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| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2020-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2020-00008 |
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| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 有效性 ] |
2005年财政预决算报告
?2005年财政预算执行情况及2006年财政预算的报告（草 案）
各位代表：
我受镇人民政府的委托，提出2005年财政决算执行情况及2006年财政预算草案的报告，请予审议：
一、2005年财政决算执行情况
2005年是龙石镇经济发展比较乐观的一年，也是新一轮财政体制运行的第二年。在这一年里，财政工作在县财政局的具体指导下，紧紧依靠镇党委，政府的正确领导，自觉接受人大的监督，开拓进取，创造性地开展各项工作，通过全镇干部职工的共同努力，较好地完成了各项目标任务，为全镇财政收入任务的圆满完成，各项重点支出的保障，以及财政财务的管理等方面作出了应有的贡献。可以说，今年是财政改革之年，也是财政工作不平凡的一年，同时也是财政工作非常乐观的一年，具体表现在以下几个方面：
（一）财政预算内收支决算
2005年财政年初任务数为：63.65万元，全年累计完成117.02万元，为年预算的183.85%，增长了83.85个百分点，这主要是非税收入的增长，具体指标如下：
1、工商税收完成16.21万元，为上年同期的43.6%，下降了56.4个百分点。其中：增值税完成4.7万元，为上年同期的100.4%，营业税完成5.5万元，为上年同期的28.9%，企业所得税完成0.2万元，为上年同期的67%，个人所得税完成4.33万元，为上年同期的38.7%，资源税完成0.12万元，为上年同期的75%，城市维护建设税完成0.5万元，为上年同期的40%，房产税完成0.21万元，为上年同期的78%，印花税完成0.02万元，为上年同期的100%，车船使用税完成0.48万元，为上年同期的400%，城镇土地使用税完成了0.11万元，土地增值税完成0.04万元。
2、农业两税任务数为1.8万元：实际完成1.811万元，为任务数100.6%。其中：耕地占用税0.811万元，契税1万元。
3、非税收入任务数为21万元，全年累计完成99万元，为预算任务的471%，增长了371%，增加了78万元。
4、2005年我镇本级财力完成72.49万元，为上年同期的99.77%，其中：工商税完成1.88万元，为上年同期的47.5%，农业两税完成1.3万元，为上年同期的130%，非税收入完成69.3万元，为上年同期的355%。
5、镇财政可用财力完成355.89万元，其中：镇本级72.49万元，工商税收基数返还2.6，完善体制后补助74.24万元，县专项补助42.67万元，一般转移支付补助48万元，税费改革转移支付补助89.9万元，缓解乡镇财政困难转移支付补助21.07万元，结算补助4.92万元。
6、2005年预算内实际支出355.89万元，为上年同期的113.15%，比上年增加支出41.36万元，增长13.15%，其中：行政机关事业支出112.98万元，为上年同期的122%，比上年增加支出20.38万元，增长22%，这主要是偿还了部分“普九”债务；教育事业费支出完成122.08万元，为上年同期的59.16%，比上年减少支出84.29万元，减少40.84%，这主要是中学财务上划和危改资金减少等因素影响，抚恤救济事业费支出33.46万元，为上年同期的245.85%，比上年增加支出19.81万元，医保经费支出11.53万元，离退休经费支出37.42万元，其它支出完成38.42万元。按照县决算会议要求，当年不能出现赤字的原则，我镇今年财政预算内外财政没有赤字。
（二）2005年预算外收支决算
2005年预算外收入完成29.6万元，为年预算的49%，为上年同期的103.9%，比上年增收1.1万元。这主要是村建经费收入的增长。
2005年预算外支出完成23.9万元，为年预算的42.7%，为上年同期的126.5%，比上年同期减少支出4.5万元，这主要是殡改费完成支出23.9万元，预算外收支品迭当年结余5.7万元，历年滚赤字为96.5%。
二、2005年主要财政工作
今年，在镇党委政府和有关部门的支持配合下，在县财政局的具体指导下，积极组织收入，从严控制支出，统筹兼顾，保重点，促发展，较好地完成了财政工作任务。
