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| [ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2024-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 | [ 发布日期 ] | 2024-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2024-00019 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 |
| [ 发布日期 ] | 2024-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-08 |
| [ 有效性 ] |
龙滩子街道办事处2024年部门预算情况说明
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重庆市大足区龙滩子街道办事处
2024年部门预算情况公开
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区龙滩子街道办事处系行政事业单位，现有编制人数52人，实有人数48人。
（二）单位构成。内设7个职能部门：党政办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1893.98万元，其中：一般公共预算拨款1733.79万元，政府性基金预算拨款160.19万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加281.5万元，主要是政府性基金预算拨款增加160.19万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1893.98万元，其中：一般公共服务支出860.75万元，社会保障和就业支出243.47万元，卫生健康支出61.93万元，住房保障支出65.84万元，文化旅游体育与传媒支出30.03万元，城乡社区支出89.69万元，农林水支出383.34万元，其他支出158.92万元。较去年增加281.5万元，主要是其他支出增加158.92万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1893.98万元，一般公共预算财政拨款支出1733.79万元，比2022年增加121.31万元。其中：基本支出1217.51万元，比2023年减少45.14万元，主要原因是人员调减，退休人员增加；项目支出516.27万元，比2023年增加166.44万元，主要原因是体育公园配套设施项目增加150万元。
2024年政府性基金预算收入160.19万元，政府性基金预算支出160.19万元，比2023年增加160.19万元，主要原因是2024年增加两个工程项目，主要用于体育公园和太平河健身步道建设项目。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算11.2万元，比2023年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费4.2万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少会务安排；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是厉行节约，不增加公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费300万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1733.79万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：郑森月，联系方式：023-43331798）
Sheet 1:表一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,893.98 | 一、本年支出 | 1,893.98 | 1,733.79 | 160.19 | |
| 一般公共预算资金 | 1,733.79 | 一般公共服务支出 | 860.75 | 860.75 | ||
| 政府性基金预算资金 | 160.19 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.03 | 30.03 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 243.47 | 243.47 | |||
| 卫生健康支出 | 61.93 | 61.93 | ||||
| 城乡社区支出 | 89.69 | 88.42 | 1.28 | |||
| 农林水支出 | 383.34 | 383.34 | ||||
| 住房保障支出 | 65.84 | 65.84 | ||||
| 其他支出 | 158.92 | 158.92 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,893.98 | 支出合计 | 1,893.98 | 1,733.79 | 160.19 | |
Sheet 2:表二
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,733.79 | 1,217.51 | 516.27 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.75 | 730.82 | 129.93 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 800.45 | 670.52 | 129.93 |
| 2010301 | 行政运行 | 583.30 | 583.30 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 129.93 | 129.93 | |
| 2010350 | 事业运行 | 87.21 | 87.21 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.30 | 60.30 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.30 | 60.30 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.03 | 30.03 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.03 | 30.03 | |
| 2070109 | 群众文化 | 30.03 | 30.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.47 | 243.47 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 60.83 | 60.83 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.83 | 60.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.11 | 155.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.74 | 81.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.87 | 40.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.50 | 32.50 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.00 | 26.00 | |
| 2082850 | 事业运行 | 26.00 | 26.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.93 | 58.93 | 3.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.93 | 58.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.69 | 30.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.40 | 20.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.48 | 4.48 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 3.00 | 3.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 88.42 | 88.42 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 88.42 | 88.42 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 88.42 | 88.42 | |
| 213 | 农林水支出 | 383.34 | 383.34 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 41.33 | 41.33 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.33 | 1.33 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 342.01 | 342.01 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 70.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 272.01 | 272.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.84 | 65.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.84 | 65.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.84 | 65.84 | |
Sheet 3:表三
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,217.51 | 996.55 | 220.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | 941.77 | 941.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 219.89 | 219.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.89 | 82.89 | |
| 30103 | 奖金 | 151.85 | 151.85 | |
| 30107 | 绩效工资 | 231.22 | 231.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.74 | 81.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.87 | 40.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.09 | 51.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.53 | 8.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.84 | 65.84 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.84 | 7.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 238.25 | 22.28 | 215.96 |
| 30201 | 办公费 | 87.30 | 87.30 | |
| 30205 | 水费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30206 | 电费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30215 | 会议费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30216 | 培训费 | 9.10 | 9.10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.40 | 4.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.88 | 4.88 | |
