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| [ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2020-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 综合政务 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 | [ 发布日期 ] | 2020-07-10 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2020-00006 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 综合政务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-10 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-10 |
| [ 有效性 ] |
?重庆市大足区政务服务管理办公室 2020年部门预算情况说明
?重庆市大足区政务服务管理办公室 2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行国家、市、区深化行政审批制度改革的决策部署，负责统筹推进全区行政审批制度改革工作，制定全区政务服务的制度、办法、标准和监管细则，并组织实施。
（2）负责清理全区政务服务事项，完善项目库，规范优化行政审批服务流程，压缩审批服务时限，推进行政审批服务信息公开。
（3）负责对进入行政服务中心的各类事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。
（4）统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理，协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。负责全区政务服务平台和电子政务外网的建设管理，制定相应的运行规范和制度。负责全区各部门、各镇（街）推进信息化建设的技术指导和支持，以及政务信息化人员培训。负责三级政务服务事项的管理。
（5）负责全区网上行政审批电子监察平台的建设、管理和维护，对网上行政审批工作进行实时监控、预警纠错和绩效评估。
（6）负责对全区各部门、各镇（街）行政审批和政务服务工作的考核，并对入驻中心的窗口单位、工作人员进行管理和考核。
（7）负责对全区镇（街）公共服务中心和村（社区）便民服务中心的业务指导。
（8）负责牵头协调重大复杂审批事项，确保审批事项快速高效办结。
（9）协助纪委监委等部门处理审批服务中的违规、违纪、投诉及信访案件。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区政务服务管理办公室是区政府工作部门，设有综合科、考核监督科、电子政务科、审批服务协调科、行政审批制度改革科、基层指导科6个科室。目前区政务管理办工作人员共27人：在编工作人员12人，行政服务中心、双桥分中心及群工系统共聘请临聘人员15人。
（三）本轮机构改革相关情况。
?根据大足区委、区政府365体育网址《重庆市大足区机构改革方案的通知》（大足区委〔2019〕3号）要求，组建区政务服务管理办公室，将相关部门承担的行政审批制度改革等政府职级转变、电子政务建设、政务服务平台管理等职责整合，作为区政府工作部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数529.97万元，其中：一般公共预算拨款529.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。收入较去年增加75.12万元，主要是基本支出经费拨款增加32.92万元，项目支出经费拨款增加42.20万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数529.97万元，其中：一般公共服务478.29万元，教育0万元，社会保障和就业支出预算27.06万元，卫生健康支出预算12.23万元，住房保障支出预算12.38万元。较去年增加75.12万元，主要是基本支出预算增加32.92万元，项目支出预算增加42.20万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入529.97万元，一般公共预算财政拨款支出529.29万元，比2019年增加75.12万元。其中：基本支出282.77万元，比2019年增加32.92万元，主要原因是一般公共服务支出增加28.82万元，社会保障和就业支出增加0.46，卫生健康支出增加1.73万元，住房保障支出增加1.9万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出247.20万元，比2019年增加41.20万元，主要原因是增加飞驶特派遣人员工资及费用等项目预算经费等，主要用于保障双桥分中心运行、群工系统运行、大厅运行、区、镇街公共服务中心光纤、网络租赁维护等重点工作。
2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出??万元，比2019年增加0万元。（大足区政务服务管理办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
四、?“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算13万元，比2019年减少1.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费8万元，比2019年减少1.95万元，主要原因是严格按照八项规定控制公务接待；公务用车运行维护费5万元，与2019年持平；公务用车购置费?0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费74.09万元，比上年67.15万元增加6.94万元，主要原因为公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额19.83万元：政府采购货物预算19.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.83万元：政府采购货物预算19.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款529.97万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：吴章春???????联系方式：15223126460??
