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| [ 索引号 ] | 11500111768891816G/2023-00096 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文;财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2023-02-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-02 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768891816G/2023-00096 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 公文;财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-02-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-02 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区回龙镇人民政府2023年部门预算情况说明
?重庆市大足区回龙镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区回龙镇人民政府的主要职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市大足区回龙镇人民政府内设:党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室十个办公室。下设：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2283.63万元，其中：本年一般公共预算拨款2290.21万元，政府性基金预算拨款0.24万元。收入较去年增加247.98万元，主要是人员增加、工资改革调整、新增乡村振兴项目，经费拨款增加247.98万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2290.45万元，其中：一般公共服务支出925万元，文化旅游体育与传媒支出44.74万元，社会保障和就业支出283.04万元，卫生健康支出71.98万元，城乡社区支出36.19万元，农林水支出712.87万元，交通运输支出144万元，住房保障支出72.64万元。支出较去年增加247.47万元，主要是基本支出增加244.3万元，项目支出增加3.17万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2290.21万元，一般公共预算财政拨款支出2290.21万元，比2022年增加247.23万元。其中：基本支出1476.09万元，比2022年增加244.3万元，主要原因是人员增加，工资改革调整，新增乡村振兴项目等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出814.11万元，比2022年增加2.92万元，主要原因是村干部工资调整，乡村振兴项目等，主要用于村干部工资福利及社会保险缴费，完善农村道路、人居环境、特色产业等基础设施。
2023年政府性基金预算收入0.24万元，政府性基金预算支出0.24万元，比2022年减少65.5万元，主要原因是减少农村C、D及危房改造项目，主要用于补助农村C、D及危房改造。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算26.15万元，比2022年减少3.65万元。其中：公务接待费3.15万元，比2022年减少3.65万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用；公务用车运行维护费23万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费318.34万元，比上年增加100.74万元，主要原因为本年下属事业单位运行经费调整到政府机关预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购70万元：政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.5万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款462.56万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、特种车辆5辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,290.45 | 一、本年支出 | 2,290.45 | 2,290.21 | 0.24 | |
| 一般公共预算资金 | 2,290.21 | 一般公共服务支出 | 925.00 | 925.00 | ||
| 政府性基金预算资金 | 0.24 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.74 | 44.74 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 283.04 | 283.04 | |||
| 卫生健康支出 | 71.98 | 71.98 | ||||
| 城乡社区支出 | 36.19 | 35.95 | 0.24 | |||
| 农林水支出 | 712.87 | 712.87 | ||||
| 交通运输支出 | 144.00 | 144.00 | ||||
| 住房保障支出 | 72.64 | 72.64 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,290.45 | 支出合计 | 2,290.45 | 2,290.21 | 0.24 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 2,290.21 | 1,476.09 | 814.11 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 925.00 | 846.34 | 78.66 |
| ?20101 | ?人大事务 | 4.00 | 4.00 | |
| ??2010108 | ??代表工作 | 4.00 | 4.00 | |
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 879.97 | 806.31 | 73.66 |
| ??2010301 | ??行政运行 | 731.59 | 731.59 | |
| ??2010302 | ??一般行政管理事务 | 73.66 | 73.66 | |
| ??2010350 | ??事业运行 | 74.72 | 74.72 | |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 40.02 | 40.02 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 40.02 | 40.02 | |
| ?20129 | ?群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | |
| ??2012999 | ??其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.74 | 38.54 | 6.20 |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 44.74 | 38.54 | 6.20 |
| ??2070109 | ??群众文化 | 38.54 | 38.54 | |
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 6.20 | 6.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.04 | 265.18 | 17.86 |
| ?20801 | ?人力资源和社会保障管理事务 | 53.16 | 53.16 | |
| ??2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 53.16 | 53.16 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 180.65 | 180.65 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.43 | 90.43 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.22 | 45.22 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 | |
| ?20808 | ?抚恤 | 3.34 | 3.34 | |
| ??2080801 | ??死亡抚恤 | 3.34 | 3.34 | |
| ?20810 | ?社会福利 | 5.00 | 5.00 | |
| ??2081006 | ??养老服务 | 5.00 | 5.00 | |
| ?20820 | ?临时救助 | 12.86 | 12.86 | |
| ??2082001 | ??临时救助支出 | 12.86 | 12.86 | |
| ?20828 | ?退役军人管理事务 | 26.33 | 26.33 | |
| ??2082850 | ??事业运行 | 26.33 | 26.33 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.98 | 65.16 | 6.82 |
| ?21004 | ?公共卫生 | 6.82 | 6.82 | |
| ??2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 6.82 | 6.82 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 65.16 | 65.16 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 33.06 | 33.06 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 23.46 | 23.46 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 35.95 | 35.95 | |
| ?21201 | ?城乡社区管理事务 | 35.95 | 35.95 | |
| ??2120199 | ??其他城乡社区管理事务支出 | 35.95 | 35.95 | |
| 213 | 农林水支出 | 712.87 | 152.30 | 560.58 |
| ?21301 | ?农业农村 | 152.30 | 152.30 | |
| ??2130104 | ??事业运行 | 152.30 | 152.30 | |
| ?21305 | ?巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100.00 | 100.00 | |
