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[ 主题分类 ]	综合政务	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大足区龙滩子街道	[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	1150011100930270X0/2022-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	综合政务
[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大足区龙滩子街道
[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处2022年部门预算公开

重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

??1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

??2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

??3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

??4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

??5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

??6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

??7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

??8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

??9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

??10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

??11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。?

??12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。?

??13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。内设7个职能部门：党政办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1508.42万元，其中：一般公共预算拨款1498.42万元，政府性基金预算拨款10万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加155万元，主要是美丽乡村建设经费拨款增加118万元，旧房改造经费拨款增加10万元，人员经费拨款增加27万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1508.42万元，其中：一般公共服务支出941.64万元，社会保障和就业支出213.26万元，卫生健康支出41.66万元，住房保障支出41.87万元，文化旅游体育与传媒支出29.85万元，城乡社区支出121.21万元，农林水支出118.93。支出较去年增加155万元，主要是基本支出减少144.47万元，项目支出增加299.47万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1498.42万元，一般公共预算财政拨款支出1498.42万元，比2021年增加145万元。其中：基本支出1082.77万元，比2021年减少144.47万元，主要原因是项目调整等，主要用于保障社区两委及在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出415.66万元，比2021年增加289.47万元，主要原因是增加项目，主要用于美丽乡村建设、农林水支出、临时救助、老旧小区改造等重点工作。

2022年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2021年增加10万元，主要原因是增加旧房改造经费，主要用于旧房改造支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12.41万元，比2021年减少4.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费4.41万元，比2021年减少0.49万元，主要原因是厉行节约，减少会务安排；公务用车运行维护费8万元，比2021年减少3.8万元，主要原因是厉行节约，不增加公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费300万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款425.66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：郑森月，联系方式：023-43331798）

2022年部门预算公开表

重庆市大足区龙滩子街道综合行政执法大队

重庆市大足区龙滩子街道社区事务服务中心

重庆市大足区龙滩子街道劳动就业和社会保障服务所

重庆市大足区龙滩子街道退役军人服务站

重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处

重庆市大足区龙滩子街道社区文化服务中心

重庆市大足区龙滩子街道村居建设服务中心

（公章）

报送日期：2022年2月16日

单位负责人签章：黎耿 ??????????财务负责人签章：陈昌华????????? 制表人签章：郑森月

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,508.42	一、本年支出	1,508.42	1,498.42	10.00
一般公共预算资金	1,498.42	一般公共服务支出	941.64	941.64
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	29.85	29.85
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	213.26	213.26
		卫生健康支出	41.66	41.66
		城乡社区支出	121.21	111.21	10.00
		农林水支出	118.93	118.93
		住房保障支出	41.87	41.87

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,508.42	支出合计	1,508.42	1,498.42	10.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处		????????????????????????单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,498.42	1,082.77	415.66
201	一般公共服务支出	941.64	646.66	294.97
?20103	?政府办公厅（室）及相关机构事务	876.84	585.87	290.97
??2010301	??行政运行	810.91	519.93	290.97
??2010350	??事业运行	65.94	65.94
?20105	?统计信息事务	4.00		4.00
??2010507	??专项普查活动	4.00		4.00
?20199	?其他一般公共服务支出	60.79	60.79
??2019999	??其他一般公共服务支出	60.79	60.79
207	文化旅游体育与传媒支出	29.85	29.85
?20701	?文化和旅游	29.85	29.85
??2070109	??群众文化	29.85	29.85
208	社会保障和就业支出	213.26	211.50	1.76
?20801	?人力资源和社会保障管理事务	72.06	72.06
??2080199	??其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.06	72.06
?20802	?民政管理事务	0.76		0.76
??2080299	??其他民政管理事务支出	0.76		0.76
?20805	?行政事业单位养老支出	105.59	105.59
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20
?20820	?临时救助	1.00		1.00
??2082001	??临时救助支出	1.00		1.00
?20828	?退役军人管理事务	32.80	32.80
??2082850	??事业运行	32.80	32.80
?20899	?其他社会保障和就业支出	1.05	1.05
??2089999	??其他社会保障和就业支出	1.05	1.05
210	卫生健康支出	41.66	41.66
?21011	?行政事业单位医疗	41.66	41.66
??2101101	??行政单位医疗	19.05	19.05
??2101102	??事业单位医疗	15.74	15.74
??2101103	??公务员医疗补助	3.36	3.36
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52
212	城乡社区支出	111.21	111.21
?21201	?城乡社区管理事务	111.21	111.21
??2120199	??其他城乡社区管理事务支出	111.21	111.21
213	农林水支出	118.93		118.93
?21301	?农业农村	0.43		0.43
??2130122	??农业生产发展	0.43		0.43
?21302	?林业和草原	0.50		0.50
??2130299	??其他林业和草原支出	0.50		0.50
?21307	?农村综合改革	118.00		118.00
??2130701	??对村级公益事业建设的补助	118.00		118.00
221	住房保障支出	41.87	41.87
?22102	?住房改革支出	41.87	41.87
??2210201	??住房公积金	41.87	41.87

