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| [ 索引号 ] | 11500111709447336A/2022-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区古龙镇 | [ 发布日期 ] | 2022-03-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709447336A/2022-00012 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区古龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2022-03-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区古龙镇人民政府 2022年部门预算情况说明
?重庆市大足区古龙镇人民政府
2022年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3.依法管理本级财政、执行本级预算。
4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
9.承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市大足区古龙镇人民政府，从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心等。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1339.93万元，其中：一般公共预算拨款1301.19万元，政府性基金预算拨款38.74万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加213.97万元，主要是项目经费拨款增加300.78万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1339.93万元，其中：一般公共服务支出596.90万元，社会保障和就业支出194.31万元，卫生健康支出31.57万元，住房保障支出32.96万元，国防支出4万元，公共安全支出10万元，文化旅游体育与传媒支出34.63万元，农林水支出396.82万元，城乡社区支出38.74万元。支出较去年增加213.97万元，主要是项目支出增加300.78万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1301.19万元，一般公共预算财政拨款支出1301.19万元，比2021年减少175.13万元。其中：基本支出805.76万元，比2021年减少125.55万元，主要原因是人员调动、缩减开支等，主要用于保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出495.43万元，比2021年增加300.78万元，主要原因是2021年结转部分、今年?新增预算等，主要用于农村基础设施建设等重点工作。
2022年政府性基金预算收入38.74万元，政府性基金预算支出38.74万元，比2021年增加38.74万元，主要原因是上年结转，主要用于农村基础设施建设。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算13.1万元，比2021年减少4.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出境；公务接待费5.1万元，比2021年减少4.9万元，主要原因是政府过紧日子；公务用车运行维护费8万元，比2021年减少0万元，主要原因是保障基本运行；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是无公车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费191.19万元，比上年减少28.23万元，主要原因为缩减政府开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款495.43万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：于爽，联系方式：13983499491）??
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,339.93 | 一、本年支出 | 1,339.93 | 1,339.93 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,301.19 | 一般公共服务支出 | 596.90 | 596.90 | ||
| 政府性基金预算资金 | 38.74 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 34.63 | 34.63 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 194.31 | 194.31 | ||||
| 卫生健康支出 | 31.57 | 31.57 | ||||
| 农林水支出 | 396.82 | 396.82 | ||||
| 住房保障支出 | 32.96 | 32.96 | ||||
| 城乡社区支出 | 38.74 | 38.74 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,339.93 | 支出合计 | 1,339.93 | 1,339.93 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2022年预算数 | ||
| 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 1,301.19 | 805.76 | 495.43 |
| 一般公共服务支出 | 596.90 | 473.20 | 123.69 |
| ?人大事务 | 15.00 | 15.00 | |
| ??行政运行 | 15.00 | 15.00 | |
| ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.85 | 455.16 | 108.69 |
| ??行政运行 | 506.40 | 397.70 | 108.69 |
| ??事业运行 | 57.45 | 57.45 | |
| ?发展与改革事务 | 18.05 | 18.05 | |
| ??事业运行 | 18.05 | 18.05 | |
| 国防支出 | 4.00 | 4.00 | |
| ?国防动员 | 4.00 | 4.00 | |
| ??其他国防动员支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | |
| ?其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | |
| ??其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 34.63 | 14.63 | 20.00 |
| ?文化和旅游 | 34.63 | 14.63 | 20.00 |
| ??行政运行 | 20.00 | 20.00 | |
| ??群众文化 | 14.63 | 14.63 | |
| 社会保障和就业支出 | 194.31 | 175.43 | 18.89 |
| ?人力资源和社会保障管理事务 | 43.93 | 43.93 | |
| ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 43.93 | 43.93 | |
| ?民政管理事务 | 0.51 | 0.51 | |
| ??其他民政管理事务支出 | 0.51 | 0.51 | |
| ?行政事业单位养老支出 | 99.03 | 99.03 | |
| ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.09 | 43.09 | |
| ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.54 | 21.54 | |
| ??其他行政事业单位养老支出 | 34.40 | 34.40 | |
| ?抚恤 | 5.00 | 5.00 | |
| ??其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | |
| ?临时救助 | 9.38 | 9.38 | |
| ??临时救助支出 | 9.38 | 9.38 | |
| ?退役军人管理事务 | 31.65 | 31.65 | |
| ??事业运行 | 31.65 | 31.65 | |
| ?其他社会保障和就业支出 | 4.81 | 0.81 | 4.00 |
| ??其他社会保障和就业支出 | 4.81 | 0.81 | 4.00 |
| 卫生健康支出 | 31.57 | 31.57 | |
| ?行政事业单位医疗 | 31.57 | 31.57 | |
| ??行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | |
| ??事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 | |
| ??公务员医疗补助 | 2.72 | 2.72 | |
| ??其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 农林水支出 | 396.82 | 77.97 | 318.85 |
| ?农业农村 | 78.56 | 77.97 | 0.59 |
