预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111768891816G/2022-00024	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大足区回龙镇	[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-15	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111768891816G/2022-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大足区回龙镇
[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-15
[ 有效性 ]

重庆市大足区回龙镇人民政府2022年部门预算情况说明

重庆市大足区回龙镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区回龙镇人民政府的主要职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。重庆市大足区回龙镇人民政府内设:党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室十个办公室。下设：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位（未独立核算）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2108.72万元，其中：一般公共预算拨款2108.72万元。收入较去年增加656.48万元，主要是新增人员经费拨款收入及临时救助、农村道路（贺家坝路、永五路、蒲家店路）、村级一事一议道路项目收入，经费拨款增加656.48万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2108.72万元，其中：一般公共服务支出753.39万元，文化和旅游支出28.07万元，社会保障和就业支出260.34万元，卫生健康支出49.19万元，节能环保支出0.23万元，城乡社区支出121.56万元，农林水支出641.31万元，交通运输支出205.88万元，住房保障支出48.75万元。支出较去年增加656.48万元，主要是基本支出减少114.45万元，项目支出增加770.93万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2042.98万元，一般公共预算财政拨款支出2042.98万元，比2021年增加590.74万元。其中：基本支出1231.79万元，比2021年

2022年政府性基金预算收入65.74万元，政府性基金预算支出65.74万元，比2021年增加65.74万元，主要原因是农村旧房整治提升和群测群防人员补助增加预算，主要用于农村旧房整治提升和群测群防人员补助。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算29.8万元，比2021年增加3万元。其中：公务接待费6.8万元，比2021年持平；公务用车运行维护费23万元，比2021年增加3万元，主要原因是农服中心特种车辆运行。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费217.6万元，比上年减少116.06万元，主要原因为厉行节约，压减非刚性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.?政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算35.2万元、政府采购工程预算0.5万元、政府采购服务预算34.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购70万元：政府采购货物预算35.2万元、政府采购工程预算0.5万元、政府采购服务预算34.3万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款811.19万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、特种车辆5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李美霖，联系方式：023-43406001）??

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区回龙镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、基本	2,108.72	一、本年支出	2,042.98	2,042.98
一般公共预算资金	2,042.98	一般公共服务支出	753.39	753.39
政府性基金预算资金	65.74	文化旅游体育与传媒支出	28.07	28.07
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	260.34	260.34
		卫生健康支出	49.19	49.19
		节能环保支出	0.23	0.23
		城乡社区支出	121.57	55.83	65.74
		农林水支出	641.31	641.31
		交通运输支出	205.88	205.88
		住房保障支出	48.75	48.75

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,108.72	支出合计	2,108.72	2,108.72

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区回龙镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		2,042.98	1,231.79	811.19
201	一般公共服务支出	753.39	650.82	102.57
?20101	?人大事务	35.00		35.00
??2010108	??代表工作	35.00		35.00
?20103	?政府办公厅（室）及相关机构事务	675.14	607.57	67.57
??2010301	??行政运行	608.40	540.83	67.57
??2010350	??事业运行	66.74	66.74
?20104	?发展与改革事务	43.24	43.24
??2010450	??事业运行	43.24	43.24
207	文化旅游体育与传媒支出	28.07	28.07
?20701	?文化和旅游	28.07	28.07
??2070109	??群众文化	28.07	28.07
208	社会保障和就业支出	260.34	242.90	17.44
?20801	?人力资源和社会保障管理事务	59.31	59.31
??2080199	??其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.31	59.31
?20802	?民政管理事务	1.26		1.26
??2080299	??其他民政管理事务支出	1.26		1.26
?20805	?行政事业单位养老支出	142.58	139.90	2.68
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	39.48	36.80	2.68
?20820	?临时救助	13.50		13.50
??2082001	??临时救助支出	13.50		13.50
?20825	?其他生活救助	12.96	12.96
??2082502	??其他农村生活救助	12.96	12.96
?20828	?退役军人管理事务	29.51	29.51
??2082850	??事业运行	29.51	29.51
?20899	?其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
??2089999	??其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210	卫生健康支出	49.19	49.19
?21011	?行政事业单位医疗	49.19	49.19
??2101101	??行政单位医疗	19.65	19.65
??2101102	??事业单位医疗	21.62	21.62
??2101103	??公务员医疗补助	3.36	3.36
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56
211	节能环保支出	0.23		0.23
?21104	?自然生态保护	0.23		0.23
??2110406	??自然保护地	0.23		0.23
212	城乡社区支出	55.83	55.83
?21201	?城乡社区管理事务	55.83	55.83
??2120199	??其他城乡社区管理事务支出	55.83	55.83
213	农林水支出	641.31	156.24	485.07
?21301	?农业农村	156.24	156.24
??2130104	??事业运行	156.24	156.24
?21302	?林业和草原	20.00		20.00
??2130299	??其他林业和草原支出	20.00		20.00
?21305	?巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50		1.50
??2130599	??其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
?21307	?农村综合改革	463.57		463.57
??2130701	??对村级公益事业建设的补助	254.00		254.00
??2130705	??对村民委员会和村党支部的补助	209.57		209.57
214	交通运输支出	205.88		205.88
?21406	?车辆购置税支出	205.88		205.88
??2140601	??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	205.88		205.88
221	住房保障支出	48.75	48.75
?22102	?住房改革支出	48.75	48.75
??2210201	??住房公积金	48.75	48.75

