预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1664677M/2022-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政务服务管理办	[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1664677M/2022-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政务服务管理办
[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区行政服务中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区行政服务中心承担全区电子政务建设和政务服务平台管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1．指导进驻单位为群众和企事业单位提供方便快捷的服务，为进驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务。

2．为群众提供现场咨询、办事引导、表格填写、查询服务、特殊群体的审批代办等服务；协助相关部门为重大外来投资项目及外来商客提供行政审批及其他政务服务事项的代理服务。

3．协调处理大厅办事群众的矛盾纠纷，维护大厅正常办公秩序。

4．承担大厅各类数据的收集整理、满意度调查、办件回访及办件统计分析工作，加强与群众和企事业单位的沟通和信息交流，为政务服务管理办提出决策建议；

5．协助物业公司开展区中心和双桥分中心安保、保洁、电气设备、会议室管理等后勤保障工作；承担区中心和双桥分中心信息发布的具体事务；开展保障信息发布系统和设施设备正常运行的技术性工作；承担窗口工作人员的调整；开展服务岗位人员礼仪培训等工作。

6．具体承接“全渝通办”和“渝快办”等网上办事平台应用；收集、回复市级网审平台群众的咨询建议，接受预约服务、安排上门服务等工作。收集、归档和保存电子平台的相关信息、数据。

7．协助主管部门指导和支持镇街、区级部门信息化建设，对全区政务信息化人员进行业务培训。

8．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区行政服务中心为重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位。重庆市大足区行政服务中心事业编制5名，正式在编人员3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数57.6万元，其中：一般公共预算拨款57.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加57.6万元，一般公共服务支出增加47.68万元；社会保障和就业支出增加4.95万元；卫生健康支出增加2.52万元；住房保障支出增加2.45万元。主要原因是重庆市大足区行政服务中心是新成立的正科级公益一类事业单位。

（二）支出预算：2022年年初预算数57.6万元，其中：一般公共服务支出47.68万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4.95万元，卫生健康支出2.52万元，住房保障支出2.45万元。支出较去年增加57.6万元，主要是重庆市大足区行政服务中心是新成立的正科级公益一类事业单位。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入57.6万元，一般公共预算财政拨款支出57.6万元，比2021年增加57.6万元。其中：基本支出57.6万元，比2021年增加57.6万元，主要原因是重庆市大足区行政服务中心是新成立的正科级公益一类事业单位。主要用于保障我单位行政服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障行政服务中心正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少0万元。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.2万元，比2021年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年持平，公务接待费 0.2万元，比2021年增加0.2万元，主要原因是重庆市大足区行政服务中心是新成立的正科级公益一类事业单位。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费13.3万元，比上年增加13.3万元，主要原因重庆市大足区行政服务中心是新成立的正科级公益一类事业单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我单位无政府采购预算

3.绩效目标设置情况。我单位无2022年项目支出预算

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：黄倩，联系方式：43722950）

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	57.60	一、本年支出	57.60	57.60
一般公共预算资金	57.60	一般公共服务支出	47.68	47.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.95	4.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.52	2.52
		住房保障支出	2.45	2.45

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	57.60	支出合计	57.60	57.60

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		57.60	57.60
201	一般公共服务支出	47.68	47.68
?20103	?政府办公厅（室）及相关机构事务	47.68	47.68
??2010350	??事业运行	47.68	47.68
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95
?20805	?行政事业单位养老支出	4.89	4.89
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210	卫生健康支出	2.52	2.52
?21011	?行政事业单位医疗	2.52	2.52
??2101102	??事业单位医疗	2.04	2.04
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	2.45	2.45
?22102	?住房改革支出	2.45	2.45
??2210201	??住房公积金	2.45	2.45

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		57.60	44.31	13.30
301	工资福利支出	44.31	44.31
?30101	?基本工资	9.97	9.97
?30102	?津贴补贴	0.46	0.46
?30107	?绩效工资	23.66	23.66
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	3.26
?30109	?职业年金缴费	1.63	1.63
?30110	?职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04
?30112	?其他社会保障缴费	0.35	0.35
?30113	?住房公积金	2.45	2.45
?30114	?医疗费	0.48	0.48
302	商品和服务支出	13.30		13.30
?30201	?办公费	1.75		1.75
?30205	?水费	0.10		0.10
?30206	?电费	0.10		0.10
?30207	?邮电费	2.00		2.00
?30211	?差旅费	3.52		3.52
?30213	?维修（护）费	0.10		0.10
?30216	?培训费	0.31		0.31
?30217	?公务接待费	0.20		0.20
?30228	?工会经费	0.41		0.41
?30229	?福利费	0.61		0.61
?30239	?其他交通费用	0.80		0.80
?30299	?其他商品和服务支出	3.40		3.40

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.20					0.20

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

?	?
??	??
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	57.60	合计	57.60
11	一般公共预算资金	57.60	一般公共服务支出	47.68
	政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.95
	国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.52
	财政专户管理资金		住房保障支出	2.45
	事业收入资金
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		57.60	57.60
201	一般公共服务支出	47.68	47.68
?20103	?政府办公厅（室）及相关机构事务	47.68	47.68
??2010350	??事业运行	47.68	47.68
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95
?20805	?行政事业单位养老支出	4.89	4.89
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210	卫生健康支出	2.52	2.52
?21011	?行政事业单位医疗	2.52	2.52
??2101102	??事业单位医疗	2.04	2.04
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	2.45	2.45
?22102	?住房改革支出	2.45	2.45
??2210201	??住房公积金	2.45	2.45

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		57.60	57.60
201	一般公共服务支出	47.68	47.68
?20103	?政府办公厅（室）及相关机构事务	47.68	47.68
??2010350	??事业运行	47.68	47.68
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95
?20805	?行政事业单位养老支出	4.89	4.89
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210	卫生健康支出	2.52	2.52
?21011	?行政事业单位医疗	2.52	2.52
??2101102	??事业单位医疗	2.04	2.04
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	2.45	2.45
?22102	?住房改革支出	2.45	2.45
??2210201	??住房公积金	2.45	2.45

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位年初无政府采购预算明细，故此表无数据。）

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