通便捷		定性	有效改善	1	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	老党员生活补贴		项目编码：	50011122T000002411634		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	廖姣		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		141,376.00		138,528.00		138,528.00
其中：财政拨款		141,376.00		138,528.00		138,528.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障老党员生活补助				保障老党员生活补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金支付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
老党员生活情况		定性	有所增加	1	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	农村生活垃圾治理		项目编码：	50011122T000002288252		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	张雨琳		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		180,000.00		60,000.00		60,000.00
其中：财政拨款		180,000.00		60,000.00		60,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对农村生活垃圾治理满意度				对农村生活垃圾治理满意度				对农村生活垃圾治理满意度
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
农村生活环境		定性	有效改善	1	0	100	20	20
对农村生活垃圾治理满意度	%	＞	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	天保工程区管护		项目编码：	50011122T000002296082		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	谷欣		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		26,706.90		13,353.45		13,353.45
其中：财政拨款		26,706.90		13,353.45		13,353.45		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
天保工程区管护				天保工程区管护				天保工程区管护
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
天保工程管护		定性	优	1	0	100	20	20
天保工程区管护满意度	%	＞	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	离任村（社区）四职干部补助		项目编码：	50011122T000000105202		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	廖姣		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		137,470.00		121,498.00		121,498.00
其中：财政拨款		137,470.00		121,498.00		121,498.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障离任村（社区）干部67人生活补助				保障离任村（社区）干部67人生活补助				保障离任村（社区）干部67人生活补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放人数	人	＝	67	67	0	100	20	20
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	30	30
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	10	10
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	村（社区）四职干部生活补贴		项目编码：	50011122T000000105099		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	廖姣		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,326,780.00		1,326,780.00		1,326,780.00
其中：财政拨款		1,326,780.00		1,326,780.00		1,326,780.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障村（社区）市直干部41人生活补助				保障村（社区）市直干部41人生活补助				村（社区）四职干部生活补助按时足额发放
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放人数	人	＝	41	41	0	100	20	20
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	30	30
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	10	10
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	无军籍退休人员补助（含异地安置）		项目编码：	50011122T000000107928		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	万径		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,248.00		1,152.00		1,152.00
其中：财政拨款		1,248.00		1,152.00		1,152.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障26人无军籍退休人员补助				保障26人无军籍退休人员补助				无军籍退休人员补助按时足额发放
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放人数	人	＝	26	26	0	100	20	20
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	30	30
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	10	10
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	村（居）民小组长补助		项目编码：	50011122T000000107648		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	廖姣		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		170,400.00		170,400.00		170,400.00
其中：财政拨款		170,400.00		170,400.00		170,400.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障村（社区）小组长每人每年2400元补助				保障村（社区）小组长每人每年2400元补助				村（社区）小组长工资按时足额发放
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放人数	人	＝	71	71	0	100	20	20
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	30	30
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	10	10
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	金鑫路		项目编码：	50011122T000002296652		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	李忠政		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		12,200.00		12,200.00
其中：财政拨款		0.00		12,200.00		12,200.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成金鑫路建设				完成金鑫路建设
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
交通便捷		定性	有效改善	1	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	“三支一扶”生活补贴		项目编码：	50011122T000000105003		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	张雨琳		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,112,579.80		118,622.00		118,622.00
其中：财政拨款		1,112,579.80		118,622.00		118,622.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障“三支一扶”3人生活补助				保障“三支一扶”3人生活补助				保障“三支一扶”3人生活补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
发放人数	人	＝	3	3	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2022年疫情防控临时性公益特岗		项目编码：	50011122T000002655666		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	张艺芳		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		59,100.00		59,100.00
其中：财政拨款		0.00		59,100.00		59,100.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2022年疫情防控临时性公益特岗				2022年疫情防控临时性公益特岗
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
疫情防控工作完成情况		定性	优	1	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	严重精神障碍患者监护人奖励		项目编码：	50011122T000002630081		自评总分：	100.00
项目主管部门：	918-拾万镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	邓均		联系电话：	43401414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		70,400.00		35,200.00		35,200.00
其中：财政拨款		70,400.00		35,200.00		35,200.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				严重精神障碍患者监护人奖励				严重精神障碍患者监护人奖励
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支付完成率	%	≥	90	99	0	100	20	20
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	30	30
经济效益增长	%	≥	10	10	0	100	10	10
精神病患者及监护人生活		定性	有效改善	1	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	99	0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例