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区回龙镇人民政府				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,231.79	928.88	302.91
301	工资福利支出	878.72	878.72
?30101	?基本工资	208.73	208.73
?30102	?津贴补贴	117.08	117.08
?30103	?奖金	114.01	114.01
?30107	?绩效工资	237.05	237.05
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00
?30109	?职业年金缴费	32.50	32.50
?30110	?职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63
?30112	?其他社会保障缴费	6.82	6.82
?30113	?住房公积金	48.75	48.75
?30114	?医疗费	8.16	8.16
302	商品和服务支出	284.91		284.91
?30201	?办公费	46.90		46.90
?30205	?水费	4.50		4.50
?30206	?电费	12.00		12.00
?30207	?邮电费	5.30		5.30
?30211	?差旅费	77.60		77.60
?30215	?会议费	15.00		15.00
?30216	?培训费	6.09		6.09
?30217	?公务接待费	6.80		6.80
?30226	?劳务费	20.00		20.00
?30228	?工会经费	8.13		8.13
?30229	?福利费	12.19		12.19
?30231	?公务用车运行维护费	23.00		23.00
?30239	?其他交通费用	22.00		22.00
?30299	?其他商品和服务支出	25.40		25.40
303	对个人和家庭的补助	50.16	50.16
?30305	?生活补助	12.96	12.96
?30307	?医疗费补助	3.20	3.20
?30399	?其他对个人和家庭的补助	34.00	34.00
310	资本性支出	18.00		18.00
?31002	?办公设备购置	18.00		18.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区回龙镇人民政府					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
29.80		23.00		23.00	6.80

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区回龙镇人民政府				单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		65.74		65.74
212	城乡社区支出	65.74		65.74
?21208	?国有土地使用权出让收入安排的支出	65.74		65.74
??2120804	??农村基础设施建设支出	65.74		65.74
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区回龙镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,108.72	合计	2,108.72
一般公共预算资金	2,042.98	一般公共服务支出	753.39
政府性基金预算资金	65.74	文化旅游体育与传媒支出	28.07
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	260.34
财政专户管理资金		卫生健康支出	49.19
事业收入资金		节能环保支出	0.23
上级补助收入资金		城乡社区支出	121.57
附属单位上缴收入资金?		农林水支出	641.31
事业单位经营收入资金		交通运输支出	205.88
其他收入资金?		住房保障支出	48.75

