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| [ 索引号 ] | 11500111009348935E/2021-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 | [ 发布日期 ] | 2021-02-03 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-03 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348935E/2021-00006 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 |
| [ 发布日期 ] | 2021-02-03 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-03 |
| [ 有效性 ] |
大足区宝顶人民政府2021年预算公开说明
??2021年，我镇财政的工作指导思想是：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进总基调，保工资，保运转，保基本民生，紧紧围绕镇人代会的部署要求，一心一意谋发展，一以贯之抓落实，统筹做好稳增长、调结构、优生态、惠民生、防风险等各项工作，促进经济高质量发展和社会和谐稳定，奋力开创宝顶建设新局面。
?
??根据上述指导思想及2020年度财政收支情况，编制2021年财政基本支出预算：
? （二） 2021年财政基本支出预算。
? 2020年我镇财政支出按照“统筹兼顾，量入为出，保工资，保运转，保基本民生，收支平衡”的原则，拟安排基本支出2525万元。
? （1）一般公共服务支出982万元。
? （2）文化体育与传媒支出264万元。
? （3）社会保障和就业支出359万元。
? （4）医疗卫生及计划生育支出86万元。
?? （5）城乡社区事务149万元。
? （6）农林水事务支出591万。
? （7）住房保障支出86万元。
??（8）教育支出8万元。
? 2021年我镇一是合理安排财政资金，确保镇级财政的正常运转和人员经费的支出，严格按上级规定压缩三公经费和办公费用支出。二是加强基础设施、重点工程、民生工程等建设，确保各项资金按时足额到位。三是进一步规范政府采购行为，推进服务型、节约型政府建设。四是继续支持现代农业发展，扎实推进社会主义新农村建设。五是认真落实好各项惠农政策，认真做好各项农补资金的发放工作，确保涉农补贴及时兑付到农民手中。
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 收? 入 | 支? 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 25,246,277.00 | 一、本年支出 | 25,246,277.00 | 25,246,277.00 | ||
| 一般公共预算拨款 | 25,246,277.00 | 一般公共服务支出 | 9,817,077.00 | 9,817,077.00 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,636,424.00 | 2,636,424.00 | |||
| 二、上年结转 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 3,586,440.00 | 3,586,440.00 | ||
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 864,949.00 | 864,949.00 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 城乡社区支出 | 1,487,845.00 | 1,487,845.00 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 农林水支出 | 5,908,406.00 | 5,908,406.00 | |||
| 住房保障支出 | 865,136.00 | 865,136.00 | ||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 13,968,457,674.92 | 支出总数 | 13,968,457,674.92 | 10,585,993,005.25 | 3,382,292,430.31 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,524.63 | 2,376.63 | 148.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 981.71 | 881.71 | 100.00 |
| 20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 961.71 | 881.71 | 80.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 776.42 | 776.42 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 105.29 | 105.29 | |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.64 | 263.64 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 263.64 | 263.64 | |
| 2070109 | 群众文化 | 135.20 | 135.20 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 128.44 | 128.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 358.64 | 358.64 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.01 | 80.01 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.01 | 80.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.03 | 228.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.35 | 115.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.68 | 57.68 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.75 | 2.75 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.75 | 2.75 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 45.69 | 45.69 | |
| 2082850 | 事业运行 | 45.69 | 45.69 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.49 | 86.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.49 | 86.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.96 | 45.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 148.78 | 108.78 | 40.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 148.78 | 108.78 | 40.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 148.78 | 108.78 | 40.00 |
| 213 | 农林水支出 | 590.84 | 590.84 | |
| 21301 | 农业农村 | 309.18 | 309.18 | |
| 2130104 | 事业运行 | 309.18 | 309.18 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 281.66 | 281.66 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 281.66 | 281.66 | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.51 | 86.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.51 | 86.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.51 | 86.51 | |
| ?表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,376.63 | 1,823.84 | 552.79 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,516.93 | 1,516.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 376.90 | 376.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.57 | 126.57 | |
| 30103 | 奖金 | 19.68 | 19.68 | |
| 30107 | 绩效工资 | 209.21 | 209.21 | |
| 3010701 | 奖励绩效工资 | 62.77 | 62.77 | |
| 3010702 | 基础绩效工资 | 146.44 | 146.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.35 | 115.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.68 | 57.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.28 | 61.28 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.10 | 33.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.51 | 86.51 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 425.84 | 425.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 552.79 | 552.79 | |
| 30201 | 办公费 | 88.00 | 88.00 | |
| 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 168.00 | 168.00 | |
| 30215 | 会议费 | 40.00 | 40.00 | |
| 30216 | 培训费 | 10.81 | 10.81 | |
| 3021601 | 培训费 | 10.81 | 10.81 | |
| 30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 14.42 | 14.42 | |
| 30229 | 福利费 | 21.63 | 21.63 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.92 | 27.92 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 94.00 | 94.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 306.92 | 306.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 251.92 | 251.92 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 ???? | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2021年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
| 36.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 15.00 |
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 25,246,277.00 | 一般公共服务支出 | 9,817,077.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | 80,000.00 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,636,424.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 3,586,440.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 864,949.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 1,487,845.00 |