本单位2022年未开展此项工作

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年未开展此项工作

? 六、专业名词解释

??以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

??（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

??（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

??（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

??（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

??（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

??（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

??（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

??（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

??（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

??（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

??（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

??（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

??（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

??（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

??（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

??（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

??（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

? 本单位决算公开信息反馈和联系方式：张艺芳?023-43401414。

	收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市大足区拾万镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,811.	一、一般公共服务支出	794.
二、政府性基金预算财政拨款收入	90.	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	45.
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	274.60
		九、卫生健康支出	86.93
		十、节能环保支出	1.34
		十一、城乡社区支出	247.44
		十二、农林水支出	1,027.57
		十三、交通运输支出	201.38
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.25
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,901.92	本年支出合计	2,901.92
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,901.92	总计	2,901.92

			收入决算表



									公开02表
公开部门：重庆市大足区拾万镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		2,901.92	2,901.92
	一般公共服务支出	794.35	794.35
20101	人大事务	28.77	28.77
2010104	人大会议	9.87	9.87
2010108	代表工作	18.90	18.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.25	710.25
2010301	行政运行	584.14	584.14
2010302	一般行政管理事务	50.57	50.57
2010350	事业运行	75.54	75.54
20104	发展与改革事务	29.83	29.83
2010450	事业运行	29.83	29.83
20132	组织事务	13.85	13.85
2013202	一般行政管理事务	13.85	13.85
20136	其他共产党事务支出	11.65	11.65
2013699	其他共产党事务支出	11.65	11.65
207	文化旅游体育与传媒支出	45.47	45.47
20701	文化和旅游	45.47	45.47
2070109	群众文化	40.10	40.10
2070199	其他文化和旅游支出	5.37	5.37
208	社会保障和就业支出	274.60	274.60
20801	人力资源和社会保障管理事务局	67.25	67.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.25	67.25
20802	民政管理事务	0.23	0.23
2080299	其他民政管理事务支出	0.23	0.23
20805	行政事业单位养老支出	169.62	169.62
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.20	43.20
20808	抚恤	3.00	3.00
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00
20810	社会福利	5.88	5.88
2081002	老年福利	5.88	5.88
20828	退役军人管理事务	27.23	27.23
2082850	事业运行	27.23	27.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	86.93	86.93
21004	公共卫生	29.96	29.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.96	29.96
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12
21013	医疗救助	3.52	3.52
2101399	其他医疗救助支出	3.52	3.52
211	节能环保支出	1.34	1.34
21104	自然生态保护	1.34	1.34
2110406	自然保护地	1.34	1.34
212	城乡社区支出	247.44	247.44
21201	城乡社区管理事务	53.54	53.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.54	53.54
21203	城乡社区公共设施	106.24	106.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.24	106.24
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.46	70.46
2120804	农村基础设施建设支出	65.00	65.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.46	5.46
21299	其他城乡社区支出	11.20	11.20
2129999	其他城乡社区支出	11.20	11.20
213	农林水支出	1,027.57	1,027.57
21301	农业农村	166.43	166.43
2130104	事业运行	166.43	166.43
21302	林业和草原	12.94	12.94
2130299	其他林业和草原支出	12.94	12.94
21303	水利	23.00	23.00
2130305	水利工程建设	3.00	3.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	269.41	269.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	269.41	269.41
21307	农村综合改革	555.79	555.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.00	172.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.79	383.79
214	交通运输支出	201.38	201.38
21401	公路水路运输	121.38	121.38
2140104	公路建设	115.38	115.38
2140106	公路养护	6.00	6.00
21406	车辆购置税支出	80.00	80.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80.00	80.00
221	住房保障支出	52.59	52.59
22101	保障性安居工程支出	1.40	1.40
2210105	农村危房改造	1.40	1.40
22102	住房改革支出	51.19	51.19
2210201	住房公积金	51.19	51.19
224	灾害防治及应急管理支出	150.25	150.25
22402	消防救援死亡	145.00	145.00
2240299	其他消防救援事务支出	145.00	145.00
22406	自然灾害防治	5.25	5.25
2240601	地质灾害防治	5.25	5.25
229	其他支出	20.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00

