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| [ 索引号 ] | 1150011178421871XJ/2024-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝兴镇 | [ 发布日期 ] | 2024-02-21 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-21 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011178421871XJ/2024-00007 |
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| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝兴镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-02-21 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-21 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区宝兴镇人民政府 2024年部门预算情况说明
?重庆市大足区宝兴镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规等的全面贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3.领导所属各工作部门的工作。
4.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。
5.依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。
6.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生?、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、卫生健康等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。
7.保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
8.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。
9.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。
10.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。
（二）单位构成
宝兴镇党委和人民政府设综合办事机构10个即：党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；下属农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2525.09万元，其中：一般公共预算拨款2502.85万元，政府性基金预算拨款22.24万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少592.59万元，主要是一般公共预算经费拨款减少597.35万元，政府性基金预算拨款增加4.76万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2525.09万元，其中：一般公共服务支出1057.06万元，文化旅游体育与传媒支出76.93万元，社会保障和就业支出341.45万元，卫生健康支出77.86万元，城乡社区支出71.21万元，农林水支出798.85万元，住房保障支出79.49万元。支出较去年减少592.59万元，主要是基本支出减少51.94万元，项目支出减少545.41万元，政府性基金预算支出增加4.76万元。
??三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2525.09万元，一般公共预算财政拨款支出2525.09万元，比2023年减少592.59万元。其中：基本支出1560.74万元，比2023年减少51.94万元。主要原因是日常公用经费压减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出942.11万元，比2023年减少545.41万元，主要原因是“四好农村路”等建设项目在中小企业清欠行动中已经拨付完毕，导致2024年初与2023年初安排的项目不同，资金量不同，主要用于村（社区）干部补贴及社保、农村综合改革项目、耕地“非粮化”整治等。
2024年政府性基金预算收入22.24万元，政府性基金预算支出22.24万元，比2023年增加4.76万元，主要原因是今年增加政府性基金预算，主要用于公路养护支出。
??四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算27.5万元，比2023年增加7.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与去年持平；公务接待费10万元，与去年持平。主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务接待费。公务用车运行维护费17.5万元，比2023年增加7.7万元，主要是：市政环卫用车费用投入增加，在经济发展的新常态下，绿色发展成为持续发展的不然选择，环境保护是人民群众的共同期盼；公务用车购置费0万元，与2023年持平。主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务用车购置费。
??五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费291.71万元，比上年减少38.11万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，压减了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2502.85万元，政府性基金预算财政拨款22.24万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中应急保障用车2辆、特种技术用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
???六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李里 ?，联系方式：?43367015 ?）??
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,525.09 | 一、本年支出 | 2,525.09 | 2,502.85 | 22.24 | |
| 一般公共预算资金 | 2,502.85 | 一般公共服务支出 | 1,057.06 | 1,057.06 | ||
| 政府性基金预算资金 | 22.24 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.93 | 76.93 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 341.45 | 341.45 | |||
| 卫生健康支出 | 77.86 | 77.86 | ||||
| 城乡社区支出 | 93.45 | 71.21 | 22.24 | |||
| 农林水支出 | 798.85 | 798.85 | ||||
| 住房保障支出 | 79.49 | 79.49 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,525.09 | 支出合计 | 2,525.09 | 2,502.85 | 22.24 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 2,502.85 | 1,560.74 | 942.11 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,057.06 | 810.06 | 247.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,018.65 | 771.65 | 247.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 679.11 | 679.11 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 247.00 | 247.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 92.54 | 92.54 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 38.40 | 38.40 | |
| 2010450 | 事业运行 | 38.40 | 38.40 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.93 | 72.43 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 76.93 | 72.43 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 72.43 | 72.43 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 341.45 | 286.48 | 54.97 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 109.87 | 54.91 | 54.97 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 109.87 | 54.91 | 54.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.04 | 204.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.36 | 99.36 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.68 | 49.68 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 25.68 | 25.68 | |
| 2082850 | 事业运行 | 25.68 | 25.68 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.86 | 71.86 | 6.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.86 | 71.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.74 | 31.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.36 | 30.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.08 | 6.08 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6.00 | 6.00 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 6.00 | 6.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 71.21 | 71.21 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 71.21 | 71.21 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 71.21 | 71.21 | |
| 213 | 农林水支出 | 798.85 | 169.21 | 629.64 |
| 21301 | 农业农村 | 229.21 | 169.21 | 60.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 169.21 | 169.21 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.35 | 1.35 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 568.29 | 568.29 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 202.00 | 202.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.29 | 366.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.49 | 79.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.49 | 79.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.49 | 79.49 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,560.74 | 1,269.03 | 291.71 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,186.44 | 1,186.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 279.66 | 279.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.41 | 116.41 | |
| 30103 | 奖金 | 160.45 | 160.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 319.62 | 319.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.36 | 99.36 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.68 | 49.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.10 | 62.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.91 | 9.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.49 | 79.49 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.76 | 9.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 309.84 | 24.13 | 285.71 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 9.67 | 9.67 | |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 36.39 | 36.39 | |