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区回龙镇人民政府											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,108.72	2,108.72
201	一般公共服务支出	753.39	753.39
?20101	?人大事务	35.00	35.00
??2010108	??党代表工作	35.00	35.00
?20103	?政府办公厅（室）及相关机构事务	675.14	675.14
??2010301	??行政运行	608.40	608.40
??2010350	??事业运行	66.74	66.74
?20104	?发展与改革事务	43.24	43.24
??2010450	??事业运行	43.24	43.24
207	文化旅游体育与传媒支出	28.07	28.07
?20701	?文化和旅游	28.07	28.07
??2070109	??群众文化	28.07	28.07
208	社会保障和就业支出	260.34	260.34
?20801	?人力资源和社会保障管理事务	59.31	59.31
??2080199	??其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.31	59.31
?20802	?民政管理事务	1.26	1.26
??2080299	??其他民政管理事务支出	1.26	1.26
?20805	?行政事业单位养老支出	142.58	142.58
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	39.48	39.48
?20820	?临时救助	13.50	13.50
??2082001	??临时救助支出	13.50	13.50
?20825	?其他生活救助	12.96	12.96
??2082502	??其他农村生活救助	12.96	12.96
?20828	?退役军人管理事务	29.51	29.51
??2082850	??事业运行	29.51	29.51
?20899	?其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
??2089999	??其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210	卫生健康支出	49.19	49.19
?21011	?行政事业单位医疗	49.19	49.19
??2101101	??行政单位医疗	19.65	19.65
??2101102	??事业单位医疗	21.62	21.62
??2101103	??公务员医疗补助	3.36	3.36
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56
211	节能环保支出	0.23	0.23
?21104	?自然生态保护	0.23	0.23
??2110406	??自然保护地	0.23	0.23
212	城乡社区支出	121.57	55.83	65.74
?21201	?城乡社区管理事务	55.83	55.83
??2120199	??其他城乡社区管理事务支出	55.83	55.83
?21208	?国有土地使用权出让收入安排的支出	65.74		65.74
??2120804	??农村基础设施建设之初	65.74		65.74
213	农林水支出	641.31	641.31
?21301	?农业农村	156.24	156.24
??2130104	??事业运行	156.24	156.24
?21302	?林业和草原	20.00	20.00
??2130299	??其他林业和草原支出	20.00	20.00
?21305	?巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	1.50
??2130599	??其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	1.50
?21307	?农村综合改革	463.57	463.57
??2130701	??对村级公益事业建设的补助	254.00	254.00
??2130705	??对村民委员会和村党支部的补助	209.57	209.57
214	交通运输支出	205.88	205.88
?21406	?车辆购置税支出	205.88	205.88
??2140601	??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	205.88	205.88
221	住房保障支出	48.75	48.75
?22102	?住房改革支出	48.75	48.75
??2210201	??住房公积金	48.75	48.75

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区回龙镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,108.72	1,231.79	876.93
201	一般公共服务支出	753.39	650.82	102.57
?20101	?人大事务	35.00		35.00
??2010108	??党代表工作	35.00		35.00
?20103	?政府办公厅（室）及相关机构事务	675.14	607.57	67.57
??2010301	??行政运行	608.40	540.83	67.57
??2010350	??事业运行	66.74	66.74
?20104	?发展与改革事务	43.24	43.24
??2010450	??事业运行	43.24	43.24
207	文化旅游体育与传媒支出	28.07	28.07
?20701	?文化和旅游	28.07	28.07
??2070109	??群众文化	28.07	28.07
208	社会保障和就业支出	260.34	242.90	17.44
?20801	?人力资源和社会保障管理事务	59.31	59.31
??2080199	??其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.31	59.31
?20802	?民政管理事务	1.26		1.26
??2080299	??其他民政管理事务支出	1.26		1.26
?20805	?行政事业单位养老支出	142.58	139.90	2.68
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	39.48	36.80	2.68
?20820	?临时救助	13.50		13.50
??2082001	??临时救助支出	13.50		13.50
?20825	?其他生活救助	12.96	12.96
??2082502	??其他农村生活救助	12.96	12.96
?20828	?退役军人管理事务	29.51	29.51
??2082850	??事业运行	29.51	29.51
?20899	?其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
??2089999	??其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210	卫生健康支出	49.19	49.19
?21011	?行政事业单位医疗	49.19	49.19
??2101101	??行政单位医疗	19.65	19.65
??2101102	??事业单位医疗	21.62	21.62
??2101103	??公务员医疗补助	3.36	3.36
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56
211	节能环保支出	0.23		0.23
?21104	?自然生态保护	0.23		0.23
??2110406	??自然保护地	0.23		0.23
212	城乡社区支出	121.57	55.83	65.74
?21201	?城乡社区管理事务	55.83	55.83
??2120199	??其他城乡社区管理事务支出	55.83	55.83
?21208	?国有土地使用权出让收入安排的支出	65.74		65.74
??2120804	??农村基础设施建设支出	65.74		65.74
213	农林水支出	641.31	156.24	485.07
?21301	?农业农村	156.24	156.24
??2130104	??事业运行	156.24	156.24
?21302	?林业和草原	20.00		20.00
??2130299	??其他林业和草原支出	20.00		20.00
?21305	?巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50		1.50
??2130599	??其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
?21307	?农村综合改革	463.57		463.57
??2130701	??对村级公益事业建设的补助	254.00		254.00
??2130705	??对村民委员会和村党支部的补助	209.57		209.57
214	交通运输支出	205.88		205.88
?21406	?车辆购置税支出	205.88		205.88
??2140601	??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	205.88		205.88
221	住房保障支出	48.75	48.75
?22102	?住房改革支出	48.75	48.75
??2210201	??住房公积金	48.75	48.75

