预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117365742421/2021-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区龙水镇	[ 发布日期 ]	2021-02-08
[ 成文日期 ]	2021-02-08	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001117365742421/2021-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区龙水镇
[ 发布日期 ]	2021-02-08
[ 成文日期 ]	2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙水镇人民政府 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，执行本镇党员代表大会的决议，讨论决定本镇社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

（二）单位构成。

镇政府下设7个事业单位农业服务中心、文化服务中心、园区服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站。有在编干部职工175人，其中行政人员62人，事业单位人员106人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6634.66万元，其中：一般公共预算拨款6634.66万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数6634.66万元，其中：一般公共服务支出1800.78万元，文化旅游体育与传媒支出149.76万元，社会保障和就业支出957.46万元，卫生健康支出163.12万元，城乡社区支出1835.8万元，农林水支出1564.64万元，住房保障支出163.1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6634.66万元，一般公共预算财政拨款支出6634.66万元。其中：基本支出4861.66万元，主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1773万元，主要用于龙水城区环卫作业工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算65.3万元。其中：公务接待费45.3万元，公务用车运行维护费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1156.6万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车8辆、特种作业车7辆。

部门预算公开联系人：周荻?????联系方式：023-43624320

表一
财政拨款收支总表
单位：街镇??					单位：万元
收? 入		支? 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	6,634.66	一、本年支出	6,634.66	6,634.66
一般公共预算拨款	6,634.66	一般公共服务支出	1,800.78	1,800.78
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	149.76	149.76
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	957.46	957.46
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	163.12	163.12
一般公共预算拨款	0.00	城乡社区支出	1,835.80	1,835.80
政府性基金预算拨款		农林水支出	1,564.64	1,564.64
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	163.10	163.10

		二、结转下年

收入总数	6,634.66	支出总数	6,634.66	6,634.66	0.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：街镇??				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,634.66	4,861.66	1,773.00
201	一般公共服务支出	1,800.78	1,683.78	117.00
20101	人大事务	30.00		30.00
2010104	人大会议	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.75	1,550.75	87.00
2010301	行政运行	1,188.11	1,188.11
2010350	事业运行	362.64	362.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.00		87.00
20104	发展与改革事务	133.03	133.03
2010450	事业运行	133.03	133.03
207	文化旅游体育与传媒支出	149.76	149.76
20701	文化和旅游	149.76	149.76
2070109	群众文化	149.76	149.76
208	社会保障和就业支出	957.46	957.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.07	317.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	317.07	317.07
20805	行政事业单位养老支出	574.80	574.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.47	217.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.73	108.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.60	248.60
20825	其他生活救助	9.25	9.25
2082502	其他农村生活救助	9.25	9.25
20828	退役军人管理事务	52.26	52.26
2082850	事业运行	52.26	52.26
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08
210	卫生健康支出	163.12	163.12
21011	行政事业单位医疗	163.12	163.12
2101101	行政单位医疗	51.09	51.09
2101102	事业单位医疗	84.83	84.83
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60
212	城乡社区支出	1,835.80	179.80	1,656.00
21201	城乡社区管理事务	179.80	179.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.80	179.80
21205	城乡社区环境卫生	1,656.00		1,656.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,656.00		1,656.00
213	农林水支出	1,564.64	1,564.64
21301	农业农村	752.31	752.31
2130104	事业运行	752.31	752.31
21307	农村综合改革	812.33	812.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	812.33	812.33
221	住房保障支出	163.10	163.10
22102	住房改革支出	163.10	163.10
2210201	住房公积金	163.10	163.10

?表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：街镇??			单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,861.66	3,705.06	1,156.60
301	工资福利支出	2,837.64	2,837.64
30101	基本工资	704.94	704.94
30102	津贴补贴	241.61	241.61
30103	奖金	38.49	38.49
30107	绩效工资	391.91	391.91
3010701	奖励绩效工资	117.59	117.59
3010702	基础绩效工资	274.32	274.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.47	217.47
30109	职业年金缴费	108.73	108.73
30110	职工基本医疗保险缴费	115.53	115.53
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60
30112	其他社会保障缴费	42.07	42.07
30113	住房公积金	163.10	163.10
30199	其他工资福利支出	804.20	804.20
302	商品和服务支出	1,156.60		1,156.60
30201	办公费	17.50		17.50
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	140.00		140.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	278.88		278.88
30215	会议费	4.90		4.90
30216	培训费	20.39		20.39
3021601	培训费	20.39		20.39
30217	公务接待费	9.30		9.30
30228	工会经费	27.18		27.18
30229	福利费	40.78		40.78
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	53.26		53.26
30299	其他商品和服务支出	513.42		513.42
303	对个人和家庭的补助	867.42	867.42
30305	生活补助	618.82	618.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	248.60	248.60