		支出决算表

							公开03表
公开部门：重庆市大足区拾万镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		2,901.92	1,319.72	1,582.20
	一般公共服务支出	794.35	689.51	104.84
20101	人大事务	28.77		28.77
2010104	人大会议	9.87		9.87
2010108	代表工作	18.90		18.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.25	659.68	50.57
2010301	行政运行	584.14	584.14
2010302	一般行政管理事务	50.57		50.57
2010350	事业运行	75.54	75.54
20104	发展与改革事务	29.83	29.83
2010450	事业运行	29.83	29.83
20132	组织事务	13.85		13.85
2013202	一般行政管理事务	13.85		13.85
20136	其他共产党事务支出	11.65		11.65
2013699	其他共产党事务支出	11.65		11.65
207	文化旅游体育与传媒支出	45.47	40.10	5.37
20701	文化和旅游	45.47	40.10	5.37
2070109	群众文化	40.10	40.10
2070199	其他文化和旅游支出	5.37		5.37
208	社会保障和就业支出	274.60	265.49	9.11
20801	人力资源和社会保障管理事务局	67.25	67.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.25	67.25
20802	民政管理事务	0.23		0.23
2080299	其他民政管理事务支出	0.23		0.23
20805	行政事业单位养老支出	169.62	169.62
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.20	43.20
20808	抚恤	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20810	社会福利	5.88		5.88
2081002	老年福利	5.88		5.88
20828	退役军人管理事务	27.23	27.23
2082850	事业运行	27.23	27.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	86.93	53.45	33.48
21004	公共卫生	29.96		29.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.96		29.96
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12
21013	医疗救助	3.52		3.52
2101399	其他医疗救助支出	3.52		3.52
211	节能环保支出	1.34		1.34
21104	自然生态保护	1.34		1.34
2110406	自然保护地	1.34		1.34
212	城乡社区支出	247.44	53.54	193.90
21201	城乡社区管理事务	53.54	53.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.54	53.54
21203	城乡社区公共设施	106.24		106.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.24		106.24
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.46		70.46
2120804	农村基础设施建设支出	65.00		65.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.46		5.46
21299	其他城乡社区支出	11.20		11.20
2129999	其他城乡社区支出	11.20		11.20
213	农林水支出	1,027.57	166.43	861.14
21301	农业农村	166.43	166.43
2130104	事业运行	166.43	166.43
21302	林业和草原	12.94		12.94
2130299	其他林业和草原支出	12.94		12.94
21303	水利	23.00		23.00
2130305	水利工程建设	3.00		3.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	269.41		269.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	269.41		269.41
21307	农村综合改革	555.79		555.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.00		172.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.79		383.79
214	交通运输支出	201.38		201.38
21401	公路水路运输	121.38		121.38
2140104	公路建设	115.38		115.38
2140106	公路养护	6.00		6.00
21406	车辆购置税支出	80.00		80.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	52.59	51.19	1.40
22101	保障性安居工程支出	1.40		1.40
2210105	农村危房改造	1.40		1.40
22102	住房改革支出	51.19	51.19
2210201	住房公积金	51.19	51.19
224	灾害防治及应急管理支出	150.25		150.25
22402	消防救援死亡	145.00		145.00
2240299	其他消防救援事务支出	145.00		145.00
22406	自然灾害防治	5.25		5.25
2240601	地质灾害防治	5.25		5.25
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市大足区拾万镇人民政府						单位：万元
收???? 入		支???? 出
项??? 目	决算数	功能分类科目	决算数
项??? 目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,811.	一、一般公共服务支出	794.35	794.35
二、政府性基金预算财政拨款	90.	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	45.48	45.48
		八、社会保障和就业支出	274.60	274.60
		九、卫生健康支出	86.93	86.93
		十、节能环保支出	1.34	1.34
		十一、城乡社区支出	247.44	176.98	70.46
		十二、农林水支出	1,027.57	1,027.57
		十三、交通运输支出	201.38	201.38
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.59	52.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.25	150.25
		二十三、其他支出	20.00		20.00
本年收入合计	2,901.	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,901.92	2,811.46	90.46
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	2,901.92	总计	2,901.92	2,811.46	90.46
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：重庆市大足区拾万镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,811.46	1,319.72	1,491.
	一般公共服务支出	794.35	689.51	104.84
20101	人大事务	28.77		28.77
2010104	人大会议	9.87		9.87
2010108	代表工作	18.90		18.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.25	659.68	50.57
2010301	行政运行	584.14	584.14
2010302	一般行政管理事务	50.57		50.57
2010350	事业运行	75.54	75.54
20104	发展与改革事务	29.83	29.83
2010450	事业运行	29.83	29.83
20132	组织事务	13.85		13.85
2013202	一般行政管理事务	13.85		13.85
20136	其他共产党事务支出	11.65		11.65
2013699	其他共产党事务支出	11.65		11.65
207	文化旅游体育与传媒支出	45.47	40.10	5.37
20701	文化和旅游	45.47	40.10	5.37
2070109	群众文化	40.10	40.10
2070199	其他文化和旅游支出	5.37		5.37
208	社会保障和就业支出	274.60	265.49	9.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.25	67.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.25	67.25
20802	民政管理事务	0.23		0.23
2080299	其他民政管理事务支出	0.23		0.23
20805	行政事业单位养老支出	169.62	169.62
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.20	43.20