| 30229 | 福利费 | 15.35 | 15.35 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.13 | 24.13 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 144.80 | 144.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.46 | 58.46 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.46 | 3.46 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.40 | 4.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.60 | 50.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 | 6.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 27.50 | 17.50 | 17.50 | 10.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | 22.24 | 22.24 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 22.24 | 22.24 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.24 | 22.24 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.24 | 22.24 | |
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,525.09 | 合计 | 2,525.09 |
| 一般公共预算资金 | 2,502.85 | 一般公共服务支出 | 1,057.06 |
| 政府性基金预算资金 | 22.24 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.93 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 341.45 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 77.86 | |
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 93.45 | |
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 798.85 | |
| 附属单位上缴收入资金? | 住房保障支出 | 79.49 | |
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 2,525.09 | 2,502.85 | 22.24 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,057.06 | 1,057.06 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,018.65 | 1,018.65 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 679.11 | 679.11 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 247.00 | 247.00 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 92.54 | 92.54 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 38.40 | 38.40 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 38.40 | 38.40 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.93 | 76.93 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 76.93 | 76.93 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 72.43 | 72.43 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 341.45 | 341.45 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 109.87 | 109.87 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 109.87 | 109.87 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.04 | 204.04 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.36 | 99.36 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.68 | 49.68 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 25.68 | 25.68 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 25.68 | 25.68 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 77.86 | 77.86 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.86 | 71.86 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.74 | 31.74 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.36 | 30.36 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.08 | 6.08 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 93.45 | 71.21 | 22.24 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 71.21 | 71.21 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 71.21 | 71.21 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.24 | 22.24 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.24 | 22.24 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 798.85 | 798.85 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 229.21 | 229.21 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 169.21 | 169.21 | ||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 568.29 | 568.29 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 202.00 | 202.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.29 | 366.29 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 79.49 | 79.49 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 79.49 | 79.49 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 79.49 | 79.49 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,525.09 | 1,560.74 | 964.35 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,057.06 | 810.06 | 247.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,018.65 | 771.65 | 247.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 679.11 | 679.11 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 247.00 | 247.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 92.54 | 92.54 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 38.40 | 38.40 | |
| 2010450 | 事业运行 | 38.40 | 38.40 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.93 | 72.43 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 76.93 | 72.43 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 72.43 | 72.43 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 341.45 | 286.48 | 54.97 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 109.87 | 54.91 | 54.97 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 109.87 | 54.91 | 54.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.04 | 204.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.36 | 99.36 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.68 | 49.68 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 25.68 | 25.68 | |
| 2082850 | 事业运行 | 25.68 | 25.68 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.86 | 71.86 | 6.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.86 | 71.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.74 | 31.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.36 | 30.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.08 | 6.08 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6.00 | 6.00 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 6.00 | 6.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 93.45 | 71.21 | 22.24 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 71.21 | 71.21 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 71.21 | 71.21 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.24 | 22.24 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.24 | 22.24 | |
| 213 | 农林水支出 | 798.85 | 169.21 | 629.64 |
| 21301 | 农业农村 | 229.21 | 169.21 | 60.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 169.21 | 169.21 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.35 | 1.35 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 568.29 | 568.29 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 202.00 | 202.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.29 | 366.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.49 | 79.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.49 | 79.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.49 | 79.49 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| A | 货物 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000109048-宝兴镇“三支一扶”生活补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.81 | 本级安排（万元) | 14.81 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障“三支一扶”大学生生活性补贴。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足人社发[2020]323号，大足人社发〔2018〕332号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障“三支一扶”大学生生活补助。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ≥ | 148058.47 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 人 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000109086-宝兴镇维稳工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 42.40 | 本级安排（万元) | 42.40 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障维稳工作：1、治安治理防控，2、群众来信来访，3、禁毒防邪，4、平安建设宣传创建。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障维稳工作开展有力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | 40 | 元 | ＝ | 424000 | 是 | |||||