| ??事业运行 | 77.97 | 77.97 | |
| ??农业生产发展 | 0.59 | 0.59 | |
| ?林业和草原 | 14.71 | 14.71 | |
| ??行政运行 | 8.40 | 8.40 | |
| ??森林资源培育 | 2.31 | 2.31 | |
| ??其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.00 | |
| ?水利 | 20.00 | 20.00 | |
| ??一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |
| ?巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.16 | 2.16 | |
| ??其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | |
| ?农村综合改革 | 281.39 | 281.39 | |
| ??对村级公益事业建设的补助 | 167.00 | 167.00 | |
| ??对村民委员会和村党支部的补助 | 114.39 | 114.39 | |
| 住房保障支出 | 32.96 | 32.96 | |
| ?保障性安居工程支出 | 0.64 | 0.64 | |
| ??其他保障性安居工程支出 | 0.64 | 0.64 | |
| ?住房改革支出 | 32.32 | 32.32 | |
| ??住房公积金 | 32.32 | 32.32 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 805.76 | 614.57 | 191.19 | |
| 301 | 工资福利支出 | 578.41 | 578.41 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 138.91 | 138.91 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 90.24 | 90.24 | |
| ?30103 | ?奖金 | 91.76 | 91.76 | |
| ?30107 | ?绩效工资 | 127.53 | 127.53 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.09 | 43.09 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 21.54 | 21.54 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 26.93 | 26.93 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 32.32 | 32.32 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 5.28 | 5.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 168.28 | 168.28 | |
| ?30201 | ?办公费 | 65.95 | 65.95 | |
| ?30205 | ?水费 | 3.40 | 3.40 | |
| ?30206 | ?电费 | 3.40 | 3.40 | |
| ?30207 | ?邮电费 | 7.15 | 7.15 | |
| ?30209 | ?物业管理费 | 3.40 | 3.40 | |
| ?30211 | ?差旅费 | 27.50 | 27.50 | |
| ?30215 | ?会议费 | 2.72 | 2.72 | |
| ?30216 | ?培训费 | 4.06 | 4.06 | |
| ?30217 | ?公务接待费 | 5.10 | 5.10 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 5.41 | 5.41 | |
| ?30229 | ?福利费 | 8.12 | 8.12 | |
| ?30231 | ?公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 24.08 | 24.08 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.16 | 36.16 | |
| ?30305 | ?生活补助 | 1.76 | 1.76 | |
| ?30307 | ?医疗费补助 | 2.40 | 2.40 | |
| ?30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 32.00 | 32.00 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 22.91 | 22.91 | |
| ?30902 | ?办公设备购置 | 22.91 | 22.91 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 2022年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 13.10 | 8.00 | 8.00 | 5.10 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| 212 | 38.74 | 0.24 | 38.50 | |
| 2120804 | ?农村基础设施建设支出 | 38.74 | 0.24 | 38.50 |
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,339.93 | 合计 | 1,339.93 |
| 一般公共预算资金 | 1,301.19 | 一般公共服务支出 | 596.90 |
| 政府性基金预算资金 | 38.74 | 国防支出 | 4.00 |
| 国有资本经营预算资金 | 公共安全支出 | 10.00 | |
| 财政专户管理资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.63 | |
| 事业收入资金 | 社会保障和就业支出 | 194.31 | |
| 上级补助收入资金 | 卫生健康支出 | 31.57 | |
| 附属单位上缴收入资金? | 农林水支出 | 396.82 | |
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 32.96 | |
| 其他收入资金? | 城乡社区支出 | 38.74 | |
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,301.19 | 1,301.19 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 596.90 | 596.90 | ||||||||
| ?20101 | ?人大事务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| ??2010101 | ??行政运行 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.85 | 563.85 | ||||||||
| ??2010301 | ??行政运行 | 506.40 | 506.40 | ||||||||
| ??2010350 | ??事业运行 | 57.45 | 57.45 | ||||||||
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 18.05 | 18.05 | ||||||||
| ??2010450 | ??事业运行 | 18.05 | 18.05 | ||||||||
| 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| ?20306 | ?国防动员 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| ??2030699 | ??其他国防动员支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| ?20499 | ?其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| ??2049999 | ??其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.63 | 34.63 | ||||||||
| ?20701 | ?文化和旅游 | 34.63 | 34.63 | ||||||||
| ??2070101 | ??行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| ??2070109 | ??群众文化 | 14.63 | 14.63 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.31 | 194.31 | ||||||||
| ?20801 | ?人力资源和社会保障管理事务 | 43.93 | 43.93 | ||||||||
| ??2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 43.93 | 43.93 | ||||||||
| ?20802 | ?民政管理事务 | 0.51 | 0.51 | ||||||||