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区回龙镇人民政府											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		70.00	70.00
A	货物	35.20	35.20
B	工程	0.50	0.50
C	服务	34.30	34.30

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	920-回龙镇		部门支出预算数	2108.72
当年整体绩效目标	保障机关及村社区正常运行，人员工资按时足额发放，全镇经济发展及各项事业稳步推进
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意度	50%	%	≥	90
	资金使用率	50%	%	≥	95

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	“三支一扶”补贴				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	37.57				本级支出（万元)		37.57
					上级补助（万元)
项目概述	严格执行《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）文件要求，保障“三支一扶”工资及时发放、足额发放，减少结余资金
立项依据	《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）
当年绩效目标	确保“三支一扶”生活补助，超额绩效等按时发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	发放率	90		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	小组长及监委会主任补助				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	15.60				本级支出（万元)		15.60
					上级补助（万元)
项目概述	根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号），保障村（社区）小组长及监委会主任误工补贴
立项依据	《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）
当年绩效目标	确保小组长及监委会主任补助及时足额发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	发放率	90		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	离任村干部生活补助				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	10.08				本级支出（万元)		10.08
					上级补助（万元)
项目概述	根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号），保障离任村干部生活补助
立项依据	《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）
当年绩效目标	确保离任村干部生活补助按时足额发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	发放率	90		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	回龙镇村（社区）四职干部及本土人才补助				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	131.90				本级支出（万元)		131.90
					上级补助（万元)
项目概述	用于保障村（社区）四职干部及本土人才补助
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号），及《重庆市大足区财政局关于编制2022年部门预算的通知》
当年绩效目标	确保村社区干部及本土人才补助按时足额发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	发放率	90		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	回龙镇村（社区）服务群众专项经费				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	19.00				本级支出（万元)		19.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于村（社区）党群活动、扶危助困、志愿服务等民生实事
立项依据	大足委组【2015】100号 365体育网址《大足区村（社区）党组织服务群众专项经费管理使用暂行办法（试行）》的通知
当年绩效目标	解决群众困难纠纷，邻里和睦，党群关系和谐
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	回龙镇城市运行维护经费				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	20.00				本级支出（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于全镇市政公用、市容环卫、生态环境保护等工作
立项依据	大足府发【2020】7号关于调整财政管理体制的通知
当年绩效目标	维护城市市容环卫，确保全镇居民生活环境干净整洁
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	回龙镇维稳工作经费				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于全镇信访、人民调解、社会治安综合治理支出
立项依据	大足府发【2020】7号关于调整财政管理体制的通知
当年绩效目标	确保全镇安全稳定，无安全事故
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	90		起		＜		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	回龙镇村（社区干部及本土人才社保补助）				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	2.68				本级支出（万元)		2.68
					上级补助（万元)
项目概述	用于补助村（社区）四职干部及本土人才社保
立项依据	大足委组【2018】70号《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》
当年绩效目标	确保村社区干部保险及时足额交纳
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	按时足额交纳率	90		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	回龙镇村（社区）办公经费				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	33.00				本级支出（万元)		33.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于村（社区）办公支出
立项依据	大足委组【2017】318号印发《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》的通知
当年绩效目标	保证村社区办公正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	回龙镇人大会议经费				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	35.00				本级支出（万元)		35.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于人大主席团日常工作，人大信访、协调人大代表活动，以及召开人代会支出
立项依据	大足府发【2020】7号关于调整财政管理体制的通知
当年绩效目标	保证本级人大主席团日常工作，人大代表走访活动正常开展，人大会议顺利召开
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	人大代表走访率	45		%		≥		50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	45		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	林业生态保护恢复_人工造林补助				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	15.00				本级支出（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农[2021]92号，从林业局“渝财农[2020]123号-（大足财预[2021]1号）-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2021年人工造林补助
