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[ 索引号 ] 115001117688897750/2023-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇 [ 发布日期 ] 2023-02-08
[ 成文日期 ] 2023-02-08 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117688897750/2023-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇
[ 发布日期 ] 2023-02-08
[ 成文日期 ] 2023-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区高坪镇2023年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，执行本镇党员代表大会的决议，讨论决定本镇社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

（二）单位构成。

内设8个职能部门：党政办公室、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心。现实有编制数67人，实有人数52人

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2228.31万元，其中：一般公共预算拨款1769.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转458.47万元。收入较去年增加230.92万元，主要是农村公路基础设施建设、移民补助、农林水利等项目增加，一般公共预算拨款增加230.92万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2228.31万元，其中：一般公共服务支出703.06万元，文化旅游体育与传媒支出74.88万元，社会保障和就业支出243.51万元，卫生健康支出58.04万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出145.97万元，农林水支出626.83万元，交通运输支出247.47万元，住房保障支出63.56万元，其他支出45万元。支出较去年增加230.92万元，主要是农村公路等基础设施建设、移民补助、农林水利等项目增加230.92万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2228.31万元，一般公共预算财政拨款支出2183.31万元，比2022年增加183.92万元。其中：基本支出1200.21万元，比2022年增加60.81万元，主要原因是人员变动，工资调整，主要用于保障52位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出983.1万元，比2022年增加125.11万元，主要原因是项目增加，主要用于农村公路等基础设施建设、移民补助、农林水利等重点工作。

2023年政府性基金预算拨款结转上年45万元，主要用于其他支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15万元，比2022年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少9万元，主要原因是疫情防控政策调整后减少了公务用车次数和公车维护费用；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费300万元，。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额44.5万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算12万元；其中一般公共预算拨款政府采购28万元：政府采购货物预算39.3万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算12万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。清洁卫生车辆3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


（部门预算公开联系人：黎敏，联系方式：19922810789）


财政拨款收支总表






单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,769.84一、本年支出2,228.312,183.3145.00
一般公共预算资金1,769.84一般公共服务支出703.06703.06

政府性基金预算资金
文化旅游体育与传媒支出74.8874.88

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出243.51243.51



卫生健康支出58.0458.04



节能环保支出20.0020.00



城乡社区支出145.97145.97



农林水支出626.83626.83



交通运输支出247.47247.47



住房保障支出63.5663.56



其他支出45.00
45.00







二、上年结转458.47二、结转下年



一般公共预算拨款413.47




政府性基金预算拨款45.00




国有资本经营收入












收入合计2,228.31支出合计2,228.312,183.3145.00


一般公共预算财政拨款支出预算表









单位：万元
功能分类科目2023年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计2,183.311,200.21983.10
201一般公共服务支出703.06587.70115.37
?20101?人大事务5.00
5.00
??2010108??代表工作5.00
5.00
?20103?政府办公厅（室）及相关机构事务655.76545.39110.37
??2010301??行政运行459.41459.41
??2010302??一般行政管理事务41.11
41.11
??2010350??事业运行85.9885.98
??2010399??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出69.26
69.26
?20104?发展与改革事务42.3142.31
??2010450??事业运行42.3142.31
207文化旅游体育与传媒支出74.8868.706.18
?20701?文化和旅游74.8868.706.18
??2070109??群众文化68.7068.70
??2070199??其他文化和旅游支出6.18
6.18
208社会保障和就业支出243.51229.6613.85
?20801?人力资源和社会保障管理事务40.7940.79
??2080199??其他人力资源和社会保障管理事务支出40.7940.79
?20805?行政事业单位养老支出155.64155.64
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出79.5679.56
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出39.7839.78
??2080599??其他行政事业单位养老支出36.3036.30
?20808?抚恤14.484.4810.00
??2080801??死亡抚恤4.484.48
??2080899??其他优抚支出10.00
10.00
?20820?临时救助3.85
3.85
??2082001??临时救助支出3.85
3.85
?20828?退役军人管理事务27.2527.25
??2082850??事业运行27.2527.25
?20899?其他社会保障和就业支出1.491.49
??2089999??其他社会保障和就业支出1.491.49
210卫生健康支出58.0458.04
?21011?行政事业单位医疗58.0458.04
??2101101??行政单位医疗24.2324.23
??2101102??事业单位医疗25.4925.49
??2101103??公务员医疗补助2.882.88
??2101199??其他行政事业单位医疗支出5.445.44
211节能环保支出20.00
20.00
?21104?自然生态保护20.00
20.00
??2110402??农村环境保护20.00
20.00
212城乡社区支出145.9755.4990.47
?21201?城乡社区管理事务145.4955.4990.00
??2120199??其他城乡社区管理事务支出145.4955.4990.00
?21203?城乡社区公共设施0.47
0.47
??2120399??其他城乡社区公共设施支出0.47
0.47
213农林水支出626.83137.07489.76
?21301?农业农村137.07137.07
??2130104??事业运行137.07137.07
?21307?农村综合改革489.76
489.76
??2130701??对村级公益事业建设的补助150.00
150.00
??2130705??对村民委员会和村党支部的补助339.76
339.76
214交通运输支出247.47
247.47
?21406?车辆购置税支出247.47
247.47
??2140601??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出247.47
247.47
221住房保障支出63.5663.56
?22102?住房改革支出63.5663.56
??2210201??住房公积金63.5663.56