| ??2080299 | ??其他民政管理事务支出 | 0.51 | 0.51 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 99.03 | 99.03 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.09 | 43.09 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.54 | 21.54 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 34.40 | 34.40 | ||||||||
| ?20808 | ?抚恤 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| ??2080899 | ??其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| ?20820 | ?临时救助 | 9.38 | 9.38 | ||||||||
| ??2082001 | ??临时救助支出 | 9.38 | 9.38 | ||||||||
| ?20828 | ?退役军人管理事务 | 31.65 | 31.65 | ||||||||
| ??2082850 | ??事业运行 | 31.65 | 31.65 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 4.81 | 4.81 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 4.81 | 4.81 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 31.57 | 31.57 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 31.57 | 31.57 | ||||||||
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | ||||||||
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 | ||||||||
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 2.72 | 2.72 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 396.82 | 396.82 | ||||||||
| ?21301 | ?农业农村 | 78.56 | 78.56 | ||||||||
| ??2130104 | ??事业运行 | 77.97 | 77.97 | ||||||||
| ??2130122 | ??农业生产发展 | 0.59 | 0.59 | ||||||||
| ?21302 | ?林业和草原 | 14.71 | 14.71 | ||||||||
| ??2130201 | ??行政运行 | 8.40 | 8.40 | ||||||||
| ??2130205 | ??森林资源培育 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
| ??2130299 | ??其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| ?21303 | ?水利 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| ??2130302 | ??一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| ?21305 | ?巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
| ??2130599 | ??其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
| ?21307 | ?农村综合改革 | 281.39 | 281.39 | ||||||||
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 167.00 | 167.00 | ||||||||
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 114.39 | 114.39 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.96 | 32.96 | ||||||||
| ?22101 | ?保障性安居工程支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
| ??2210199 | ??其他保障性安居工程支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 32.32 | 32.32 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 32.32 | 32.32 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 38.74 | |||||||||
| ??2120804 | ?农村基础设施建设支出 | 38.74 | |||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,301.19 | 805.76 | 495.43 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 596.90 | 473.20 | 123.69 |
| ?20101 | ?人大事务 | 15.00 | 15.00 | |
| ??2010101 | ??行政运行 | 15.00 | 15.00 | |
| ?20103 | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.85 | 455.16 | 108.69 |
| ??2010301 | ??行政运行 | 506.40 | 397.70 | 108.69 |
| ??2010350 | ??事业运行 | 57.45 | 57.45 | |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 18.05 | 18.05 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 18.05 | 18.05 | |
| 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | |
| ?20306 | ?国防动员 | 4.00 | 4.00 | |
| ??2030699 | ??其他国防动员支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | |
| ?20499 | ?其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | |
| ??2049999 | ??其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.63 | 14.63 | 20.00 |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 34.63 | 14.63 | 20.00 |
| ??2070101 | ??行政运行 | 20.00 | 20.00 | |
| ??2070109 | ??群众文化 | 14.63 | 14.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.31 | 175.43 | 18.89 |
| ?20801 | ?人力资源和社会保障管理事务 | 43.93 | 43.93 | |
| ??2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 43.93 | 43.93 | |
| ?20802 | ?民政管理事务 | 0.51 | 0.51 | |
| ??2080299 | ??其他民政管理事务支出 | 0.51 | 0.51 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 99.03 | 99.03 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.09 | 43.09 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.54 | 21.54 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 34.40 | 34.40 | |
| ?20808 | ?抚恤 | 5.00 | 5.00 | |
| ??2080899 | ??其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | |
| ?20820 | ?临时救助 | 9.38 | 9.38 | |
| ??2082001 | ??临时救助支出 | 9.38 | 9.38 | |
| ?20828 | ?退役军人管理事务 | 31.65 | 31.65 | |
