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| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2020-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2020-00007 |
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| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 有效性 ] |
2008年财政预决算报告
?关于大足县龙石镇二○○八年财政预算执行情况和
二○○九年财政预算（草案）的报告
（2009年1月8日在龙石镇第十六届人民代表大会第三次会议上）
刘咸举
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告二○○八年财政预算执行情况和二○○九年财政预算（草案），请予审议。并请各位代表提出宝贵意见。
一、二○○八年财政预算执行情况
二○○八年，是财政体制改革走向深入的一年，是实行“乡财县管乡用”财政管理办法的第四年，也是第五轮分税制财政体制的第三年。回顾我镇一年来的财政工作，在镇党委、镇政府的领导和县财政局的业务指导下，镇的财政工作坚持以邓小平理论和党的“十七”大精神为指导，围绕一小时经济圈建设的发展机遇，因地制宜发展镇域经济，按照“乡财县管乡用”财政管理办法规定的财政支出顺序，努力搞好增收节支，实现了我镇财政当年收支平衡。严格执行税收政策，加强税收征管，大力组织财政收入，农业两税(耕地占用税和契税)征收任务做到了应收尽收，一般预算收入总数也超额完成了年初人代会提出的预算任务，但是，由于本镇镇内收入规模小、总量少，仅靠自身财力远远满足不了我镇社会事业正常运转所需经费开支的需要，今年实现了财政当年收支平衡主要是靠上级给予了大量财力性转移支付的结果。现就二○○八年财政预算执行情况和二○○九年财政预算（草案）向各位代表报告如下：
(一)二○○八年财政预算收支执行情况
全年一般预算收入实际完成2583687元，为年初预算任务（2043559元）的126.43%，比上年实绩（1777008元）增长45.40%，形成我镇本级财力2053332元，比上年实绩（1625885.40元）增长26.29%。其中：(1)、农业两税收入完成86156元，为年初预算任务（135381元）的63.64%，比上年实绩（135381元）减少36.36%，形成镇本级财力86156元，占农业两税收入完成数的100%。在农业两税收入中，耕地占用税当年实际完成14700元，为年初预算任务（12000元）的122.50%，形成镇本级财力14700元；契税当年实际完成71456元（其中：列收列支59395元）,为年初预算任务（123381元）的57.91%，形成镇本级财力71456元。(2)、非税收入全年实际缴入县金库数为1922150元(均属于计划生育社会抚养费收入,其中:2007年12月10日以后征收656940元)，为年初预算任务（100万元）的192.21%，比上年实绩（1584420元）增长21.32 %，形成镇本级财力1391795元。(3)其他收入(国有资产收益)575381元, 形成镇本级财力575381元。
全年基金预算收入75000元,其中:大中型水库移民后期扶持基金45000元; 稻草援助基金(一般公共服务-彩票公益金)30000元。
按照现行财政体制进行测算汇总财力：⑴当年一般预算收入实现镇本级财力1477951元；⑵上级财政给予体制补助221429元；⑶专项补助693000元；⑷一般性转移支付补助728373元；⑸其他财力性转移支付补助899087元；⑹缓解县乡困难转移支付补助325899元（扣收“三金”借款本金）；⑺结算补助625331元；（8）基金预算收入75000元[①大中型水库移民后期扶持基金45000元、②稻草援助基金(一般公共服务-彩票公益金)30000元]。全年镇本级财政可支配财力合计为5046070元。 ?