表1 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 529.97 | 一、本年支出 | 529.97 | 529.97 | ||
一般公共预算拨款 | 529.97 | 一般公共服务支出 | 478.29 | 478.29 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 27.06 | 27.06 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 12.23 | 12.23 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | 0.00 | |||||
本年收入总计 | 529.97 | 本年支出总计 | 529.97 | 529.97 | 0.00 | |
表2 | ||||
重庆市大足区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 529.97 | 282.77 | 247.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 478.29 | 231.09 | 247.20 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 478.29 | 231.09 | 247.20 |
2010301 | 行政运行 | 231.09 | 231.09 | |
2010306 | 政务公开审批 | 247.20 | 247.20 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.06 | 27.06 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50 | 16.50 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.25 | 8.25 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.23 | 12.23 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | |
221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | |
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表3 | ||||
重庆市大足区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 282.77 | 208.68 | 74.09 | |
301 | 工资福利支出 | 206.68 | 206.68 | |
30101 | 基本工资 | 53.85 | 53.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 39.65 | 39.65 | |
30103 | 奖金 | 7.79 | 7.79 | |
??30107 | ??绩效工资 | |||
??30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.50 | 16.50 | |
??30109 | ??职业年金缴费 | 8.25 | 8.25 | |
??30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 8.77 | 8.77 | |
??30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 1.92 | 1.92 | |
??30112 | ??其他社会保障缴费 | 3.29 | 3.29 | |
??30113 | ??住房公积金 | 12.38 | 12.38 | |
??30114 | ??医疗费 | |||
??30199 | ??其他工资福利支出 | 54.27 | 54.27 | |
302 | 商品和服务支出 | 74.09 | 74.09 | |
??30201 | ??办公费 | 8.50 | 8.50 | |
??30202 | ??印刷费 | |||
??30203 | ??咨询费 | |||
??30204 | ??手续费 | |||
??30205 | ??水费 | |||
??30206 | ??电费 | |||
??30207 | ??邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
??30208 | ??取暖费 | |||
??30209 | ??物业管理费 | |||
??30211 | ??国内差旅费 | 21.60 | 21.60 | |
??30212 | ??因公出国（境）费用 | |||
??30213 | ??维修(护)费 | |||
??30214 | ??租赁费 | |||
??30215 | ??会议费 | |||
??30216 | ??培训费 | 2.35 | 2.35 | |
??30217 | ??公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
??30218 | ??专用材料费 | |||
??30223 | ??购买服务 | |||
??30224 | ??被装购置费 | |||
??30225 | ??专用燃料费 | |||
??30226 | ??劳务费 | |||
??30227 | ??委托业务费 | |||
??30228 | ??工会经费 | 2.06 | 2.06 | |
??30229 | ??福利费 | 3.09 | 3.09 | |
??30231 | ??公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
??30239 | ??其他交通费用 | 11.99 | 11.99 | |
??30240 | ??税金及附加费用 | |||
??30299 | ??其他商品和服务支出 | 9.50 | 9.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | |
??30305 | ??生活补助 | |||
??30306 | ??救济费 | |||
??30307 | ??医疗费 | |||
??30308 | ??助学金 | |||
??30309 | ??奖励金 | |||
??30310 | ??生产补贴 | |||
??30399 | ??其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 2.00 | |
表4 | |||||
重庆市大足区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
2020年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
13.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 |
表5 | ||||
重庆市大足区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表 | ||||
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。） | ||||
表6 | |||
重庆市大足区政务服务管 理办公室部门收支总表 | |||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 529.97 | 一般公共服务支出 | 478.29 |
政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 27.06 |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 12.23 |
事业收入预算 | 0.00 | 住房保障支出 | 12.39 |
事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
其他收入预算 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 529.97 | 本年支出合计 | 529.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 529.97 | 支出总计 | 529.97 |
表7 | |||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ?重庆市大足区政务服务管理办公室部门收入总表 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 | ||||||||
合计 | 529.97 | 529.97 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 478.29 | 478.29 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 478.29 | 478.29 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 231.09 | 231.09 | ||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 247.20 | 247.20 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.06 | 27.06 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.23 | 12.23 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | ||||||||
表8 | |||||||
? ?重庆市大足区政务服务管理办公室部门支出总表 | |||||||
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 529.97 | 282.77 | 247.20 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 478.29 | 231.09 | 247.20 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 478.29 | 231.09 | 247.20 | |||
2010301 | 行政运行 | 231.09 | 231.09 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 247.20 | 247.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.06 | 27.06 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50 | 16.50 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.25 | 8.25 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 12.23 | 12.23 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | ||||
表9 | ||||||||||
重庆市大足区政务服务管理办公室政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | |||||||
货物类 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | |||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 预算支出总量（万元） | 529.97? | ||
当年整体绩效目标 | ????贯彻执行国家、市、区深化行政审批制度改革的决策部署，负责统筹推进全区行政审批制度改革工作。清理全区政务服务事项，完善项目库，规范优化行政审批服务流程，压缩审批服务时限，推进行政审批服务信息公开。负责对进入行政服务中心的各类事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理，协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。负责全区政务服务平台和电子政务外网的建设管理，制定相应的运行规范和制度。负责全区各部门、各镇（街）推进信息化建设的技术指导和支持，以及政务信息化人员培训。负责三级政务服务事项的管理。负责全区网上行政审批电子监察平台的建设、管理和维护，对网上行政审批工作进行实时监控、预警纠错和绩效评估。负责对全区各部门、各镇（街）行政审批和政务服务工作的考核，对全区镇（街）公共服务中心和村（社区）便民服务中心的业务指导，并对入驻中心的窗口单位、工作人员进行管理和考核，保证行政大厅正常运行，为办事群众提供优质、便捷、高效的政务服务，进一步提升政务服务水平，提高群众满意度。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 30 | % | 30 | ||
效益指标 | 20 | % | 20 | ||
管理类指标 | 20 | % | 20 | ||
满意度指标 | 30 | % | 30 | ||
2020年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
编制单位： | 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 单位：万元 | |||
专项资金名称 | 无 | 业务主管部门 | |||
2020年预算 | 市级支出 | ||||
补助区县 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
项目当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
本单位无该项收支，故此表无数据。 | |||||