| 农林水支出 | 5,908,406.00 | ||
| 住房保障支出 | 865,136.00 | ||
| 本年收入合计 | 13,968,457,674.92 | 本年支出合计 | 13,968,457,674.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 13,968,457,674.92 | 支出总计 | 13,968,457,674.92 |
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 合计 | 2,524.63 | 2,524.63 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 981.71 | 981.71 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 961.71 | 961.71 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 776.42 | 776.42 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 105.29 | 105.29 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.64 | 263.64 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 263.64 | 263.64 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 135.20 | 135.20 | ||||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 128.44 | 128.44 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 358.64 | 358.64 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.01 | 80.01 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.01 | 80.01 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.03 | 228.03 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.35 | 115.35 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.68 | 57.68 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 45.69 | 45.69 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 45.69 | 45.69 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 86.49 | 86.49 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.49 | 86.49 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.96 | 45.96 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 148.78 | 148.78 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 148.78 | 148.78 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 148.78 | 148.78 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 590.84 | 590.84 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 309.18 | 309.18 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 309.18 | 309.18 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 281.66 | 281.66 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 281.66 | 281.66 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 86.51 | 86.51 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 86.51 | 86.51 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 86.51 | 86.51 | ||||||||
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合??? 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 25,246,277.00 | 23,766,277.00 | 1,480,000.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,817,077.00 | 8,817,077.00 | 1,000,000.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 2010104 | 人大会议 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,617,077.00 | 8,817,077.00 | 800,000.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 7,764,172.00 | 7,764,172.00 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 1,052,905.00 | 1,052,905.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
| 20508 | 进修及培训 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
| 2050803 | 培训支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,636,424.00 | 2,636,424.00 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 2,636,424.00 | 2,636,424.00 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 1,351,990.00 | 1,351,990.00 | ||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1,284,434.00 | 1,284,434.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,586,440.00 | 3,586,440.00 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 800,057.00 | 800,057.00 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 800,057.00 | 800,057.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,280,275.00 | 2,280,275.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,153,517.00 | 1,153,517.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 576,758.00 | 576,758.00 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||
| 20825 | 其他生活救助 | 27,540.00 | 27,540.00 | ||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 27,540.00 | 27,540.00 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 456,939.00 | 456,939.00 | ||||
| 2082850 | 事业运行 | 456,939.00 | 456,939.00 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,629.00 | 21,629.00 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21,629.00 | 21,629.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 864,949.00 | 864,949.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 864,949.00 | 864,949.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 261,308.00 | 261,308.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 459,641.00 | 459,641.00 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,487,845.00 | 1,087,845.00 | 400,000.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,487,845.00 | 1,087,845.00 | 400,000.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,487,845.00 | 1,087,845.00 | 400,000.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 5,908,406.00 | 5,908,406.00 | ||||
| 21301 | 农业农村 | 3,091,793.00 | 3,091,793.00 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 3,091,793.00 | 3,091,793.00 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 2,816,613.00 | 2,816,613.00 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,816,613.00 | 2,816,613.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 865,136.00 | 865,136.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 865,136.00 | 865,136.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 865,136.00 | 865,136.00 | ||||
| 表九 | ||||||||||
| 采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 货物类 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务类 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程类 | ||||||||||
| 表十 | |||||
| 2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
| 部门(单位)名称 | 预算支出总量（万元） | ||||
| 当年整体绩效目标 | |||||
???? 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十一 | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
| 当年预算 | 区级支出 | |||||
| 补助镇街 | ||||||
| 项目概况 | ||||||
| 立项依据 | ||||||
| 当年绩效目标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 联系人： | 联系电话 | |||||
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