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处			单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,082.77	766.57	316.19
301	工资福利支出	742.37	742.37
?30101	?基本工资	179.02	179.02
?30102	?津贴补贴	101.54	101.54
?30103	?奖金	113.54	113.54
?30107	?绩效工资	177.98	177.98
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	53.48
?30109	?职业年金缴费	27.92	27.92
?30110	?职工基本医疗保险缴费	34.78	34.78
?30112	?其他社会保障缴费	5.35	5.35
?30113	?住房公积金	41.87	41.87
?30114	?医疗费	6.88	6.88
302	商品和服务支出	276.19		276.19
?30201	?办公费	72.74		72.74
?30205	?水费	2.86		2.86
?30206	?电费	6.81		6.81
?30207	?邮电费	9.28		9.28
?30211	?差旅费	61.60		61.60
?30213	?维修（护）费	14.90		14.90
?30215	?会议费	2.30		2.30
?30216	?培训费	9.70		9.70
?30217	?公务接待费	5.31		5.31
?30226	?劳务费	64.47		64.47
?30228	?工会经费	6.83		6.83
?30229	?福利费	10.24		10.24
?30231	?公务用车运行维护费	8.00		8.00
?30299	?其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	24.20	24.20
?30307	?医疗费补助	2.20	2.20
?30399	?其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00
309	资本性支出（基本建设）	40.00		40.00
?30902	?办公设备购置	40.00		40.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处				??????????????????单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
12.31		8.00		8.00	4.31

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计
212	城乡社区支出	10.00		10.00
?21208	农村基础设施建设	10.00		10.00
??2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00

表六
部门收支总表
部门收支总表
单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,508.42	合计	1,508.42
一般公共预算资金	1,498.42	一般公共服务支出	941.64
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	29.85
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	213.26
财政专户管理资金		卫生健康支出	41.66
事业收入资金		城乡社区支出	121.21
上级补助收入资金		农林水支出	118.93
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	41.87
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,508.42	1,498.42	10.00
201	一般公共服务支出	941.64	941.64
?20103	?政府办公厅（室）及相关机构事务	876.84	876.84
??2010301	??行政运行	810.91	810.91
??2010350	??事业运行	65.94	65.94
?20105	?统计信息事务	4.00	4.00
??2010507	??专项普查活动	4.00	4.00
?20199	?其他一般公共服务支出	60.79	60.79
??2019999	??其他一般公共服务支出	60.79	60.79
207	文化旅游体育与传媒支出	29.85	29.85
?20701	?文化和旅游	29.85	29.85
??2070109	??群众文化	29.85	29.85
208	社会保障和就业支出	213.26	213.26
?20801	?人力资源和社会保障管理事务	72.06	72.06
??2080199	??其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.06	72.06
?20802	?民政管理事务	0.76	0.76
??2080299	??其他民政管理事务支出	0.76	0.76
?20805	?行政事业单位养老支出	105.59	105.59
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20
?20820	?临时救助	1.00	1.00
??2082001	??临时救助支出	1.00	1.00
?20828	?退役军人管理事务	32.80	32.80
??2082850	??事业运行	32.80	32.80
?20899	?其他社会保障和就业支出	1.05	1.05
??2089999	??其他社会保障和就业支出	1.05	1.05
210	卫生健康支出	41.66	41.66
?21011	?行政事业单位医疗	41.66	41.66
??2101101	??行政单位医疗	19.05	19.05
??2101102	??事业单位医疗	15.74	15.74
??2101103	??公务员医疗补助	3.36	3.36
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52
212	城乡社区支出	121.21	111.21	10.00
?21201	?城乡社区管理事务	111.21	111.21
??2120199	??其他城乡社区管理事务支出	111.21	111.21
?21208	农村基础设施建设	10.00		10.00
??2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00
213	农林水支出	118.93	118.93
?21301	?农业农村	0.43	0.43
??2130122	??农业生产发展	0.43	0.43
?21302	?林业和草原	0.50	0.50
??2130299	??其他林业和草原支出	0.50	0.50
?21307	?农村综合改革	118.00	118.00
??2130701	??对村级公益事业建设的补助	118.00	118.00
221	住房保障支出	41.87	41.87
?22102	?住房改革支出	41.87	41.87
??2210201	??住房公积金	41.87	41.87