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	保护回龙镇森林资源，提高森林资源效益，促进生态宜居
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	封山育林面积达标率	20		%		≥		80
	产出指标	数量指标	森林覆盖率	10		%		≥		80
	产出指标	数量指标	生态公益林建设达标率	20		%		≥		80
	产出指标	数量指标	退耕还林达标率	20		%		≥		80
	产出指标	数量指标	植树造林面积达标率	20		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	国土绿化提升行动（绿色示范村、森林乡村）				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财农[2020]123号-（大足财农[2021]11号）-从林业局调剂至各镇街--提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动（绿色示范村、森林乡村）
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	保护回龙镇森林资源，提高森林资源效益，促进生态宜居
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	封山育林面积达标率	50		%		≥		80
	产出指标	数量指标	植树造林面积达标率	40		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	天保工程区管护				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	0.23				本级支出（万元)		0.23
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农[2021]114号，从区林业局“渝财农[2021]82号，（大足财农[2021]87号）下达2021年中央林业改革发展资金”调剂到相关镇街用于天保工程区管护
立项依据	渝财农[2021]82号
当年绩效目标	保护回龙镇天然林，遏制生态环境恶化，促进金社会、经济可持续发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	封山育林面积达标率			%		≥
	产出指标	数量指标	林业种苗成活率			%		≥
	产出指标	数量指标	生态公益林建设达标率			%		≥
	产出指标	数量指标	退耕还林达标率			%		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	疫情防控临时性公益特岗补助				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	1.50				本级支出（万元)		1.50
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农[2021]124号，从区农委“渝财预[2021]26号，（大足财农[2021]75号）下达2021年市级衔接推进乡村振兴财力补助资金”调剂到相关镇街用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助
立项依据	渝财预[2021]26号
当年绩效目标	补助疫情防控临时性公益性岗位，控制疫情不扩散
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	对拦截市外疫情和病害产品处置率			%		≥
	产出指标	时效指标	资金发放及时率			%		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	村内道路项目				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	69.00				本级支出（万元)		69.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财农[2020]137号，（大足财农[2021]21号）2021年农村综合改革转移支付资金-回龙镇用于村内道路项目
立项依据	渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标	新建农村道路，保障村民出行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	质量指标	既有道路完好率	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	村内道路项目				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	75.00				本级支出（万元)		75.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财农[2021]56号，（大足财农[2021]90号）下达2021年农村综合改革转移支付预算用于相关镇街村内道路项目
立项依据	渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标	新建农村道路，保障村民出行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	60		%		≥		98
	产出指标	质量指标	既有道路完好率	30		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	镇街美丽乡村项目				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	110.00				本级支出（万元)		110.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财农[2021]81号，（大足财农[2021]90号）下达2021年市级农村综合改革转移支付预算用于相关镇街美丽乡村项目
立项依据	渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标	改善人居环境、培育文明新风，建设新农村
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设数量	20		个		≥		2
	产出指标	数量指标	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个）	20		个		＝		2
	产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设数量（个）	20		个		≥		2
	产出指标	质量指标	美丽乡村建设台账	10				定性		有效改善
	产出指标	质量指标	美丽乡村建设项目村村容村貌	10				定性		明显改善
	产出指标	质量指标	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点台账	10				定性		有所增加
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	省道及农村公路扶贫公路项目_幸福村_蒲家店路				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	100.00				本级支出（万元)		100.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街（大足财建[2021]32号）下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目_幸福村_蒲家店路
立项依据	渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目
当年绩效目标	建成农村公路幸福村扶贫公路项目__蒲家店路，方便出行，促进产业发展，推进乡村振兴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	25		%		≥		90
	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	25		%		≥		90
	产出指标	质量指标	路面完好率	20		%		≥		90
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	20		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	省道及农村公路扶贫公路项目_永兴村_永五路				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	60.00				本级支出（万元)		60.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街（大足财建[2021]32号）下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目_永兴村_永五路