当年镇财政预算内支出5046070元,具体执行情况如下：
1、农业事业支出596842.50元， 比上年增长48.30%；
2、林业事业支出43727.50元， 比上年增长15.75%；
3、文化体育事业支出 45831.00元， 比上年增长39.61%；
4、医疗卫生保障支出58272.00元， 比上年增长15.90%；
5、财政事务事业支出106924元， 比上年增长20.47%；
6、抚恤和社会救济事业支出1131579.74元， 比上年增长年40.01%；
7、行政事业单位离退休支出254652.90元， 比上年增长27.68%；
8、行政管理支出2123077.86元(其中:社会治安综合治理支出38650元) , 比上年增长23.10%；
9、人口与计划生育事业费支出251396.50元， 比上年增长149.29%；
10、其他支出358766 元（偿还“三金”借款本金325899元；）， 比上年增11.19%；
11、基金预算支出75000元[①大中型水库移民后期扶持基金支出45000元、②稻草援助基金(一般公共服务-彩票公益金)支出30000元]。
全年镇本级财政预算内实际支出合计为5046070元，当年预算内执行结果实现收支平衡。
（二）二○○八年财政工作简要回顾
二○○八年，镇的财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，通过全镇人民的共同努力下，为实施我镇“十一五”规划及各项社会事业发展开好了局，起好了步。
1、狠抓财政收入，保证收入稳定增长。一年来，镇财政部门努力挖掘增收潜力，全镇上下大力组织收入，超额完成了财政一般预算收入目标任务，确保了财政收入稳定增长。一是强化税收征管，坚持依法治税，严厉打击各种涉税违法行为，确保税收不流失。二是强化农业两税征收工作，加强征收人员及征收工作的管理，确保税款及时、足额解缴入库。三是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。
2、强化预算约束，加强财政收支监管。二○○八年，各种政策性增支，民政事业项目支出增加，财政收支矛盾相对较为突出，如何管好钱、用好钱，确保全镇各项社会事业发展的资金需要，成为镇财政工作的一个重要内容。我们严格按照县委、县政府“5+2”文件精神及“乡财县管乡用”财务管理制度的要求，制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。一是年初着手抓好村级财务管理，建立了以镇农业服务中心为依托的村级财务代理服务中心，提高村级集体资金的经济管理水平，促进农业和农村工作健康发展。二是进一步强化了机关内部财务管理制度，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般，强化预算约束，做到有预算才能安排支出，大力提倡艰苦创业、厉行节约，勤俭办事的作风，牢固树立过紧日子的思想。确保镇村两级不新增债务、各项社会事业正常运转所需财力得到有力保障，
3、优化支出结构，彰显执政理念。过去的一年，我镇的财政工作围绕镇党委、政府的工作重点，不断优化支出结构，保证了政府各项社会事业的顺利实施。一是确保政权和农村基层组织正常运转。及时筹集资金，保证了机关职工及村、社干部等个人待遇按时、足额发放，维护了政权运转。二是民生支出得到有效保障。增加支出32.33万元，提高城镇低保户和民政优抚对象生活补助；投入资金6万元，新建白土村五保家园，努力改善弱势群体生活条件；三是加大农业、文化、计生事业、社会治安综合治理、信访稳定、森林工程等方面的资金投入，继续支持教育事业发展，促进各项事业全面进步；四是加快基础设施建设，切实为群众办实事、办好事，投入资金329824.21元对友谊路、街道社区公路路面进行了硬化、投入资金358311元新建龙石汽车站、投入资金350000元对龙石镇自来水厂管网进行了改造；五是筹集资金325899元，偿还“三金”举债借款本金。充分体现了镇党委、政府以人为本，科学发展的执政理念。
4、巩固农村税费改革成果、落实好各项惠农政策。按照中央、市、县的要求，我们在巩固农村税费改革成果下，继续深化农村税费改革工作，切实减轻农民负担，落实好各项惠农政策，为新农村建设打下基础。一是做好对种粮农民的直补工作，落实种粮综合直补15410.93亩，补贴资金1149906.95元，14945人从中受益；落实水稻种粮直补11722.18亩,补贴资金175832.70元,14838人从中受益；落实退耕还林6263.67亩，补助粮食折现及退耕还林生活补助资金1534599.29元，18520人从中受益。二是财政投入资金28万元，启动了保家村新农村建设试点工作。通过镇、村干部共同努力，让每一位农民都能真切感受到党和国家的惠农政策带来的实惠。
回顾一年的工作，在看到成绩的同时，更应清醒地认识到我镇财政存在的问题。主要表现在：财源基础比较薄弱，财源增长缺乏后劲；引导经济增长的资金投入较少；财政支出“越位”与“缺位”现象依然存在；城镇建设资金紧缺；仍然存在历年较大的财力性积累赤字等。各位代表，我们必须正视财政存在的问题，实事求是地提出切实可行的措施，逐步地加以解决。
二、二〇〇九年财政预算（草案）
根据全县经济社会发展目标和调整后的财政管理体制，二〇〇九年镇的财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七大以及市、县经济工作会议精神，牢固树立和落实科学发展观，充分发挥财政职能，积极应对和有效落实松紧适度的稳健财政政策；不断深化财政体制改革，进一步完善“乡财县管乡用”财政管理办法，不断创新思路、创新方法，调整和优化支出结构，狠抓增收节支，保障政权和农村基层组织正常运转；坚定不移地贯彻执行县委、县政府的“5+2”文件，进一步加强财政监督，严肃财经纪律，不断提高依法行政、依法理财水平，确保财政收支任务圆满完成。
