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| [ 索引号 ] | 115001110093484844/2023-00088 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区金山镇 | [ 发布日期 ] | 2023-09-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093484844/2023-00088 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区金山镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-09-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区金山镇人民政府 2022年部门预算情况说明
?表一
| ????????????????????????财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| ????收入 | ???????????????支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,364.21 | 一、本年支出 | 2,364.21 | 2,364.21 | ||
| 一般公共预算资金 | 2,364.21 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 | 1,043.30 | ||
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 157.53 | |||
| 卫生健康支出 | 48.07 | 48.07 | ||||
| 节能环保支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
| 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 农林水支出 | 535.90 | 535.90 | ||||
| 交通运输支出 | 499.24 | 499.24 | ||||
| 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,364.21 | 支出合计 | 2,364.21 | 2,364.21 | ||
表二
| ??????一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 2,364.21 | 1,233.74 | 1,130.47 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 | 995.30 | 48.00 |
| ?20101 | ?人大事务 | 6.70 | 1.70 | 5.00 |
| ??2010101 | ??行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
| ??2010150 | ??事业运行 | 1.70 | 1.70 | |
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 952.40 | 911.60 | 40.80 |
| ??2010301 | ??行政运行 | 343.51 | 338.51 | 5.00 |
| ??2010302 | ??一般行政管理事务 | 35.80 | 35.80 | |
| ??2010350 | ??事业运行 | 561.09 | 561.09 | |
| ??2010399 | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | |
| ?20132 | ?组织事务 | 2.20 | 2.20 | |
| ??2013202 | ??一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 | |
| ?20199 | ?其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | |
| ??2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 0.74 | 0.74 | |
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 0.74 | 0.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 141.34 | 16.19 |
| ?20802 | ?民政管理事务 | 1.19 | 1.19 | |
| ??2080299 | ??其他民政管理事务支出 | 1.19 | 1.19 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 134.71 | 134.71 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.37 | 65.37 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 37.40 | 37.40 | |
| ?20820 | ?临时救助 | 15.00 | 15.00 | |
| ??2082001 | ??临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | |
| ?20825 | ?其他生活救助 | 5.40 | 5.40 | |
| ??2082502 | ??其他农村生活救助 | 5.40 | 5.40 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.07 | 48.07 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 48.07 | 48.07 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 16.82 | 16.82 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.40 | 0.40 | |
| ?21104 | ?自然生态保护 | 0.40 | 0.40 | |
| ??2110406 | ??自然保护地 | 0.40 | 0.40 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | |
| ?21201 | ?城乡社区管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
| ??2120102 | ??一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 535.90 | 535.90 | |
| ?21301 | ?农业农村 | 1.21 | 1.21 | |
| ??2130122 | ??农业生产发展 | 1.21 | 1.21 | |
| ?21302 | ?林业和草原 | 13.50 | 13.50 | |
| ??2130299 | ??其他林业和草原支出 | 13.50 | 13.50 | |
| ?21305 | ?巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.95 | 1.95 | |
| ??2130599 | ??其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.95 | 1.95 | |
| ?21307 | ?农村综合改革 | 519.24 | 519.24 | |
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 230.00 | |
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 239.24 | 239.24 | |
| ??2130706 | ??对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 499.24 | 499.24 | |
| ?21406 | ?车辆购置税支出 | 499.24 | 499.24 | |
| ??2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 499.24 | 499.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 49.02 | 49.02 | |
表三
| ????????????一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,233.74 | 916.90 | 316.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | 874.10 | 874.10 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 206.70 | 206.70 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 109.89 | 109.89 | |
| ?30103 | ?奖金 | 107.74 | 107.74 | |
| ?30107 | ?绩效工资 | 249.06 | 249.06 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.37 | 65.37 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 31.95 | 31.95 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 40.07 | 40.07 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 6.30 | 6.30 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 49.02 | 49.02 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 8.00 | 8.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 304.83 | 304.83 | |
| ?30201 | ?办公费 | 55.00 | 55.00 | |
| ?30205 | ?水费 | 6.70 | 6.70 | |
| ?30206 | ?电费 | 8.70 | 8.70 | |
| ?30207 | ?邮电费 | 2.80 | 2.80 | |
| ?30211 | ?差旅费 | 43.00 | 43.00 | |
| ?30215 | ?会议费 | 13.40 | 13.40 | |
| ?30216 | ?培训费 | 16.38 | 16.38 | |
| ?30217 | ?公务接待费 | 8.70 | 8.70 | |
| ?30226 | ?劳务费 | 3.10 | 3.10 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 16.38 | 16.38 | |
| ?30229 | ?福利费 | 23.47 | 23.47 | |
| ?30231 | ?公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 | |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 83.20 | 83.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.80 | 42.80 | |
| ?30305 | ?生活补助 | 5.40 | 5.40 | |
| ?30307 | ?医疗费补助 | 3.40 | 3.40 | |
| ?30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 34.00 | 34.00 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 12.00 | 12.00 | |
| ?30902 | ?办公设备购置 | 12.00 | 12.00 | |
表四