一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位：万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计1,200.211,026.45173.77
301工资福利支出968.86968.86
?30101?基本工资225.68225.68
?30102?津贴补贴99.1499.14
?30103?奖金121.35121.35
?30107?绩效工资280.25280.25
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费79.5679.56
?30109?职业年金缴费39.7839.78
?30110?职工基本医疗保险缴费49.7249.72
?30112?其他社会保障缴费1.491.49
?30113?住房公积金63.5663.56
?30114?医疗费8.328.32
302商品和服务支出190.5716.80173.77
?30201?办公费5.00
5.00
?30205?水费2.00
2.00
?30206?电费4.00
4.00
?30211?差旅费20.00
20.00
?30215?会议费2.00
2.00
?30216?培训费7.24
7.24
?30217?公务接待费7.00
7.00
?30228?工会经费38.32
38.32
?30229?福利费12.47
12.47
?30231?公务用车运行维护费8.00
8.00
?30239?其他交通费用16.8016.80
?30299?其他商品和服务支出67.74
67.74
303对个人和家庭的补助40.7840.78
?30305?生活补助4.484.48
?30307?医疗费补助1.801.80
?30399?其他对个人和家庭的补助34.5034.50


一般公共预算“三公”经费支出表





单位：万元
2023年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
15.00
8.00
8.007.00


政府性基金预算支出表









单位：万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计45.00
45.00
229其他支出45.00
45.00
?22960?彩票公益金安排的支出45.00
45.00
??2296099??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出45.00
45.00


部门收支总表







单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计2,228.31合计2,228.31
一般公共预算资金2,183.31一般公共服务支出703.06
政府性基金预算资金45.00文化旅游体育与传媒支出74.88
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出243.51
财政专户管理资金
卫生健康支出58.04
事业收入资金
节能环保支出20.00
上级补助收入资金
城乡社区支出145.97
附属单位上缴收入资金?
农林水支出626.83
事业单位经营收入资金
交通运输支出247.47
其他收入资金?
住房保障支出63.56