| ??2082850 | ??事业运行 | 31.65 | 31.65 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 4.81 | 0.81 | 4.00 |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 4.81 | 0.81 | 4.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.57 | 31.57 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 31.57 | 31.57 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 2.72 | 2.72 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 213 | 农林水支出 | 396.82 | 77.97 | 318.85 |
| ?21301 | ?农业农村 | 78.56 | 77.97 | 0.59 |
| ??2130104 | ??事业运行 | 77.97 | 77.97 | |
| ??2130122 | ??农业生产发展 | 0.59 | 0.59 | |
| ?21302 | ?林业和草原 | 14.71 | 14.71 | |
| ??2130201 | ??行政运行 | 8.40 | 8.40 | |
| ??2130205 | ??森林资源培育 | 2.31 | 2.31 | |
| ??2130299 | ??其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.00 | |
| ?21303 | ?水利 | 20.00 | 20.00 | |
| ??2130302 | ??一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |
| ?21305 | ?巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.16 | 2.16 | |
| ??2130599 | ??其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | |
| ?21307 | ?农村综合改革 | 281.39 | 281.39 | |
| ??2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 167.00 | 167.00 | |
| ??2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 114.39 | 114.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.96 | 32.96 | |
| ?22101 | ?保障性安居工程支出 | 0.64 | 0.64 | |
| ??2210199 | ??其他保障性安居工程支出 | 0.64 | 0.64 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 32.32 | 32.32 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 32.32 | 32.32 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 38.74 | 0.24 | 38.50 |
| ??2120804 | ??农村基础设施建设支出 | 38.74 | 0.24 | 38.50 |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区古龙镇人民政府 | 部门支出预算数 | 495.43 | ||
| 当年整体绩效目标 | 预防森林火灾，严格做好各项监控措施；保护古龙生态环境，做好河道清漂等环保工作，严格贯彻落实河长制相关工作要求，水资源监测监控设施可用率≥90%；完成应急排危相关工作、信访稳定等工作，参加或组织重要文化和旅游活动、节会数量大于1个，旅游宣传推广活动项目数量大于1个；完成区人大下发的相关工作任务，组织镇人大代表积极履职，组织不小于1次的会议；运输线路优化数量2条；完成古龙镇的数字建设工作，工程质量合格率达90%；完成辖区的安全维稳相关工作，加强去巡查巡逻，治安监控视频覆盖率达90%；市政设施完好率达90%；森林培育方面，林业种苗成活率90%等；群众满意度、基层干部你、满意度不小于90%等。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度指标 | 90 | % | ≥ | 90 | |
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇人武部 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 4.00 | 本级支出（万元) | 4.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇人武部 | ||||||||||
| 立项依据 | 用于人防武装部相关工作支出 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇森林防火 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 8.40 | 本级支出（万元) | 8.40 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇森林防火 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足林业函〔2021〕115号《重庆市大足区林业局关于将大足区古龙镇2019年“四好农村路”工程?? （龙堰路）纳入森林防火通道 ???? 规划的复函》 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 预防森林火灾，严格做好各项监控措施。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | 90 | 次 | ≥ | 850 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇河长制及环保 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇河长制及环保、河道清漂等项目 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足河长办〔2021〕17号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保护古龙生态环境，做好河道清漂等环保工作，严格贯彻落实河长制相关工作要求。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 水资源监测监控设施可用率 | 90 | % | ≥ | 90 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇公共安全 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇公共安全、应急排危、信访维稳等安全工作。 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足安办{2021}7号文件 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成应急排危相关工作、信访稳定等工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点人口管控率 | 90 | % | ≥ | 90 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇乡村振兴工作 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇乡村振兴工作 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足财农〔2021〕66号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成古龙镇乡村振兴的规划策划工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加或组织重要文化和旅游活动、节会数量 | 10 | 个 | ≥ | 1 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 旅游宣传推广活动项目数量 | 80 | 个 | ≥ | 1 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇人大事务 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级支出（万元) | 15.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇人大相关事务，包括但不限于人代会、代表调研、履职补助等 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足财行〔2021〕49号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成区人大下发的相关工作任务，组织镇人大代表积极履职。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 会议举办次数 | 90 | 次 | ≥ | 3 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇城市管理 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级支出（万元) | 30.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇城市管理 | ||||||||||