| ??????????????一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| ????????????????????????????2022年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 32.70 | 24.00 | 24.00 | 8.70 | ||
表五
| ????????????????政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
| ????????????????????部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,364.21 | 合计 | 2,364.21 |
| 一般公共预算资金 | 2,364.21 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 |
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 48.07 | |
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | 0.40 | |
| 上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 30.00 | |
| 附属单位上缴收入资金? | 农林水支出 | 535.90 | |
| 事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 499.24 | |
| 其他收入资金? | 住房保障支出 | 49.02 | |
表七
| ??????????????????????????部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 2,364.21 | 2,364.21 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 | 1,043.30 | ||||||||
| ?20101 | ?人大事务 | 6.70 | 6.70 | ||||||||
| ??2010101 | ??行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| ??2010150 | ??事业运行 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 952.40 | 952.40 | ||||||||
| ??2010301 | ??行政运行 | 343.51 | 343.51 | ||||||||
| ??2010302 | ??一般行政管理事务 | 35.80 | 35.80 | ||||||||
| ??2010350 | ??事业运行 | 561.09 | 561.09 | ||||||||
| ??2010399 | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| ?20132 | ?组织事务 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
| ??2013202 | ??一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
| ?20199 | ?其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | ||||||||
| ??2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
| ?20701 | ?文化和旅游 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 157.53 | ||||||||
| ?20802 | ?民政管理事务 | 1.19 | 1.19 | ||||||||
| ??2080299 | ??其他民政管理事务支出 | 1.19 | 1.19 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 134.71 | 134.71 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.37 | 65.37 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 37.40 | 37.40 | ||||||||
| ?20820 | ?临时救助 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| ??2082001 | ??临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| ?20825 | ?其他生活救助 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
| ??2082502 | ??其他农村生活救助 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 48.07 | 48.07 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 48.07 | 48.07 | ||||||||
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 16.82 | 16.82 | ||||||||
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | ||||||||
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| ?21104 | ?自然生态保护 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| ??2110406 | ??自然保护地 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| ?21201 | ?城乡社区管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| ??2120102 | ??一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 535.90 | 535.90 | ||||||||
| ?21301 | ?农业农村 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
| ??2130122 | ??农业生产发展 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
| ?21302 | ?林业和草原 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
| ??2130299 | ??其他林业和草原支出 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
| ?21305 | ?巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
| ??2130599 | ??其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
| ?21307 | ?农村综合改革 | 519.24 | 519.24 | ||||||||
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 230.00 | ||||||||
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 239.24 | 239.24 | ||||||||
| ??2130706 | ??对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 499.24 | 499.24 | ||||||||
| ?21406 | ?车辆购置税支出 | 499.24 | 499.24 | ||||||||
| ??2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 499.24 | 499.24 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 49.02 | 49.02 | ||||||||
表八
| ????????????????????????部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,364.21 | 1,233.74 | 1,130.47 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 | 995.30 | 48.00 |
| ?20101 | ?人大事务 | 6.70 | 1.70 | 5.00 |
| ??2010101 | ??行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
| ??2010150 | ??事业运行 | 1.70 | 1.70 | |
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 952.40 | 911.60 | 40.80 |
| ??2010301 | ??行政运行 | 343.51 | 338.51 | 5.00 |
| ??2010302 | ??一般行政管理事务 | 35.80 | 35.80 | |
| ??2010350 | ??事业运行 | 561.09 | 561.09 | |
| ??2010399 | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | |
| ?20132 | ?组织事务 | 2.20 | 2.20 | |
| ??2013202 | ??一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 | |
| ?20199 | ?其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | |
| ??2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 0.74 | 0.74 | |
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 0.74 | 0.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 141.34 | 16.19 |
| ?20802 | ?民政管理事务 | 1.19 | 1.19 | |
| ??2080299 | ??其他民政管理事务支出 | 1.19 | 1.19 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 134.71 | 134.71 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.37 | 65.37 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 37.40 | 37.40 | |
| ?20820 | ?临时救助 | 15.00 | 15.00 | |
| ??2082001 | ??临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | |
| ?20825 | ?其他生活救助 | 5.40 | 5.40 | |
| ??2082502 | ??其他农村生活救助 | 5.40 | 5.40 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.07 | 48.07 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 48.07 | 48.07 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 16.82 | 16.82 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.40 | 0.40 | |
| ?21104 | ?自然生态保护 | 0.40 | 0.40 | |