按照“量入为出、自求平衡”，“一保吃饭、二保运转、三保还债、四保建设”的原则，现报请审查二〇〇九年
财政一般预算收入计划实现2997100元，同口径增长16%。计划实现镇本级财力2381900，同口径增长16%。
1、财政税收收入计划实现100000元，比上年实绩同口径增长16%，计划实现税收财力100000元，比上年实绩增长16%，其中：（1）耕地占用税收入计划完成17100元，比上年实绩增长16%，计划实现税收财力17100元，比上年实绩增长16%；契税收入计划完成82900元, 比上年实绩增长16%；计划实现税收财力82900元，比上年实绩增长16%。
2、非税收入（计划生育社会抚养费）计划实现2897100元，比上年实绩增长50.72%，形成镇本级财力2027970元，比上年实绩同口径增长45.71%。
镇本级财力加体制补助、财力性转移支付、专项补助、结算补助、再加上年结余结转使用，安排一般预算支出519万元，比上年实绩增长2.85%，其中：人员经费支出130万元，公用经费支出177万元，对个人和家庭补助支出212万元。具体安排如下：
1、农业事业支出613866元 比上年增长2.85%；
2、林业事业支出44976元， 比上年增长2.85%；
3、文化体育事业支出 47138元， 比上年增长2.85%；
4、医疗卫生保障支出59934元， 比上年增长2.85%；
5、财政事务事业支出109974元， 比上年增长2.85%；
6、抚恤和社会救济事业支出1163856元， ?比上年增长年2.85%；
7、行政事业单位离退休支出261916元， 比上年增长2.85%；
8、行政管理支出2183635元(其中:社会治安综合治理支出45000元) , 比上年增长2.85%；
9、人口与计划生育事业费支出258567元， 比上年增长2.85%；
10、其他支出 368999元（偿还“三金” 借款本金330000元）， 比上年增长2.85%；
11、基金预算支出77139元。
全年财政预算收支安排结果，实现当年收支平衡。
为实现二〇〇九年财政工作目标，要扎实做好以下工作：
(一)强化收入征管，增强财政实力
进一步贯彻落实“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，坚持依法治税，严禁越权减免税款。财政所要在搞好自身建设的同时，加强各方面的协作，强化税收征管，努力抓好财政收入，防止本辖区内税收流失。要加大对耕地占用税和契税的征管力度，配合土地管理部门清缴耕地占用税尾欠，不论国家、集体、个人（征）占用耕地，均应依法缴纳耕地占用税；对个人建房占用耕地，弄虚作假、批非占耕、批甲占乙、未批先占等，要依法从重处罚；在财产交易、产权转移过程中偷漏契税、印花税的，实行轻税重罚，对擅自降低税率，越权减免税款的行为要追究相关人员的责任。同时，财政所还要配合税务部门做好工商各税的征收入库，做到应收尽收。
(二)强化预算管理，确保当年收支平衡
按照《预算法》规定实行财政收支预算管理，根据我镇自身实际发展经济，努力组织本级财政收入，各项支出预算安排，根据“量入为出、自求平衡”，“一保吃饭，二保运转、三保建设”的原则编制预算，没有预算就不能安排支出。支出手续要合法、完善、正规，杜绝支出随意性，严格按照财政支出原则和顺序支付财政资金，不仅要保证重点支出得到保障，而且每一笔开支要讲求实效、每一分钱要发挥最大的作用，把有限的资金用在刀刃上。要加强对各种专项资金的监管，确保专款专用;同时要继续加大对农业、文化、计生事业、社会治安综合治理、信访稳定、森林工程等方面的资金投入，促进各项社会事业全面发展;增强预算约束力，做到急事先办，无财力支撑的事缓办，控制支出总量，确保实现财政收支平衡。
（三）坚持依法理财，严格财经纪律
财政监督是行政执法监督的重要组成部分，加强财政执法监督工作，一是要认真实行“收支两条线”管理制度，加强日常监督检查，强化财政管理，提高财政管理水平，完善非税收入收缴制度改革，进一步理顺非税收入的收支脱钩管理工作。二是要进一步完善“乡财县管乡用”财政管理办法，增强镇财政所职能，保证乡镇机构的正常运转，强化减债、还债、避免产生新债的责任意识。三是坚持依法理财，巩固县委、县政府“5+2”文件成果，禁止用报销发票抵交收入的变相坐支法，规范财经秩序，确保支出合理合法；加强财政票据管理，强化财政票据管理的领购、使用、核销制度，实现财政票据管理制度化和规范化，坚持“限量供应、验旧供新、票款同行”的管理办法，从源头上治理乱收费行为，杜绝坐收坐支现象的发生，保证财政资金及时足额缴入财政专户。四是强化内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，努力造就政治坚定、公正廉洁、业务熟练、作风优良的高素质财政干部队伍，不断提高依法行政、依法理财水平。
各位代表，做好2009年财政工作任务繁重，责任重大。在镇党委、镇政府的领导和镇人大的监督下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面落实科学发展观，认真贯彻执行党的十七大精神，牢固树立服务意识，切实改进工作作风，把握机遇，务实创新，为富民兴镇、建设社会主义和谐社会而努力工作，为我镇圆满完成财政预算任务而努力奋斗。