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,498.42	1,082.77	415.66
201	一般公共服务支出	941.64	646.66	294.97
?20103	?政府办公厅（室）及相关机构事务	876.84	585.87	290.97
??2010301	??行政运行	810.91	519.93	290.97
??2010350	??事业运行	65.94	65.94
?20105	?统计信息事务	4.00		4.00
??2010507	??专项普查活动	4.00		4.00
?20199	?其他一般公共服务支出	60.79	60.79
??2019999	??其他一般公共服务支出	60.79	60.79
207	文化旅游体育与传媒支出	29.85	29.85
?20701	?文化和旅游	29.85	29.85
??2070109	??群众文化	29.85	29.85
208	社会保障和就业支出	213.26	211.50	1.76
?20801	?人力资源和社会保障管理事务	72.06	72.06
??2080199	??其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.06	72.06
?20802	?民政管理事务	0.76		0.76
??2080299	??其他民政管理事务支出	0.76		0.76
?20805	?行政事业单位养老支出	105.59	105.59
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20
?20820	?临时救助	1.00		1.00
??2082001	??临时救助支出	1.00		1.00
?20828	?退役军人管理事务	32.80	32.80
??2082850	??事业运行	32.80	32.80
?20899	?其他社会保障和就业支出	1.05	1.05
??2089999	??其他社会保障和就业支出	1.05	1.05
210	卫生健康支出	41.66	41.66
?21011	?行政事业单位医疗	41.66	41.66
??2101101	??行政单位医疗	19.05	19.05
??2101102	??事业单位医疗	15.74	15.74
??2101103	??公务员医疗补助	3.36	3.36
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52
212	城乡社区支出	121.21	111.21	10.00
?21201	?城乡社区管理事务	111.21	111.21
??2120199	??其他城乡社区管理事务支出	111.21	111.21
?21208	农村基础设施建设	10.00		10.00
??2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00
213	农林水支出	118.93		118.93
?21301	?农业农村	0.43		0.43
??2130122	??农业生产发展	0.43		0.43
?21302	?林业和草原	0.50		0.50
??2130299	??其他林业和草原支出	0.50		0.50
?21307	?农村综合改革	118.00		118.00
??2130701	??对村级公益事业建设的补助	118.00		118.00
221	住房保障支出	41.87	41.87
?22102	?住房改革支出	41.87	41.87
??2210201	??住房公积金	41.87	41.87