| ??2130599 | ??其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100.00 | 100.00 | |
| ?21307 | ?农村综合改革 | 460.58 | 460.58 | |
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 177.00 | 177.00 | |
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 283.58 | 283.58 | |
| 214 | 交通运输支出 | 144.00 | 144.00 | |
| ?21406 | ?车辆购置税支出 | 144.00 | 144.00 | |
| ??2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 144.00 | 144.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.64 | 72.64 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 72.64 | 72.64 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 72.64 | 72.64 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,476.09 | 1,143.80 | 332.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,070.50 | 1,070.50 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 248.96 | 248.96 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 115.60 | 115.60 | |
| ?30103 | ?奖金 | 161.37 | 161.37 | |
| ?30107 | ?绩效工资 | 263.83 | 263.83 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.43 | 90.43 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 45.22 | 45.22 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 56.52 | 56.52 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 7.30 | 7.30 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 72.64 | 72.64 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 8.64 | 8.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 357.26 | 24.96 | 332.30 |
| ?30201 | ?办公费 | 72.55 | 72.55 | |
| ?30205 | ?水费 | 6.00 | 6.00 | |
| ?30206 | ?电费 | 18.00 | 18.00 | |
| ?30207 | ?邮电费 | 18.00 | 18.00 | |
| ?30211 | ?差旅费 | 25.00 | 25.00 | |
| ?30213 | ?维修（护）费 | 15.00 | 15.00 | |
| ?30215 | ?会议费 | 15.00 | 15.00 | |
| ?30216 | ?培训费 | 6.52 | 6.52 | |
| ?30217 | ?公务接待费 | 3.15 | 3.15 | |
| ?30226 | ?劳务费 | 50.00 | 50.00 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 8.69 | 8.69 | |
| ?30229 | ?福利费 | 13.04 | 13.04 | |
| ?30231 | ?公务用车运行维护费 | 23.00 | 23.00 | |
| ?30239 | ?其他交通费用 | 29.96 | 24.96 | 5.00 |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 53.35 | 53.35 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.34 | 48.34 | |
| ?30305 | ?生活补助 | 3.34 | 3.34 | |
| ?30307 | ?医疗费补助 | 3.60 | 3.60 | |
| ?30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 41.40 | 41.40 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 26.15 | 23.00 | 23.00 | 3.15 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | 0.24 | 0.24 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.24 | 0.24 | |
| ?21208 | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.24 | 0.24 | |
| ??2120899 | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,290.45 | 合计 | 2,290.45 |
| 一般公共预算资金 | 2,290.21 | 一般公共服务支出 | 925.00 |
| 政府性基金预算资金 | 0.24 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.74 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 283.04 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 71.98 | |
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 36.19 | |
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 712.87 | |
| 附属单位上缴收入资金? | 交通运输支出 | 144.00 | |
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 72.64 | |
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 2,290.45 | 2,290.21 | 0.24 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 925.00 | 925.00 | ||||||||
| ?20101 | ?人大事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| ??2010108 | ??代表工作 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 879.97 | 879.97 | ||||||||
| ??2010301 | ??行政运行 | 731.59 | 731.59 | ||||||||
| ??2010302 | ??一般行政管理事务 | 73.66 | 73.66 | ||||||||
| ??2010350 | ??事业运行 | 74.72 | 74.72 | ||||||||
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 40.02 | 40.02 | ||||||||
| ??2010450 | ??事业运行 | 40.02 | 40.02 | ||||||||
| ?20129 | ?群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| ??2012999 | ??其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.74 | 44.74 | ||||||||
| ?20701 | ?文化和旅游 | 44.74 | 44.74 | ||||||||
| ??2070109 | ??群众文化 | 38.54 | 38.54 | ||||||||
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 6.20 | 6.20 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.04 | 283.04 | ||||||||
| ?20801 | ?人力资源和社会保障管理事务 | 53.16 | 53.16 | ||||||||
| ??2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 53.16 | 53.16 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 180.65 | 180.65 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.43 | 90.43 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.22 | 45.22 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| ?20808 | ?抚恤 | 3.34 | 3.34 | ||||||||
| ??2080801 | ??死亡抚恤 | 3.34 | 3.34 | ||||||||
| ?20810 | ?社会福利 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| ??2081006 | ??养老服务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| ?20820 | ?临时救助 | 12.86 | 12.86 | ||||||||
| ??2082001 | ??临时救助支出 | 12.86 | 12.86 | ||||||||
| ?20828 | ?退役军人管理事务 | 26.33 | 26.33 | ||||||||
| ??2082850 | ??事业运行 | 26.33 | 26.33 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 71.98 | 71.98 | ||||||||
| ?21004 | ?公共卫生 | 6.82 | 6.82 | ||||||||
| ??2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 6.82 | 6.82 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 65.16 | 65.16 | ||||||||