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 10 | 元 | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000109091-宝兴镇城市运行维护经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 80.00 | 本级安排（万元) | 80.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障城市基本运行：1、环卫保洁，2、道路交通设施维护，3、垃圾运输治理。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障城市运行维护工作有力开展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 使用时间 | 40 | 月 | ≥ | 6 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ＝ | 800000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续时间 | 30 | 月 | ≥ | 6 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级安排（万元) | 4.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 免费开放经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | 40 | 元 | ≥ | 45000 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用时间 | 30 | 元 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 10 | 元 | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 164.59 | 本级安排（万元) | 164.59 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 人 | ≥ | 41 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ≥ | 1645872 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.60 | 本级安排（万元) | 6.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ≥ | 66000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 人 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12.85 | 本级安排（万元) | 12.85 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ≤ | 128465 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 人 | ≤ | 53 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.16 | 本级安排（万元) | 4.72 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 35.44 | |||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 10 | 元 | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量人数 | 40 | 人 | ≥ | 3 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 37.32 | 本级安排（万元) | 37.32 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ≥ | 373238.4 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 个 | ＝ | 10 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 27.30 | 本级安排（万元) | 27.30 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（居）民小组长经费，工作顺利开展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ≥ | 273000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量目标 | 40 | 人 | ≥ | 65 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 43.00 | 本级安排（万元) | 43.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（社区）组织办公经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ＝ | 430000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 个 | ＝ | 10 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 29.00 | 本级安排（万元) | 29.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障顺利开展群众工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 个 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ＝ | 290000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.00 | 本级安排（万元) | 6.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财社[2023]64号从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 强化资金使用，严肃财经纪律，确保资金专款专用，提升医保服务能力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人数 | 40 | 人 | ≥ | 200 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ≥ | 60000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 24.21 | 本级安排（万元) | 24.21 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算科归口项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 人 | ≥ | 35 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 10 | 元 | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 21.42 | 本级安排（万元) | 21.42 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算科归口项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 社区干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 人 | ≥ | 16 | 是 | |||||
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 10 | 元 | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004137948-基层平安法治建设奖补资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 100.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 基层平安法治建设奖补资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 基层治理（平安及法制建设） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 基层平安法治建设 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 人民安全指数提高 | 50 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民法治理论水平提高 | 30 | % | ≥ | 70 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004361383-2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 22.24 | 本级安排（万元) | 22.24 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年1至6月公路养护资金补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年1至6月公路养护资金补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ＝ | 222441.5 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 个 | ＝ | 10 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004365885-2023年基层政权建设补助资金---办公楼改建、扩建及购买办公家具、基本设备等项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 24.60 | 本级安排（万元) | 24.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年基层政权建设补助资金---办公楼改建、扩建及购买办公家具、基本设备等 | |||||||||||
| 立项依据 | 基层科结转汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 方便老百姓办事 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ＝ | 246000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 座（处） | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368778-2023年度农村厕所革命管护能力提升 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.35 | 本级安排（万元) | 1.35 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年度农村厕所革命管护能力提升 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年度农村厕所革命管护能力提升 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ＝ | 13490.61 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 座 | ≥ | 5 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368816-2023年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 60.00 | 本级安排（万元) | 60.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年财金协同支持产业发展奖补资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 产业发展起到带头示范作用 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 个 | ≥ | 5 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ＝ | 600000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368866-2023年第二批农村综合改革转移支付资金项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 202.00 | 本级安排（万元) | 202.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年第二批农村综合改革转移支付资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提升群众满意度，达到人民群众满意 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 40 | 处 | ≥ | 20 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 元 | ＝ | 2020000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
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