Sheet 10: 表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		40.00	40.00
A	货物	28.00	28.00
B	工程	2.00	2.00
C	服务	10.00	10.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处		部门支出预算数	1,508.42
当年整体绩效目标	确立龙滩子街道“214”发展思路，勠力同心，攻坚克难，乘势而上，倾力打造厚植“川汽文化”的文旅老街和“巴岳硒山”休闲度假康养圣地，努力营造最优营商环境，全力建设“文旅兴街、生态靓街、城景美街、医养福街”，经济社会发展“稳中向好”“稳中蓄势”，朝着“两高”目标坚实迈进。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	居家养老服务惠及特殊困难老年人人数	2	人	≥	5
	特困供养人数	2	人	定性	16
	享受特困人员救助对象数量	3	人	定性	16
	城市低保对象人数	2	人次	≥	323
	慰问困难群众人次	3	人次	≥	643
	固定资产利用率	2	%	≥	90
	政府采购执行率	4	%	≥	95
	预算完成率	3	%	≥	100
	召开党工委会议研究部署党建工作	3	次	≥	12
	定期听取党组织党建工作情况	2	个	≥	12
	完成征兵人数	5	人	≥	6
	开展理论中心组学习次数	4	次	≥	12
	开辟党史专栏数	2	个	≥	6
	开展主题党课	3	次	≥	40
	走访群众	6	户	≥	8932
	领导干部全覆盖走访企业	3	家	≥	20
	组织企业实施技改扩建和科研费用投入	2	万元	≥	1000
	完成招商项目	4	个	≥	5
	重点项目建设	5	个	≥	7
	新增就业人数	2	人	≥	500
	开展安全生产大排查、大执法、大整治	3	整改率	≥	100
	平安维稳局面	5		定性	可控
	疫情防控成效	3		定性	显著
	管理制度健全性	3		定性	好
	政务信息公开性	4		定性	好
	资产管理安全	2		定性	好
	资金使用合规性	5		定性	好
	GDP	7		定性	有所增加
	生态治理	6		定性	有效改善