其他支出45.00


部门收入总表























单位：万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计2,228.312,183.3145.00






201一般公共服务支出703.06703.06







?20101?人大事务5.005.00







??2010108??代表工作5.005.00







?20103?政府办公厅（室）及相关机构事务655.76655.76







??2010301??行政运行459.41459.41







??2010302??一般行政管理事务41.1141.11







??2010350??事业运行85.9885.98







??2010399??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出69.2669.26







?20104?发展与改革事务42.3142.31







??2010450??事业运行42.3142.31







207文化旅游体育与传媒支出74.8874.88







?20701?文化和旅游74.8874.88







??2070109??群众文化68.7068.70







??2070199??其他文化和旅游支出6.186.18







208社会保障和就业支出243.51243.51







?20801?人力资源和社会保障管理事务40.7940.79







??2080199??其他人力资源和社会保障管理事务支出40.7940.79







?20805?行政事业单位养老支出155.64155.64







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出79.5679.56







??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出39.7839.78







??2080599??其他行政事业单位养老支出36.3036.30







?20808?抚恤14.4814.48







??2080801??死亡抚恤4.484.48







??2080899??其他优抚支出10.0010.00







?20820?临时救助3.853.85







??2082001??临时救助支出3.853.85







?20828?退役军人管理事务27.2527.25







??2082850??事业运行27.2527.25







?20899?其他社会保障和就业支出1.491.49







??2089999??其他社会保障和就业支出1.491.49







210卫生健康支出58.0458.04







?21011?行政事业单位医疗58.0458.04







??2101101??行政单位医疗24.2324.23







??2101102??事业单位医疗25.4925.49







??2101103??公务员医疗补助2.882.88







??2101199??其他行政事业单位医疗支出5.445.44







211节能环保支出20.0020.00







?21104?自然生态保护20.0020.00







??2110402??农村环境保护20.0020.00







212城乡社区支出145.97145.97







?21201?城乡社区管理事务145.49145.49







??2120199??其他城乡社区管理事务支出145.49145.49







?21203?城乡社区公共设施0.470.47







??2120399??其他城乡社区公共设施支出0.470.47







213农林水支出626.83626.83







?21301?农业农村137.07137.07







??2130104??事业运行137.07137.07







?21307?农村综合改革489.76489.76







??2130701??对村级公益事业建设的补助150.00150.00







??2130705??对村民委员会和村党支部的补助339.76339.76







214交通运输支出247.47247.47







?21406?车辆购置税支出247.47247.47







??2140601??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出247.47247.47







221住房保障支出63.5663.56







?22102?住房改革支出63.5663.56







??2210201??住房公积金63.5663.56







229其他支出45.00
45.00






?22960?彩票公益金安排的支出45.00
45.00






??2296099??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出45.00
45.00







部门支出总表









单位：万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计2,228.311,200.211,028.10
201一般公共服务支出703.06587.70115.37
?20101?人大事务5.00
5.00
??2010108??代表工作5.00
5.00
?20103?政府办公厅（室）及相关机构事务655.76545.39110.37
??2010301??行政运行459.41459.41
??2010302??一般行政管理事务41.11
41.11
??2010350??事业运行85.9885.98
??2010399??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出69.26
69.26
?20104?发展与改革事务42.3142.31
??2010450??事业运行42.3142.31
207文化旅游体育与传媒支出74.8868.706.18
?20701?文化和旅游74.8868.706.18
??2070109??群众文化68.7068.70
??2070199??其他文化和旅游支出6.18
6.18
208社会保障和就业支出243.51229.6613.85
?20801?人力资源和社会保障管理事务40.7940.79
??2080199??其他人力资源和社会保障管理事务支出40.7940.79
?20805?行政事业单位养老支出155.64155.64
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出79.5679.56
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出39.7839.78
??2080599??其他行政事业单位养老支出36.3036.30
?20808?抚恤14.484.4810.00
??2080801??死亡抚恤4.484.48
??2080899??其他优抚支出10.00
10.00
?20820?临时救助3.85
3.85
??2082001??临时救助支出3.85
3.85
?20828?退役军人管理事务27.2527.25
??2082850??事业运行27.2527.25
?20899?其他社会保障和就业支出1.491.49
??2089999??其他社会保障和就业支出1.491.49
210卫生健康支出58.0458.04
?21011?行政事业单位医疗58.0458.04
??2101101??行政单位医疗24.2324.23
??2101102??事业单位医疗25.4925.49
??2101103??公务员医疗补助2.882.88
??2101199??其他行政事业单位医疗支出5.445.44
211节能环保支出20.00
20.00
?21104?自然生态保护20.00
20.00
??2110402??农村环境保护20.00
20.00
212城乡社区支出145.9755.4990.47
?21201?城乡社区管理事务145.4955.4990.00
??2120199??其他城乡社区管理事务支出145.4955.4990.00
?21203?城乡社区公共设施0.47
0.47
??2120399??其他城乡社区公共设施支出0.47
0.47
213农林水支出626.83137.07489.76
?21301?农业农村137.07137.07
??2130104??事业运行137.07137.07
?21307?农村综合改革489.76
489.76
??2130701??对村级公益事业建设的补助150.00
150.00
??2130705??对村民委员会和村党支部的补助339.76
339.76
214交通运输支出247.47
247.47
?21406?车辆购置税支出247.47
247.47
??2140601??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出247.47
247.47
221住房保障支出63.5663.56
?22102?住房改革支出63.5663.56
??2210201??住房公积金63.5663.56
229其他支出45.00
45.00
?22960?彩票公益金安排的支出45.00
45.00
??2296099??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出45.00
45.00