| ??2110406 | ??自然保护地 | 0.40 | 0.40 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | |
| ?21201 | ?城乡社区管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
| ??2120102 | ??一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 535.90 | 535.90 | |
| ?21301 | ?农业农村 | 1.21 | 1.21 | |
| ??2130122 | ??农业生产发展 | 1.21 | 1.21 | |
| ?21302 | ?林业和草原 | 13.50 | 13.50 | |
| ??2130299 | ??其他林业和草原支出 | 13.50 | 13.50 | |
| ?21305 | ?巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.95 | 1.95 | |
| ??2130599 | ??其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.95 | 1.95 | |
| ?21307 | ?农村综合改革 | 519.24 | 519.24 | |
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 230.00 | |
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 239.24 | 239.24 | |
| ??2130706 | ??对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 499.24 | 499.24 | |
| ?21406 | ?车辆购置税支出 | 499.24 | 499.24 | |
| ??2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 499.24 | 499.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 49.02 | 49.02 | |
表九
| ?????????????????????政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 14.40 | 14.40 | |||||||||
| A | 货物 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| C | 服务 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
表十
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016163-四职干部生活补贴及养老保险 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 132.77 | 本级安排（万元) | 132.77 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 四职干部工资、养老保险、医疗保险费支出。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/人年 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016168-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 34.00 | 本级安排（万元) | 34.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公费、运行费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 场次 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016170-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 22.00 | 本级安排（万元) | 22.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 绩效指标值合理，符合行业正常水平或事业发展规律,绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、详实，无缺项、错项. | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 场次 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016173-小组长及监督委员会主任误工补贴 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 16.32 | 本级安排（万元) | 16.32 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 小组长及监督委员会主任误工补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/人年 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016176-离任村（社区）干部生活补贴 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.71 | 本级安排（万元) | 9.71 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部生活补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/人年 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016179-三支一扶生活补贴及养老保险 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 25.80 | 本级安排（万元) | 25.80 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 三支一扶生活补贴及养老保险 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/人年 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016181-本土人才生活补贴及养老保险 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 24.44 | 本级安排（万元) | 24.44 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 本土人才生活补贴及养老保险 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/人年 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016183-人大代表活动 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 人大代表活动、会议、调研支出。 | |||||||||||
| 立项依据 | 人大代表活动、会议 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/月 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016930-城市管理和运维经费 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 各村（社区）道路清扫、保洁城市管理和运维经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足区文件执行 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对村（社区）道路清扫、维护、保洁服务对象满意 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 场次 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002018079-金山镇维稳运行经费 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 金山镇信访、安全维稳运行经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据区文件执行 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 场次 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002085154-政务公开 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 网络日常运行 | |||||||||||
| 立项依据 | 人大代表活动、会议 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意度 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 元/月 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002288713-困难群众临时救助金 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）民政专项补助资金——临时救助 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对困难群众生活补助有所改变 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/户 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002288754-民政工作补助 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||
| 当年预算（万元) | 1.19 | 本级安排（万元) | 1.19 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）民政工作补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）2021年民政工作市级补助资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002289080-困难群众救助补助 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）困难群众救助补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）、渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对困难群众的救助，改善群众生活水平 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/户 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002290865-省道及农村路扶贫路项目火花村——陈柒路 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 54.00 | 本级安排（万元) | 54.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 公路建设方便老百姓出行. | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善人民群众生活水平方便老百姓出行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 万元/平方米 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002290901-省道及农村路扶贫路项目磨盘村——三重路 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 46.00 | 本级安排（万元) | 46.