| 立项依据 | 用于大足区古龙镇城市管理，包括路面清洁、绿化管理、环境优化等方面。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 做好古龙镇城市规划管理，基础设施的保养完善等工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 运输线路优化数量 | 90 | 条 | ≥ | 2 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇数字古龙建设 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级支出（万元) | 15.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇数字古龙建设相关工作。 | ||||||||||
| 立项依据 | 用于大足区古龙镇的数字化建设工作，优化升级古龙镇的基础设施等 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成古龙镇的数字建设工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 90 | % | ≤ | 90 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇村小组长和监委会主任补助 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 12.48 | 本级支出（万元) | 12.48 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇村小组长和监委会主任补助 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足委组【2018】70号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成上级下达的相关工作 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 90 | % | ≥ | 95 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇离任村干部补助 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 3.59 | 本级支出（万元) | 3.59 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇离任村干部补助 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足委组【2018】70号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成离任村（社区）干部的走访慰问等工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 90 | % | ≥ | 95 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 23.69 | 本级支出（万元) | 23.69 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇“三支一扶”人员补助 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝人社发【2018】36号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成“三支一扶”既定工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 90 | % | ≥ | 95 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 98.32 | 本级支出（万元) | 98.32 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇村（社区）干部补助 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足委组【2017】318号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成上级下达的各项任务、完成号村（社区）相关工作 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 90 | % | ≥ | 95 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇安全维稳 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级支出（万元) | 10.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇安全维稳 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足区古龙镇安全维稳 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成辖区的安全维稳相关工作 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 治安监控视频覆盖率 | 90 | % | ≥ | 90 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇市政维护 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇市政维护 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足区古龙镇市政维护 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成古龙镇市政维护相关工作 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 | 90 | % | ≥ | 85 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 大足区古龙镇老干部工作 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 4.00 | 本级支出（万元) | 4.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区古龙镇老干部工作 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足区古龙镇老干部工作 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成对古龙镇老干部的相关工作 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 90 | 万人次 | ≥ | 0.045 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 林业生态保护恢复_人工造林补助 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 4.00 | 本级支出（万元) | 4.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足财农[2021]92号，从林业局“渝财农[2020]123号-（大足财预[2021]1号）-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2021年人工造林补助 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2020]123号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 林业生态保护恢复--国土绿化提升行动 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 林业种苗成活率 | 50 | % | ≥ | 90 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 疫情防控临时性公益特岗补助 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 2.16 | 本级支出（万元) | 2.16 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足财农[2021]124号，从区农委“渝财预[2021]26号，（大足财农[2021]75号）下达2021年市级衔接推进乡村振兴财力补助资金”调剂到相关镇街用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财预[2021]26号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展突发公共卫生应急演练次数 | 50 | 次 | ≥ | 2 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督所(中心)机构数 | 40 | 个 | ≥ | 2 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 