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	大足区“三支一扶”人员补助				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	39.11				本级支出（万元)		39.11
					上级补助（万元)
项目概述	为加强对大学生的爱国主义教育、理想信念、教育以及就业观、创业观和艰苦奋斗的历年教育，号召广大同学积极参与“三支一扶”工作，为全区经济社会发展贡献青春和才智，响应号召到基层来，到最需要的地方去的主旋律。
立项依据	《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）
当年绩效目标	为加强对大学生的爱国主义教育、理想信念、教育以及就业观、创业观和艰苦奋斗的历年教育，号召广大同学积极参与“三支一扶”工作，为全区经济社会发展贡献青春和才智，响应号召到基层来，到最需要的地方去的主旋律。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	领取三支一扶人数	30		人		≥		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	60		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	社区办公经费、服务群众工作经费				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	为提升基层党组织服务群众工作水平，让居民群众幸福感和获得感不断上升。以服务居民为导向，选好切入点；规范运作为宗旨，抓好关键点；以强化监督为保障，找准着力点。切实做好为人民服务工作。
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）
当年绩效目标	为提升基层党组织服务群众工作水平，让居民群众幸福感和获得感不断上升。以服务居民为导向，选好切入点；规范运作为宗旨，抓好关键点；以强化监督为保障，找准着力点。切实做好为人民服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	社会效益指标	慰问群众人数	40		人		≥		50
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意程度	50		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	社区两委工资、小组长补助、监委主任补贴				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	181.76				本级支出（万元)		181.76
					上级补助（万元)
项目概述	为进一步加强社区组织的工作积极性，增强社区两委的工作责任心，推动街道各项工作的顺利开展。
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）
当年绩效目标	为进一步加强社区组织的工作积极性，增强社区两委的工作责任心，推动街道各项工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意率	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	动物防疫工作经费				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	2.00				本级支出（万元)		2.00
					上级补助（万元)
项目概述	为切实做好2022年动物疫病综合防控工作，有效预防和控制动物疫病发生，保障畜牧生产发展安全、社会公共卫生安全以及生态环境安全。
立项依据	关于编制2022年区级部门预算及2022—2024年区级部门三年滚动项目预算的通知
当年绩效目标	为切实做好2022年动物疫病综合防控工作，有效预防和控制动物疫病发生，保障畜牧生产发展安全、社会公共卫生安全以及生态环境安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	质量指标	完成春秋防疫	50		次		定性		2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	40		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	龙滩子街道武装经费				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	2.00				本级支出（万元)		2.00
					上级补助（万元)
项目概述	坚持以专职为主，兼职为辅，加强地方基层武装现代化建设。同时开展民兵整组、军事训练、征集新兵等重大项目。
立项依据	《关于编制2022年区级部门预算及2022—2024年区级部门三年滚动项目预算的通知》大足府办发〔2021〕113号
当年绩效目标	坚持以专职为主，兼职为辅，加强地方基层武装现代化建设。同时开展民兵整组、军事训练、征集新兵等重大项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	民兵训练	50		次		≥		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	40		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	龙滩子街道人大工作经费				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	2.00				本级支出（万元)		2.00
					上级补助（万元)
项目概述	人大各项工作顺利开展，组织人大代表参加街道人大外出学习培训，完成人大代表之家建设，为代表们营造一个温馨舒适的工作环境。
立项依据	《关于编制2022年区级部门预算及2022—2024年区级部门三年滚动项目预算的通知》（大足府办发〔2021〕113号）
当年绩效目标	人大各项工作顺利开展，组织人大代表参加街道人大外出学习培训，完成人大代表之家建设，为代表们营造一个温馨舒适的工作环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	人大代表履职次数			次		≥
	效益指标	社会效益指标	人大活动宣传次数			次		≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度			%		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	三类人员生活困难补助				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	4.10				本级支出（万元)		4.10
					上级补助（万元)
项目概述	对三类人员落实优抚，生活困难补助
立项依据	关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2020〕30号）
当年绩效目标	对三类人员落实优抚，生活困难补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	每年支付人数	50		人		＝		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	40		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	龙滩子街道维稳工作经费				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	为切实加强综治维稳建设，群众应急事务处置，维护社会稳定，开展综治信访稳定维稳中心建设工作。
立项依据	关于编制2022年区级部门预算及2022—2024年区级部门三年滚动项目预算的通知
当年绩效目标	为切实加强综治维稳建设，群众应急事务处置，维护社会稳定，开展综治信访稳定维稳中心建设工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	社会效益指标	敏感期进京上访人员劝返率	30		%		≥		100
	效益指标	社会效益指标	信访工作完成率	30		%		≥		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	30		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	民政工作补助				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	0.76				本级支出（万元)		0.76
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）民政工作补助资金
立项依据	渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）2021年民政工作市级补助资金
当年绩效目标	完成当年目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	90		%		＞		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	临时救助				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	1.00				本级支出（万元)		1.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）困难群众救助——临时救助
立项依据	渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）、渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）
当年绩效目标	更好的完成临时救助工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	受益人员	90		人		＞		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	农村综合改革资金				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	118.00				本级支出（万元)		118.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财农[2020]137号，（大足财农[2021]21号）2021年农村综合改革转移支付资金-龙滩子街道用于村内道路项目渝财农[2021]81号，（大足财农[2021]90号）下达2021年市级农村综合改革转移支付预算用于相关镇街美丽乡村项目
立项依据	渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标	更好的顺利完成当年目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	公路长度	90		千米		＞		10
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	第七次全国人口普查“两员”补助				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	4.00				本级支出（万元)		4.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财行政[2021]5号，（大足财行[2021]29号），从区统计局“第二批第七次全国人口普查“两员”劳动报酬及数据流量卡市级补助经费”调剂到龙滩子街道用于人口普查
立项依据	《重庆市人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》（渝府发<2019>37号），《市财政局关于提前下达第二批第七次全国人口普查“两员”劳动报酬及数据流量卡市级补助经费的通知》（渝财行政<2021>5号）
当年绩效目标	顺利完城工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成当年任务	90		%		＝		100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	林业改革发展和生态保护恢复				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	0.50				本级支出（万元)		0.50
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农[2021]92号，从林业局“渝财农[2020]123号-（大足财预[2021]1号）-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2021年人工造林补助
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	完成当年目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成目标	90		%		＝		100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	农业生产发展资金				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	0.43				本级支出（万元)		0.43
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农[2021]7号，从农委“渝财农[2021]29号，（大足财农[2021]45号）下达2021年市级农业资源与生态保护资源用于耕地地力保护补贴项目工作经费”调剂到各镇街用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等
立项依据	渝财农[2021]29号
当年绩效目标	完成当年录入工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	90		%		＞		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处								单位：万元
项目名称	农村旧房整治提升				业务主管部门		龙滩子街道
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建[2021]249号，（大足财建[2021]94号）下达2021年农村旧房整治提升市级补助资金，（大足财建[2021]94号）下达2021年农村旧房整治提升市级补助资金
立项依据	渝财建[2021]249号
当年绩效目标	完成20户旧房改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	社会效益指标	受益人数	40		户		=		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	50		%		＞		90

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Sheet 10: 表九