| 30229 | 福利费 | 12.19 | 12.19 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.28 | 22.28 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.50 | 32.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.60 | 2.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.90 | 29.90 | |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
Sheet 4:表四
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 11.20 | 7.00 | 7.00 | 4.20 | ||
Sheet 5:表五
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 160.19 | 160.19 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 229 | 其他支出 | 158.92 | 158.92 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 158.92 | 158.92 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 158.92 | 158.92 | |
Sheet 6:表六
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 1,893.98 | 合计 | 1,893.98 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1,733.79 | 一般公共服务支出 | 860.75 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 160.19 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.03 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 243.47 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 61.93 | ||
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 89.69 | ||
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 383.34 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 65.84 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 其他支出 | 158.92 | ||
| 其他收入资金 | ||||
Sheet 7:表七
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,893.98 | 1,733.79 | 160.19 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.75 | 860.75 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 800.45 | 800.45 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 583.30 | 583.30 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 129.93 | 129.93 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 87.21 | 87.21 | ||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.30 | 60.30 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.30 | 60.30 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.03 | 30.03 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 30.03 | 30.03 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 30.03 | 30.03 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.47 | 243.47 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 60.83 | 60.83 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.83 | 60.83 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.11 | 155.11 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.74 | 81.74 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.87 | 40.87 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.50 | 32.50 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 61.93 | 61.93 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.93 | 58.93 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.69 | 30.69 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.40 | 20.40 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 89.69 | 88.42 | 1.28 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 88.42 | 88.42 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 88.42 | 88.42 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 383.34 | 383.34 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 41.33 | 41.33 | ||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.33 | 1.33 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 342.01 | 342.01 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 272.01 | 272.01 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 65.84 | 65.84 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 65.84 | 65.84 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 65.84 | 65.84 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 158.92 | 158.92 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 158.92 | 158.92 | ||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 158.92 | 158.92 | ||||||||
Sheet 8:表八
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,893.98 | 1,217.51 | 676.47 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.75 | 730.82 | 129.93 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 800.45 | 670.52 | 129.93 |
| 2010301 | 行政运行 | 583.30 | 583.30 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 129.93 | 129.93 | |
| 2010350 | 事业运行 | 87.21 | 87.21 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.30 | 60.30 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.30 | 60.30 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.03 | 30.03 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.03 | 30.03 | |
| 2070109 | 群众文化 | 30.03 | 30.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.47 | 243.47 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 60.83 | 60.83 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.83 | 60.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.11 | 155.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.74 | 81.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.87 | 40.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.50 | 32.50 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.00 | 26.00 | |
| 2082850 | 事业运行 | 26.00 | 26.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.93 | 58.93 | 3.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.93 | 58.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.69 | 30.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.40 | 20.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.48 | 4.48 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 3.00 | 3.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.69 | 88.42 | 1.28 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 88.42 | 88.42 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 88.42 | 88.42 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 213 | 农林水支出 | 383.34 | 383.34 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 41.33 | 41.33 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.33 | 1.33 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 342.01 | 342.01 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 70.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 272.01 | 272.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.84 | 65.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.84 | 65.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.84 | 65.84 | |
