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| [ 索引号 ] | 11500111768891816G/2021-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768891816G/2021-00001 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区回龙镇人民政府2021年部门预算情况说明
?重庆市大足区回龙镇人民政府
2021年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区回龙镇人民政府的主要职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市大足区回龙镇人民政府内设:党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室十个办公室。下设：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位（未独立核算）。
部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1452.24万元，其中：一般公共预算拨款1452.24万元。收入较去年增加67.37万元，主要是项目经费拨款增加64万元，人员经费拨款增加3.37万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1452.24万元，其中：一般公共服务支出675.38万元，文化旅游体育与传媒支出47.95万元，社会保障和就业支出204.74万元，卫生健康支出44.38万元，城乡社区支出61.13万元，农林水支出374.05，住房保障支出44.62万元……。支出较去年增加67.37万元，主要是基本支出增加3.37万元，项目支出增加64万元。
二、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1452.24万元，一般公共预算财政拨款支出1452.24万元，比2020年增加67.37万元。其中：基本支出1346.24万元，比2020年增加3.37万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出106万元，比2020年增加64万元，主要原因是增加了劳务费、广告费、城市运行维护费等，主要用于发展红高粱产业，开展红高粱旅游文化节等重点工作。
重庆市大足区回龙镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算26.8万元，与上年持平。其中：公务接待费6.8万元，与上年持平；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费333.66万元，比上年减少52.41万元，主要原因为严格执行“过紧日子”相关规定，严格控制机关运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款106万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 ?
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算联系方式：023-43406001
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合??? 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 1,452.24 | 1,346.24 | 106.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 675.38 | 599.38 | 76.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 624.72 | 568.72 | 56.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 526.66 | 526.66 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 56.00 | 56.00 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 42.07 | 42.07 | ||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 30.66 | 30.66 | ||||
| 2010450 | 事业运行 | 30.66 | 30.66 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.95 | 47.95 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 47.95 | 47.95 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 47.95 | 47.95 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204.74 | 204.74 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.36 | 43.36 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 43.36 | 43.36 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.43 | 124.43 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.49 | 59.49 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.74 | 29.74 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.20 | 35.20 | ||||
| 20825 | 其他生活救助 | 6.48 | 6.48 | ||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 6.48 | 6.48 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 29.35 | 29.35 | ||||
| 2082850 | 事业运行 | 29.35 | 29.35 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 44.38 | 44.38 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.38 | 44.38 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.47 | 19.47 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.84 | 3.84 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 61.13 | 31.13 | 30.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 31.13 | 31.13 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.13 | 31.13 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 374.05 | 374.05 | ||||
| 21301 | 农业农村 | 156.60 | 156.60 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 156.60 | 156.60 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 217.44 | 217.44 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 217.44 | 217.44 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 44.62 | 44.62 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.62 | 44.62 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 44.62 | 44.62 | ||||
| 表九 | ||||||||||
| 采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 货物类 | ||||||||||
| 服务类 | ||||||||||
| 工程类 | ||||||||||
| 表十 | |||||
| 2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
| 部门(单位)名称 | 预算支出总量（万元） | ||||
| 当年整体绩效目标 | |||||
???? 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
???? 绩效指标 | |||||
| 表十一 | ||||||
| 2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
| 当年预算 | 区级支出 | |||||
| 补助镇街 | ||||||
| 项目概况 | ||||||
| 立项依据 | ||||||
| 当年绩效目标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 联系人： | 联系电话 | |||||