立项依据	渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目
当年绩效目标	建成农村公路永兴村扶贫公路项目__永五路，方便出行，促进产业发展，推进乡村振兴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	25		%		≥		90
	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	25		%		≥		90
	产出指标	质量指标	路面完好率	20		%		≥		90
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	20		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	省道及农村公路白鹤村_天池路				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]85号）（大足财建[2021]32号）2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--从交委调剂至回龙镇用于--回龙镇白鹤村--天池路
立项依据	渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目
当年绩效目标	建成农村公路白鹤村天池路，方便出行，推进乡村振兴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	25		%		≥		90
	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	25		%		≥		90
	产出指标	质量指标	路面完好率	20		%		≥		90
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	20		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	民政工作补助				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	1.26				本级支出（万元)		1.26
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）民政工作补助资金
立项依据	渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）2021年民政工作市级补助资金
当年绩效目标	用于镇民政办下村调差低保差旅费，民政政策宣传等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	救助家庭经济状况核对量			人次		≥
	产出指标	数量指标	民政政策宣传资料发放数量			册		≥
	产出指标	数量指标	制发“民政惠民济困保”宣传物品			份		≥
	产出指标	质量指标	办公楼设施设备故障维修率			%		≤
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	困难群众救助补助				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）困难群众救助补助资金
立项依据	渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）、渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）
当年绩效目标	用于全镇因灾、因病困难群众提供救助，提现党委政府对困难群众的关怀
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	临时救助对象人次	20		万人次		≥		1
	产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	20		%		≥		100
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率	20		%		≥		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	30		%		≥		100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	省道及农村公路雁鹅村_贺家坝路_水泥路				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	35.88				本级支出（万元)		35.88
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]95号）（大足财建[2021]32号）从交通局调剂至回龙镇2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路雁鹅村_贺家坝路_水泥路
立项依据	渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目
当年绩效目标	建成农村公路雁鹅村贺家坝水泥路，方便出行，推进乡村振兴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	25		%		≥		90
	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	25		%		≥		90
	产出指标	质量指标	路面完好率	20		%		≥		90
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	20		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	临时救助				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	3.50				本级支出（万元)		3.50
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）困难群众救助——临时救助
立项依据	渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）、渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）
当年绩效目标	用于全镇因灾、因病困难群众提供救助，提现党委政府对困难群众的关怀
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率			%		≥
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率			%		≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度			%		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	群测群防人员工作补助				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	0.24				本级支出（万元)		0.24
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建[2021]176号，（大足财建[2021]78号）下达2021年地质灾害防治专项资金--群测群防人员工作补助
立项依据	渝财建[2021]176号，（大足财建[2021]78号）
当年绩效目标	保障发放群测群防人员工作补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	补助资金及时到位率	90		%		≥		98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	920001-重庆市大足区回龙镇人民政府								单位：万元
项目名称	农村旧房整治提升				业务主管部门		回龙镇
当年预算（万元)	65.50				本级支出（万元)		65.50
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建[2021]249号，（大足财建[2021]94号）下达2021年农村旧房整治提升市级补助资金
立项依据	渝财建[2021]249号，（大足财建[2021]94号）
当年绩效目标	农村旧房整治提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	农村旧房整治提升户数	90		%		≥		131

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