| 229 | 其他支出 | 158.92 | 158.92 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 158.92 | 158.92 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 158.92 | 158.92 | |
Sheet 9:表九
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| A | 货物 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
Sheet 10:表十
| 表十 | |||||||||
| 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 部门名称 | 904-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 部门支出预算总额（万元) | 1,893.98 | 归口管理科室 | 003-预算科 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作; | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 权重 | 是否是核心指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵工作宣传次数 | % | ≥ | 5 | 5 | 否 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 处理信访维稳事件 | 宗 | ≥ | 10 | 10 | 是 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 党员干部主题教育活动 | 次/年 | ≥ | 1 | 5 | 否 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改善人居环境投入 | 万元 | ≥ | 20 | 10 | 否 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | % | ≥ | 85 | 10 | 是 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 医保参保率 | % | ≥ | 95 | 10 | 是 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 入户宣传政策 | 户 | ≥ | 2000 | 10 | 是 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气优良指数 | 天 | ≥ | 300 | 10 | 否 | ||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 水质考核 | 定性 | 10 | 否 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 救助困难群众 | 人次 | ≥ | 100 | 10 | 是 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民意调查结果 | 定性 | 10 | 否 | ||||
Sheet 11:表十一
| 表十一 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137910-龙滩子街道武装经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2.00 | 本级安排（万元) | 2.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 坚持以专职为主，兼职为辅，加强地方基层武装现代化建设。同时开展民兵整组、军事训练、征集新兵等重大项目。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《关于编制2022年区级部门预算及2022—2024年区级部门三年滚动项目预算的通知》大足府办发〔2021〕113号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 坚持以专职为主，兼职为辅，加强地方基层武装现代化建设。同时开展民兵整组、军事训练、征集新兵等重大项目。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强地方武装力量 | 30 | 定性 | 明显提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵训练 | 50 | 次 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民意调查满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137919-龙滩子街道人大工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2.00 | 本级安排（万元) | 2.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 人大各项工作顺利开展，组织人大代表参加街道人大外出学习培训，完成人大代表之家建设，为代表们营造一个温馨舒适的工作环境。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《关于编制2022年区级部门预算及2022—2024年区级部门三年滚动项目预算的通知》（大足府办发〔2021〕113号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 人大各项工作顺利开展，组织人大代表参加街道人大外出学习培训，完成人大代表之家建设，为代表们营造一个温馨舒适的工作环境。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表履职次数 | 40 | 次 | ≥ | 20 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民意调查满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大活动宣传次数 | 40 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137929-龙滩子街道维稳工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 为切实加强综治维稳建设，群众应急事务处置，维护社会稳定，开展综治信访稳定维稳中心建设工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 关于编制2022年区级部门预算及2022—2024年区级部门三年滚动项目预算的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为切实加强综治维稳建设，群众应急事务处置，维护社会稳定，开展综治信访稳定维稳中心建设工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访工作完成率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 敏感期进京上访人员劝返率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 民意调查满意度 | 60 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 202.75 | 本级安排（万元) | 202.75 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 走访入户 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款收入 | 10 | 万元 | ≥ | 200 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2024.12.31日 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 入户走访 | 20 | 户 | ≥ | 200 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民收入增加 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.30 | 本级安排（万元) | 3.30 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民收入提高 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 对社区监督 | 50 | 项 | ≥ | 20 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316401-企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.37 | 本级安排（万元) | 4.37 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对三类人员落实优抚，生活困难补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三类人员收入提升 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年支付人数 | 20 | 人 | ≤ | 8 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 截止到2024.12.31日 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民意调查满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款 | 10 | 万元 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 13.37 | 本级安排（万元) | 13.37 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众满意 | 30 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2024.12.31 | 30 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 走访入户 | 30 | 户 | ≥ | 20 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.96 | 本级安排（万元) | 15.96 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2024.12.31 | 30 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 走访入户 | 30 | 户 | ≥ | 2000 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 25.00 | 本级安排（万元) | 25.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 社区运转 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民收入提高 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款 | 10 | 元 | ≥ | 500000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2024.12.31 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会和谐度 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 20 | 个 | ＝ | 5 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 25.00 | 本级安排（万元) | 25.