20808	抚恤	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20810	社会福利	5.88		5.88
2081002	老年福利	5.88		5.88
20828	退役军人管理事务	27.23	27.23
2082850	事业运行	27.23	27.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	86.93	53.45	33.48
21004	公共卫生	29.96		29.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.96		29.96
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12
21013	医疗救助	3.52		3.52
2101399	其他医疗救助支出	3.52		3.52
211	节能环保支出	1.34		1.34
21104	自然生态保护	1.34		1.34
2110406	自然保护地	1.34		1.34
212	城乡社区支出	176.98	53.54	123.44
21201	城乡社区管理事务	53.54	53.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.54	53.54
21203	城乡社区公共设施	106.24		106.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.24		106.24
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
21299	其他城乡社区支出	11.20		11.20
2129999	其他城乡社区支出	11.20		11.20
213	农林水支出	1,027.57	166.43	861.14
21301	农业农村	166.43	166.43
2130104	事业运行	166.43	166.43
21302	林业和草原	12.94		12.94
2130299	其他林业和草原支出	12.94		12.94
21303	水利	23.00		23.00
2130305	水利工程建设	3.00		3.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	269.41		269.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	269.41		269.41
21307	农村综合改革	555.79		555.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.00		172.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.79		383.79
214	交通运输支出	201.38		201.38
21401	公路水路运输	121.38		121.38
2140104	公路建设	115.38		115.38
2140106	公路养护	6.00		6.00
21406	车辆购置税支出	80.00		80.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	52.59	51.19	1.40
22101	保障性安居工程支出	1.40		1.40
2210105	农村危房改造	1.40		1.40
22102	住房改革支出	51.19	51.19
2210201	住房公积金	51.19	51.19
224	灾害防治及应急管理支出	150.25		150.25
22402	消防救援事务	145.00		145.00
2240299	其他消防救援事务支出	145.00		145.00
22406	自然灾害防治	5.25		5.25
2240601	地质灾害防治	5.25		5.25
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市大足区拾万镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	金额	经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	金额	经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,020.79	302	商品和服务支出	230.25	310	资本性支出	7.47
30101	基本工资	258.78	30201	办公费	13.91	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	112.44	30202	印刷费	15.88	31002	办公设备购置	7.47
30103	奖金	144.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	29.41	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	247.80	30205	水费	3.82	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.27	30206	电费	7.92	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	40.86	30207	邮电费	23.29	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	55.19	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	51.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.53	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	61.21	30215	会议费	1.01	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.64	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.69	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	59.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	10.58	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	16.83	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.91	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	40.77	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,081.99	公用经费合计					237.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



							公开07表
公开部门：重庆市大足区拾万镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			90.46	90.46		90.46
212	城乡社区支出		70.46	70.46		70.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.46	70.46		70.46
2120804	农村基础设施建设支出		65.00	65.00		65.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.46	5.46		5.46
229	其他支出		20.00	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
公开部门：	重庆市大足区拾万镇人民政府				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
		本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

		机构运行信息表


					公开09表
公开部门：重庆市大足区拾万镇人民政府					单位：万元
项? 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项? 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	230.25
（一）支出合计	14.00	12.60	12.60	（一）行政单位	230.25
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	8.00	7.91	7.	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	8.00	7.91	7.91	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	6.00	4.69	4.69	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	4.69	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	118	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	1,202	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—	17.26
三、培训费	—	—	2.64
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。????

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