政府采购预算明细表























单位：万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计44.5044.50







A货物28.0028.00







B工程4.504.50







C服务12.0012.00








部门（单位）整体绩效目标表

















单位：万元
部门(单位)名称重庆市大足区高坪镇人民政府部门支出预算数2,228.31
当年整体绩效目标促进村社区工作，调动基层干部工作积极性，人员工资按时足额发放，确保各项目标任务圆满完成，实现对干部的科学管理 , 协调组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护，加强和改进党的建设，落实基层党建工作经费保障。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标



90%≥90


2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：
单位：万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：
单位：万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011122T000002294912-免费开放经费业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)4.50本级安排（万元)
上级补助（万元)4.50
项目概述（大足财教[2022]1号)根据《关于调整经费指标的函》（大足文旅委函〔2022〕19号）要求，经研究，现将区文旅委相关预算指标进行调整，具体调整如下：一、调增27个镇街预算指标各4.5万元
立项依据渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
当年绩效目标（大足财教[2022]1号) 根据《关于调整经费指标的函》（大足文旅委函〔2022〕19号）要求，经研究，现将区文旅委相关预算指标进行调整，具体调整如下：一、调增27个镇街预算指标各4.5万元
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标效益40本定性
否
产出指标数量指标数量50元/人·次＝100否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011122T000002411634-老党员生活补贴业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)19.26本级安排（万元)19.26
上级补助（万元)
项目概述党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴
立项依据《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》
当年绩效目标保障40年党龄以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标满意40元/人·次定性
否
产出指标数量指标老党员人数50人＝140否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)127.61本级安排（万元)127.61
上级补助（万元)
项目概述村（社区）四职干部补贴
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标村（社区）四职干部补贴
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标经济效益指标质量40元/月定性
否
产出指标数量指标数量50元/月≥100否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一）业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)5.28本级安排（万元)5.28
上级补助（万元)
项目概述村（居）务监督委员会主任（三合一）
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标村（居）务监督委员会主任（三合一）
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标数量50元/年≥100否
效益指标经济效益指标质量40元/年定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)9.56本级安排（万元)9.56
上级补助（万元)
项目概述离任村（社区）干部补助
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标离任村（社区）干部补助
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标经济效益指标质量40元/人·次定性
否
产出指标数量指标数量50元/年＝100否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)16.11本级安排（万元)16.11
上级补助（万元)
项目概述“三支一扶”人员补助
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标“三支一扶”人员补助
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标数量50元/人·次≥100否
效益指标经济效益指标质量40元/人·次定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)28.70本级安排（万元)28.70
上级补助（万元)
项目概述村（社区）本土人才补助
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标村（社区）本土人才补助
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标经济效益指标质量40元/月定性
否
产出指标数量指标数量50元/月≥100否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003316418-村（居）民小组长业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)30.24本级安排（万元)30.24
上级补助（万元)
项目概述村（居）民小组长
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标村（居）民小组长
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标经济效益指标效益40元/年定性
否
产出指标数量指标数量50元/年≥100否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)33.00本级安排（万元)33.00
上级补助（万元)
项目概述村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。
立项依据根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标数量50元/个≥100否
效益指标社会效益指标质量40元/个定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)19.00本级安排（万元)19.00