0.59 | 本级支出（万元) | 0.59 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 大足财农[2021]7号，从农委“渝财农[2021]29号，（大足财农[2021]45号）下达2021年市级农业资源与生态保护资源用于耕地地力保护补贴项目工作经费”调剂到各镇街用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2021]29号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地质量监测点日常监测个数 | 50 | 个 | ≥ | 1 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 林业有害生物防治 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 2.31 | 本级支出（万元) | 2.31 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财农[2020]123号（大足财农[2021]41号，从林业局调整到古龙镇用于林业有害生物防治 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2020]123号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于林业有害生物防治 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | 50 | 次 | ≥ | 180 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查覆盖率 | 40 | % | ≥ | 50 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 农村生活垃圾治理 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 12.00 | 本级支出（万元) | 12.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财农[2020]137号，(大足财建[2021]100号)（大足财建[2021]38号）从城管局农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金调剂至古龙镇用于--2020年度农村生活垃圾治理--白石村大石村天鹅村古龙社区大林村忠义村 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 农村生活垃圾收运处置体系建设 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾回收利用率 | 30 | % | ≥ | 50 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾资源化利用率 | 60 | % | ≥ | 50 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 村内道路项目 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 35.00 | 本级支出（万元) | 35.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财农[2020]137号，（大足财农[2021]21号）2021年农村综合改革转移支付资金-古龙镇用于村内道路项目 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 村内道路项目 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建设工程量完成率 | 40 | % | ≥ | 50 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程量完成率 | 50 | % | ≥ | 50 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 镇街美丽乡村项目 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 120.00 | 本级支出（万元) | 120.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财农[2021]81号，（大足财农[2021]90号）下达2021年市级农村综合改革转移支付预算用于相关镇街美丽乡村项目 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于相关镇街美丽乡村项目 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加或组织重要文化和旅游活动、节会数量 | 50 | 个 | ≥ | 1 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 旅游宣传推广活动项目数量 | 40 | 个 | ≥ | 1 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 优抚对象“解三难“补助”” | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社[2021]59号（大足财社[2021]85号）解三难补助 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2021]59号、渝财社[2020]218号（大足财社[2021]85号）2021年优抚对象“解三难”补助资金 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 从退役军人事务局下达2021年市级补助资金（优抚对象“解三难”补助） | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象生活和医疗保障人数 | 60 | 万人 | ≥ | 0.003 | |||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 民政工作补助 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 0.51 | 本级支出（万元) | 0.51 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）民政工作补助资金 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）2021年民政工作市级补助资金 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 从民政局下达2021年民政工作市级补助资金 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 困难群众慰问补助资金使用管理合规率 | 75 | % | ≥ | 80 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 困难群众救助补助 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）困难群众救助补助资金 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）、渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号） | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 从民政局下达2021年困难群众救助市级补助资金 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众慰问补助资金覆盖人群 | 70 | 万人 | ≥ | 0.05 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 927001-重庆市大足区古龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 临时救助 | 业务主管部门 | 古龙镇 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 4.38 | 本级支出（万元) | 4.38 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）困难群众救助——临时救助 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）、渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号） | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 渝财社[2021]27号-(大足财社[2021]73号)从区民政局困难群众救助中央补助资金预算（第二批）-临时救助调剂至各镇街 ???? | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助对象人次 | 60 | 万人次 | ≥ | 0.25 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |||||
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