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 走访入户 | 30 | 户 | ≥ | 2000 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 30 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2024.12.31 | 30 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003831055-龙滩子街道森林防火补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于单位防火物资采购、森林防灭火基础设施建设、卡点值守、早期火情处置。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足林业函【2023】45号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于单位防火物资采购、森林防灭火基础设施建设、卡点值守、早期火情处置。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证人民经济财产安全 | 40 | 定性 | 安全 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时进行早期扑灭 | 30 | 定性 | 及时 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 卡点值守数 | 20 | 个 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003949924-龙滩子体育公园和健身步道市级补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 150.32 | 本级安排（万元) | 150.32 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 关于下达2023年度体育公园和健身步道市级补助资金预算的通知》（渝财教〔2023〕76号）和区财政局《关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（大足财预〔2017〕539号） | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教〔2023〕76号关于下达2023年体育公园和健身步道市级补助资金预算的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成建设目标 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身活动类型 | 20 | 个 | ≥ | 7 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 是否完成验收 | 40 | 定性 | 完成 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 居民健身场所 | 20 | 个 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003951437-龙滩子太平河健身步道补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 8.60 | 本级安排（万元) | 8.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 健身步道基础设施修建 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教〔2023〕76号关于下达2023年体育公园和健身步道市级补助资金预算的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 更好的完成当年目标 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 健身步道 | 50 | 条 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用金额 | 10 | 元 | ＝ | 85990.24 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.00 | 本级安排（万元) | 3.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财社[2023]64号从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 04-贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障 制度；2贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。/13-医保服务能力提升补助资金（上级） | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医保服务能力 | 20 | 定性 | 有所提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 医保服务咨询人数 | 20 | 人次 | ≥ | 300 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2023整年 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款金额 | 10 | 元 | ＝ | 30000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立医疗救助保障制度 | 20 | 定性 | 明显提高 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004219738-2024年劳务派遣、公益性岗位等人员工资 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 88.20 | 本级安排（万元) | 88.20 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2024年劳务派遣、公益性岗位等人员工资 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成2024年度劳务派遣 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民满意度增加 | 20 | 定性 | 略有提高 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民收入提高 | 20 | 定性 | 略有提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人数 | 20 | 人 | ≥ | 17 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年1月至2024年12月 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款收入 | 10 | 元 | ＝ | 882000 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004350539-龙滩子少数民族发展资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 40.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 太平社区产业发展项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 行财科汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 太平产业发展资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐度提高 | 20 | 定性 | 明显提高 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民收入提高 | 20 | 定性 | 明显提高 | 否 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款金额 | 10 | 万元 | ＝ | 40 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 产业发展时间 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 20 | 个 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004361882-大足区2023年河道生态修复管护项目资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.33 | 本级安排（万元) | 1.33 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 结转-区级-大足财建[2023]65号-大足财农[2023]20号关于调整河道生态修复管护项目资金的通知（年初预算） | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足财建[2023]65号-大足财农[2023]20号 关于调整河道生态修复管护项目资金的通知 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定增加 | 20 | 定性 | 明显提升 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民收入 | 20 | 定性 | 明显提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成工程结算 | 20 | 定性 | 已完成 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工程时间 | 20 | 月 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款 | 10 | 元 | ＝ | 13269.98 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004362180-2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.28 | 本级安排（万元) | 1.28 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财建[2022]260号-大足财建[2023]66号关于调整农村公路日常养护补助资金的通知（年初预算） | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成公路养护 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度增加 | 20 | 定性 | 明显提高 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民收入增加 | 20 | 定性 | 明显提高 | 否 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金 | 10 | 元 | ＝ | 12750 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路长度 | 20 | 公里 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 时间 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004362247-农村综合改革转移支付资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 70.00 | 本级安排（万元) | 70.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财农[2023]60号，大足财农[2023]42号关于下达2023年农村综合改革转移支付资金的通知（年初预算） | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 达到验收标准，居民满意度增加 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民收入 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达到验收标准 | 20 | 定性 | 达到验收标准 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计2024年完成 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金拨款 | 10 | 元 | ＝ | 700000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民满意度提高 | 20 | 定性 | 满意 | 否 | ||||||
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