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 公路建设方便老百姓出行. | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善人民群众生活水平方便老百姓出行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 万元/平方米 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002290904-省道及农村路扶贫路项目天河村——产业扶贫路 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 公路建设方便老百姓出行. | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善人民群众生活水平方便老百姓出行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 万元/平方米 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002290907-省道及农村路水口社区——何水路 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 90.90 | 本级安排（万元) | 90.90 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 公路建设方便老百姓出行 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善人民群众生活水平方便老百姓出行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 万元/平方米 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002290910-省道及农村路天河村——碑宝路 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 79.81 | 本级安排（万元) | 79.81 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 公路建设方便老百姓出行 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善人民群众生活水平方便老百姓出行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 万元/平方米 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002290913-省道及农村路天河村——天法路沥青路 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 39.96 | 本级安排（万元) | 39.96 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 公路建设方便老百姓出行 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善人民群众生活水平方便老百姓出行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 万元/平方米 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002290916-省道及农村路天河村——天法路2段 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 88.58 | 本级安排（万元) | 88.58 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 公路建设方便老百姓出行 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善人民群众生活水平方便老百姓出行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/平方米 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||
| 当年预算（万元) | 0.74 | 本级安排（万元) | 0.74 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002295485-选调生到村工作补助 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||
| 当年预算（万元) | 2.20 | 本级安排（万元) | 2.20 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 选调生到村工作补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》（组通字〔2018〕17号）、《选调生到村任职补助资金管理办法（试行）》（大足委组〔2021〕383号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002296661-一事一议项目建设 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财农【2020】137号，（大足财农【2021】21号）2021年农村综合改革转移支付资金-金山镇用于村内道路项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2021]124号 关于提前下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 渝财农【2020】137号，（大足财农【2021】21号）2021年农村综合改革转移支付资金-金山镇用于村内道路项目 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/平方米 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002296673-一事一议建设补助 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 120.00 | 本级安排（万元) | 120.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财农【2021】56号，（大足财农【2021】90号）2021年农村综合改革转移支付资金-金山镇用于村内道路项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2021]124号 关于提前下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 渝财农【2021】56号，（大足财农【2021】90号）2021年农村综合改革转移支付资金-金山镇用于村内道路项目 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/平方米 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002296676-一事一议建设补助 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 70.00 | 本级安排（万元) | 70.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财农【2021】81号，（大足财农【2021】21号）2021年农村综合改革转移支付资金-金山镇用于村内道路项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2021]124号 关于提前下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 渝财农【2021】81号，（大足财农【2021】21号）2021年农村综合改革转移支付资金-金山镇用于村内道路项目 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/户 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002296700-林业生态保护恢复 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 13.50 | 本级安排（万元) | 13.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财农【2021】92号从林业局”渝财农【2020】123号-（大足财预【2021】1号）”-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2020]123号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足财农【2021】92号从林业局”渝财农【2020】123号-（大足财预【2021】1号）”-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/立方米 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002296722-林业生态保护 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||
| 当年预算（万元) | 1.21 | 本级安排（万元) | 1.21 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财农【2021】7号从林业局”渝财农【2020】29号-（大足财预【2021】45号）”下达2021年市级农业资源与生态保护资源用于耕地地力保护补贴项目工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2020]123号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002296765-林业生态保护 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财农【2021】101号从农委”渝财农【2020】137号-（大足财预【2021】1号）”-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足财农【2021】101号从农委”渝财农【2020】137号-（大足财预【2021】1号）”-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/户 | ≥ | 95 | ||||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002296856-公益性特岗补贴 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||
| 当年预算（万元) | 1.95 | 本级安排（万元) | 1.95 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 疫情防控临时性公益特岗补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财预[2021]26号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002298346-林业改革发展资金 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||
| 当年预算（万元) | 0.40 | 本级安排（万元) | 0.40 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财农【2021】114号从区林业局”渝财农【2021】82号-（大足财农【2021】87号）”下达2021年中央林业改革发展资金调剂到相关镇街 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财预[2021]26号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
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