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：街镇??					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置	公车运行维护费
65.30	0.00	20.00	0.00	20.00	45.30

表五
政府性基金预算支出表
单位：街镇??				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

表六
部门收支总表
单位：街镇??			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	6,634.66	一般公共服务支出	1,800.78
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	149.76
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	957.46
事业收入	0.00	卫生健康支出	163.12
事业单位经营收入	0.00	城乡社区支出	1,835.80
其他收入	0.00	农林水支出	1,564.64
		住房保障支出	163.10




本年收入合计	6,634.66	本年支出合计	6,634.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	6,634.66	支出总计	6,634.66

表七
部门收入总表
单位：街镇??										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	6,634.66		6,634.66
201	一般公共服务支出	1,800.78		1,800.78
20101	人大事务	30.00		30.00
2010104	人大会议	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.75		1,637.75
2010301	行政运行	1,188.11		1,188.11
2010350	事业运行	362.64		362.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.00		87.00
20104	发展与改革事务	133.03		133.03
2010450	事业运行	133.03		133.03
207	文化旅游体育与传媒支出	149.76		149.76
20701	文化和旅游	149.76		149.76
2070109	群众文化	149.76		149.76
208	社会保障和就业支出	957.46		957.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.07		317.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	317.07		317.07
20805	行政事业单位养老支出	574.80		574.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.47		217.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.73		108.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.60		248.60
20825	其他生活救助	9.25		9.25
2082502	其他农村生活救助	9.25		9.25
20828	退役军人管理事务	52.26		52.26
2082850	事业运行	52.26		52.26
20899	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08
210	卫生健康支出	163.12		163.12
21011	行政事业单位医疗	163.12		163.12
2101101	行政单位医疗	51.09		51.09
2101102	事业单位医疗	84.83		84.83
2101103	公务员医疗补助	9.60		9.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60		17.60
212	城乡社区支出	1,835.80		1,835.80
21201	城乡社区管理事务	179.80		179.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.80		179.80
21205	城乡社区环境卫生	1,656.00		1,656.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,656.00		1,656.00
213	农林水支出	1,564.64		1,564.64
21301	农业农村	752.31		752.31
2130104	事业运行	752.31		752.31
21307	农村综合改革	812.33		812.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	812.33		812.33
221	住房保障支出	163.10		163.10
22102	住房改革支出	163.10		163.10
2210201	住房公积金	163.10		163.10

表八
部门支出总表
单位：街镇??						单位：万元
科目编码	科目名称	合? 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	6,634.66	4,861.66	1,773.00
201	一般公共服务支出	1,800.78	1,683.78	117.00
20101	人大事务	30.00		30.00
2010104	人大会议	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.75	1,550.75	87.00
2010301	行政运行	1,188.11	1,188.11
2010350	事业运行	362.64	362.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.00		87.00
20104	发展与改革事务	133.03	133.03
2010450	事业运行	133.03	133.03
207	文化旅游体育与传媒支出	149.76	149.76
20701	文化和旅游	149.76	149.76
2070109	群众文化	149.76	149.76
208	社会保障和就业支出	957.46	957.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.07	317.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	317.07	317.07
20805	行政事业单位养老支出	574.80	574.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.47	217.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.73	108.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.60	248.60
20825	其他生活救助	9.25	9.25
2082502	其他农村生活救助	9.25	9.25
20828	退役军人管理事务	52.26	52.26
2082850	事业运行	52.26	52.26
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08
210	卫生健康支出	163.12	163.12
21011	行政事业单位医疗	163.12	163.12
2101101	行政单位医疗	51.09	51.09
2101102	事业单位医疗	84.83	84.83
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60
212	城乡社区支出	1,835.80	179.80	1,656.00
21201	城乡社区管理事务	179.80	179.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.80	179.80
21205	城乡社区环境卫生	1,656.00		1,656.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,656.00		1,656.00
213	农林水支出	1,564.64	1,564.64
21301	农业农村	752.31	752.31
2130104	事业运行	752.31	752.31
21307	农村综合改革	812.33	812.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	812.33	812.33
221	住房保障支出	163.10	163.10
22102	住房改革支出	163.10	163.10
2210201	住房公积金	163.10	163.10

表九
采购预算明细表
单位：街镇??								单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类
服务类
工程类

表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称			预算支出总量（万元）
当年整体绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值









绩效指标

表十一
2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算				区级支出
当年预算				补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标










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