一是强化税收征管，大力组织财政收入。财政所与国地税所积极配合，进一步深化了税收征管改革，坚决治理了“昌、流、漏”现象。
二是贯彻落实“乡财县管乡用”工作。这是一项从中央到地方的一次重大财政改革，是在坚持“三权”不变（一是乡镇预算管理权不变，二是资金所有权不变，三是财务审批权不变。）的原则下进行，以乡镇为主体，充分发挥乡镇理财积极性的基础上，实行“预算共编，账户统设，集中收付、采购统办、票据统管”，由县财政直接管理并监督乡镇财政收支的财政管理方式。支出有章可循，有据可依，不再是个别领导说了算。执行一年来，节约支出经费8万余元，节约率达11%，偿还债务68万元。
三是清理整理债权债务情况。经过清理核实，查证资料，确定龙石镇财政债权为13.5万元；债务为364.99万元，其中：“三金三乱”财政举债为302.39万元，其他单位和个人为62.6万元。这就为镇党委、政府提供了债权债务的真实数据，彻底摸清了我镇的家底，为制定债权债务消化方案打下了坚实基础。
四是突出改革创新，勇于发挥业务工作的“创造力”。对村级资金管理实行3：3：3：1管理，也就是对村上返还款的30%用奖励村干部，30%用于接待所需，30%存于财政所偿债专户用于还债，10%用于办公经费所需。确保了村级组织的正常运转及消化债务。这一做法得到了县财政局的肯定和推广，部分镇乡我次到我镇借鉴学习。
2005年我镇财政工作取得了一定成绩，但也存在一些问题:一是财政源建设不足，财政增收的支柱产业尚未形成，没有新的经济增长点，制约着财政收入的增长；二是政策性收入减少，镇本级财政乏力，资金调度的困难增大。
三、2006年财政预算草案
根据县财政工作会的安排布置，结合本镇实际，为牢固税源，加强经济结构调整，实行适度从紧的财政政策，以“乡财乡用县管”的精神为指导，努力增收节支，促进我镇经济和各项社会事业的持续健康发展，现提请审查的2006年财政总收入为40.44万元：工商税收比上年增长15%，耕地占用税和契税分别比上年增长10%，本级财政收入为17.66万元，财政总收入下降36.5%。
1、预算收入项目的安排
项目 ?预算数 ?镇本级财力 比上年增长
增值税 ?54000 ?5400 ? ?15%
营业税 ?63158 ?6315 ? ? 15%
个人所得税 49841 ? ?4984 ? ? ?15%
资源税 ? ?1400 ? ?280 ? ? ?15%
城市建设税 575 ?115 ?15%
房产税 ?1250 ? ?1250 ? 15%
印花税 ?4921 ?2460 ?15%
土地增值税 480 ?96 ?15%
车船使用税 5600 ?1680 ?15%
耕地占用税 8000 ?8000 ? ?15%
契税 ?10000 ?5000 ? ?15%
小计 ?18000 ?13000 ? ? 15%
非税收入 200000 ?140000 ? -29%
合计 ?404400 ?176615 ? -46%
2006年镇可用财力是186.8万元，其中：镇本级财力17.66万元，完善体制后补助54.24万元，一般转移支付补助15万元，县专项补助10万元。税费改革转移支付补助89.9万元。
2、2006年财政预算内安排支出总额：160.93万元，比上年减少12万元，减少4.1%。具体各项支出如下：行政机关事业费98.13万元，比上年增加13.35万元;抚恤事业费支出33.5万元，其他支出29.3万元。
3、2006年预算外收入安排为：20万元。即市政管理费20万元。
4、2006年预算外支出安排为15万元，净结余5万元，主要用于发事业人员工资。
四、2006年主要财政工作
加强财政管理，努力增收节支，逐步消化债务，全面完成财政工作任务,力保我镇财政预算目标任务的圆满完成，2006年重点抓好以下两个方面的工作：
1、大力发展经济、提高效益壮大财源。一是抓住西部大开发的契机，加大招商引资的力度,培植财源;二是利用中央对农民的直补政策，大力调整农业产业结构，提高农产品附加值，达到以农促工的目的,增加财政收入。
2、继续完善、深化县委、县政府关于“乡财乡用县管”的有关规定，巩固农村税费改革的成果，严格执行县财政局［2005］254号文件精神，“一保吃饭、二保运转、三保还债、四保建设”的支出原则和顺序，确保人员经费及时足额到位，杜绝新债务，防范和化解债务风险，维护政权和社会稳定，为构建和谐财政打下坚实的基础。
各位代表，2006年财政工作任务重、困难多，让我们在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下与各单位、各部门一道，顽强拼搏，力争超额完成今年财政工作的各项目标任务，更好地促进龙石经济建设和社会发展再上新台阶。