上级补助（万元)
项目概述村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
立项依据根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标数量50元/人·次≥100否
效益指标社会效益指标效益40元/人·次定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003344000-高坪镇2023年度报刊费用业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)15.00本级安排（万元)15.00
上级补助（万元)
项目概述党报党刊宣传
立项依据根据区委办、区政府办《关于加强村（社区）党组织建设工作保障的通知》（大足委办〔2012〕136号）
当年绩效目标高坪镇2023年度报刊费用
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标满意40元/年定性
否
产出指标数量指标数量50元/年＝100否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003344014-高坪镇2023年度人大工作经费业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)5.00本级安排（万元)5.00
上级补助（万元)
项目概述高坪镇2023年度人大工作会议、调研、宣传、培训等
立项依据大足府发[2020]7号
当年绩效目标完成高坪镇2023年度人大工作会议、调研、宣传、培训等
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标满意40元/年定性
否
产出指标数量指标数量50元/人·次＝100否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003347660-高坪镇2023年度城市管理和运维经费业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)90.00本级安排（万元)90.00
上级补助（万元)
项目概述高坪镇2023年度城市管理和运维经费
立项依据大足府发[2020]7号
当年绩效目标高坪镇2023年度城市管理和运维经费
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标数量50元/人·次＝100否
效益指标社会效益指标满意40处定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003347663-高坪镇2023年度党建工作费业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)5.00本级安排（万元)5.00
上级补助（万元)
项目概述高坪镇2023年度党建工作费
立项依据根据区委办、区政府办《关于加强村（社区）党组织建设工作保障的通知》（大足委办〔2012〕136号）
当年绩效目标高坪镇2023年度党建工作费
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标效果指标元/次50元/人·次＝100否
效益指标社会效益指标满意40元/人·次定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003347666-高坪镇2023年度维稳工作费业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)10.00本级安排（万元)10.00
上级补助（万元)
项目概述高坪镇2023年度维稳工作费
立项依据大足府发[2020]7号
当年绩效目标高坪镇2023年度维稳工作费
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标安全指标安全50起定性
否
效益指标生态效益指标满意40起定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003347678-高坪镇2023年度农村人居环境整治业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)20.00本级安排（万元)20.00
上级补助（万元)
项目概述高坪镇2023年度农村人居环境整治
立项依据大足府发[2020]7号
当年绩效目标高坪镇2023年度农村人居环境整治
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标生态效益指标满意40处定性
否
产出指标时效指标质量50项/点位定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003347704-高坪镇2023年度办公环境维护业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)20.00本级安排（万元)20.00
上级补助（万元)
项目概述高坪镇2023年度办公环境维护
立项依据大足委组[2017]318号
当年绩效目标高坪镇2023年度办公环境维护
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标质量50元/个＝100否
效益指标社会效益指标满意40类定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003347710-高坪镇2023年度武装工作经费业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)5.00本级安排（万元)5.00
上级补助（万元)
项目概述高坪镇2023年度武装工作经费
立项依据大足财预[2020]13号
当年绩效目标高坪镇2023年度武装工作经费
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标数量50元/人·次＝100否
效益指标社会效益指标满意40场次定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003347713-高坪镇2023年度办公用品采购及服务业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)20.00本级安排（万元)20.00
上级补助（万元)
项目概述高坪镇2023年度办公用品采购及服务
立项依据大足委组[2017]318号
当年绩效目标高坪镇2023年度办公用品采购及服务
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标数量50元/月＝100否
效益指标社会效益指标满意40起定性
否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：926001-重庆市大足区高坪镇人民政府单位：万元
项目名称50011123T000003651234-2022年财力清算业务主管部门高坪镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)86.38本级安排（万元)86.38
上级补助（万元)
项目概述2022年镇街财力清算
立项依据2022年镇街财力清算
当年绩效目标完善2022年度工作
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标经济效益指标效益40处定性
否
产出指标质量指标质量50处＝100否

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