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 33.06 | 33.06 | ||||||||
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 23.46 | 23.46 | ||||||||
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 36.19 | 35.95 | 0.24 | |||||||
| ?21201 | ?城乡社区管理事务 | 35.95 | 35.95 | ||||||||
| ??2120199 | ??其他城乡社区管理事务支出 | 35.95 | 35.95 | ||||||||
| ?21208 | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
| ??2120899 | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 712.87 | 712.87 | ||||||||
| ?21301 | ?农业农村 | 152.30 | 152.30 | ||||||||
| ??2130104 | ??事业运行 | 152.30 | 152.30 | ||||||||
| ?21305 | ?巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| ??2130599 | ??其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| ?21307 | ?农村综合改革 | 460.58 | 460.58 | ||||||||
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 177.00 | 177.00 | ||||||||
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 283.58 | 283.58 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 144.00 | 144.00 | ||||||||
| ?21406 | ?车辆购置税支出 | 144.00 | 144.00 | ||||||||
| ??2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 144.00 | 144.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 72.64 | 72.64 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 72.64 | 72.64 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 72.64 | 72.64 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,290.45 | 1,476.09 | 814.35 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 925.00 | 846.34 | 78.66 |
| ?20101 | ?人大事务 | 4.00 | 4.00 | |
| ??2010108 | ??代表工作 | 4.00 | 4.00 | |
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 879.97 | 806.31 | 73.66 |
| ??2010301 | ??行政运行 | 731.59 | 731.59 | |
| ??2010302 | ??一般行政管理事务 | 73.66 | 73.66 | |
| ??2010350 | ??事业运行 | 74.72 | 74.72 | |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 40.02 | 40.02 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 40.02 | 40.02 | |
| ?20129 | ?群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | |
| ??2012999 | ??其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.74 | 38.54 | 6.20 |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 44.74 | 38.54 | 6.20 |
| ??2070109 | ??群众文化 | 38.54 | 38.54 | |
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 6.20 | 6.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.04 | 265.18 | 17.86 |
| ?20801 | ?人力资源和社会保障管理事务 | 53.16 | 53.16 | |
| ??2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 53.16 | 53.16 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 180.65 | 180.65 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.43 | 90.43 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.22 | 45.22 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 | |
| ?20808 | ?抚恤 | 3.34 | 3.34 | |
| ??2080801 | ??死亡抚恤 | 3.34 | 3.34 | |
| ?20810 | ?社会福利 | 5.00 | 5.00 | |
| ??2081006 | ??养老服务 | 5.00 | 5.00 | |
| ?20820 | ?临时救助 | 12.86 | 12.86 | |
| ??2082001 | ??临时救助支出 | 12.86 | 12.86 | |
| ?20828 | ?退役军人管理事务 | 26.33 | 26.33 | |
| ??2082850 | ??事业运行 | 26.33 | 26.33 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.98 | 65.16 | 6.82 |
| ?21004 | ?公共卫生 | 6.82 | 6.82 | |
| ??2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 6.82 | 6.82 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 65.16 | 65.16 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 33.06 | 33.06 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 23.46 | 23.46 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 36.19 | 35.95 | 0.24 |
| ?21201 | ?城乡社区管理事务 | 35.95 | 35.95 | |
| ??2120199 | ??其他城乡社区管理事务支出 | 35.95 | 35.95 | |
| ?21208 | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.24 | 0.24 | |
| ??2120899 | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 213 | 农林水支出 | 712.87 | 152.30 | 560.58 |
| ?21301 | ?农业农村 | 152.30 | 152.30 | |
| ??2130104 | ??事业运行 | 152.30 | 152.30 | |
| ?21305 | ?巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100.00 | 100.00 | |
| ??2130599 | ??其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100.00 | 100.00 | |
| ?21307 | ?农村综合改革 | 460.58 | 460.58 | |
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 177.00 | 177.00 | |
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 283.58 | 283.58 | |
| 214 | 交通运输支出 | 144.00 | 144.00 | |
| ?21406 | ?车辆购置税支出 | 144.00 | 144.00 | |
| ??2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 144.00 | 144.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.64 | 72.64 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 72.64 | 72.64 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 72.64 | 72.64 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 70.00 | 70.00 | |||||||||
| A | 货物 | 35.50 | 35.50 | ||||||||
| C | 服务 | 34.50 | 34.50 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 920-回龙镇 | 部门支出预算数 | 2,290.45 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 保障机关及村社区正常运行，人员工资按时足额发放，全镇经济发展及各项事业稳步推进 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民收入水平提升 | 10 | % | ≥ | 5 | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 公用经费控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 三公经费控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员足额保障率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 村居环境改善 | 10 | 定性 | 否 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | 定性 | 否 | |||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000133630-回龙镇城市运行维护经费 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于全镇市政公用、市容环卫、生态环境保护等工作 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发【2020】7号 关于调整财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 维护城市市容环卫，确保全镇居民生活环境干净整洁 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫场镇次数 | 30 | 场次 | ≥ | 365 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场镇清扫率 | 30 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾转运率 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000133661-回龙镇人大会议经费 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.00 | 本级安排（万元) | 4.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于人大主席团日常工作，人大信访、协调人大代表活动，以及召开人代会支出 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发【2020】7号 关于调整财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保证本机人大主席团日常工作，人大代表走访活动正常开展，人大会议顺利召开 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表调研次数 | 40 | 次/年 | ≥ | 12 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表走访率 | 40 | % | ≥ | 50 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 4.50 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 免费开放经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放图书室个数 | 50 | 个 | ＝ | 8 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放的影响 | 30 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002475178-新冠疫情防控经费 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.82 | 本级安排（万元) | 6.82 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 新冠疫情防控经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 新冠疫情防控项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于全镇疫情防控工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠疫情感染人数 | 90 | 人次 | ≤ | 0 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众公共卫生满意度 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 154.97 | 本级安排（万元) | 154.97 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴村（社区）四职干部人数 | 30 | 人/年 | ＝ | 33 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.28 | 本级安排（万元) | 5.28 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一）补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（居）务监督委员会主任（三合一）补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村（居）务监督委员会主任（三合一）人数 | 30 | 人/年 | ＝ | 8 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社区居民满意度 | 30 | % | ≥ | 75 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12.17 | 本级安排（万元) | 12.17 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障丽人村（社区）干部人数 | 40 | 人/年 | ＝ | 48 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.21 | 本级安排（万元) | 40.21 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障“三支一扶”人员生活补助及保险 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障“三支一扶”人员数量 | 40 | 人/年 | ＝ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 35.22 | 本级安排（万元) | 35.22 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴本土人才人数 | 30 | 人/年 | ＝ | 8 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 23.94 | 本级安排（万元) | 23.94 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（居）民小组长务工补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村（居）民小组长补贴人数 | 30 | 人/年 | ＝ | 57 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 33.00 | 本级安排（万元) | 33.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公经费，主要保障必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）组织办公经费，主要保障必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社区居民满意度 | 40 | % | ≥ | 75 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 村社区正常运转率 | 50 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 19.00 | 本级安排（万元) | 19.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）服务群众专项经费，主要保障村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民满意度 | 30 | % | ≥ | 75 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政策法律宣传次数 | 20 | 次/年 | ≥ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问群众次数 | 20 | 人/次 | ≥ | 50 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 便民服务活动次数 | 20 | 次/年 | ≥ | 12 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003346832-纪检津贴、信访津贴、安监津贴 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.45 | 本级安排（万元) | 3.45 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障纪检津贴、信访津贴、安监津贴发放 | |||||||||||
| 立项依据 | 保障纪检津贴、信访津贴、安监津贴发放 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障纪检津贴、信访津贴、安监津贴发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 40 | 人/年 | ＝ | 13 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满意度 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003651439-乡村振兴项目 | 业务主管部门 | 回龙镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于完善农村道路交通、人居环境、特色产业等基础设施，打造农村特色产业，带动农村发展 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市大足区回龙镇人民政府关于申请乡村振兴项目资金的函 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于完善农村道路交通、人居环境、特色产业等基础设施，打造农村特色产业，带动农村发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完善农村道路美化 | 50 | 公里 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民出行便捷度 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
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