决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1664677M/2022-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区政务服务管理办	[ 发布日期 ]	2022-10-20
[ 成文日期 ]	2022-10-20	[ 有效性 ]

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[ 发布机构 ]	大足区政务服务管理办
[ 发布日期 ]	2022-10-20
[ 成文日期 ]	2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区政务服务管理办公室 2021年度部门决算情况说明

重庆市大足区政务服务管理办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

????1.贯彻执行国家、市、区深化行政审批制度改革的决策部署，负责统筹推进全区行政审批制度改革工作，制定全区政务服务的制度、办法、标准和监管细则，并组织实施。

2.负责清理全区政务服务事项，完善项目库，规范优化行政审批服务流程，压缩审批服务时限，推进行政审批服务信息公开。

????3.负责对进入行政服务中心的各类事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

????4.统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理，协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。负责全区政务服务平台和电子政务外网的建设管理，制定相应的运行规范和制度。负责全区各部门、各镇（街）推进信息化建设的技术指导和支持，以及政务信息化人员培训。负责三级政务服务事项的管理。

5.负责全区网上行政审批电子监察平台的建设、管理和维护，对网上行政审批工作进行实时监控、预警纠错和绩效评估。

6.负责对全区各部门、各镇（街）行政审批和政务服务工作的考核，并对入驻中心的窗口单位、工作人员进行管理和考核。

7.负责对全区镇（街）公共服务中心和村（社区）便民服务中心的业务指导。

8.负责牵头协调重大复杂审批事项，确保审批事项快速高效办结。

9.协助纪委监委等部门处理审批服务中的违规、违纪、投诉及信访案件。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区政务服务管理办公室是区政府工作部门，设有综合科、考核监督科、电子政务科、审批服务协调科、审批制度改革科、基层指导科6个科。下设重庆市大足区行政服务中心（二级事业单位）。目前区政务服务管理办工作人员共41人。其中：区政务服务管理办正式在编工作人员12人，区行政服务中心正式在编3人，经区临工办批准区行政服务中心、双桥分中心共使用临时聘用人员26人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位。下设重庆市大足区行政服务中心（二级事业单位）。根据大足区委、区政府365体育网址《重庆市大足区机构改革方案的通知》（大足区委〔2019〕3号）、大足区委机构编制委员会365体育网址《重庆市大足区行政服务中心机构编制方案》（大足委编委〔2020〕137号）的通知要求，组建区政务服务管理办公室，将相关部门承担的行政审批制度改革等政府职级转变、电子政务建设、政务服务平台管理等职责整合，作为区政府工作部门。区行政服务中心为区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计772.23万元，支出总计772.23万元。收支较上年决算数增加214.33万元、增长38.4%。主要原因是一般公共服务支出增加196.15万元，社会保障和就业支出增加12.44万元，卫生健康支出增加2.77万元，住房保障支出增加2.97万元。

2.收入情况。2021年度收入合计731.80万元，较上年决算数增加214.33万元，增长41.4%，主要原因是财政拨款收入增加214.33万元，其中一般公共服务支出增加196.15万元，社会保障和就业支出增加12.44万元，卫生健康支出增加2.77万元，住房保障支出增加2.97万元。其中：财政拨款收入731.80万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余40.43万元。?

3.支出情况。2021年度支出合计731.80万元，其中基本支出350.69万元，占47.9%；项目支出381.11万元，占52.1%。较上年决算数增加214.33万元，增长41.4%。其中基本支出增加79.5万元（一般公共服务支出增加61.32万元，社会保障和就业支出增加12.44万元，卫生健康支出增加2.77万元，住房保障支出增加2.97万元），项目支出增加134.83万元（一般公共服务支出增加134.83万元）。主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人，故在职人员工资福利及社会保险缴费增加；按市、区工作要求，新增临时人员10人，增加大厅免费邮递服务经费、大厅机器人经费、网络运行及服务外包费等。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余40.43万元。?

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计772.23万元。收入包括财政拨款收入731.8万元、年初财政拨款结余40.43万元；支出包括一般公共服务支出663.61万元，社会保障和就业支出37.8万元，卫生健康支出15.04万元，住房保障支出15.35万元、年初财政拨款结余40.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加214.33万元，增长38.4%。主要原因：1、区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人；2、按市、区工作要求，新增临时人员10人，增加大厅免费邮递服务经费、增加网络运行及服务外包费等。因此一般公共服务支出增加196.15万元，社会保障和就业支出增加12.44万元，卫生健康支出增加2.77万元，住房保障支出增加2.97万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入731.80万元，较上年决算数增加214.33万元，增长41.4%。主要原因是一般公共服务支出增加196.15万元，社会保障和就业支出增加12.44万元，卫生健康支出增加2.77万元，住房保障支出增加2.97万元。较年初预算数增加19.77万元，增长2.8%。主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人，其中1人已纳入2021年区政服务服务管理办公室预算，另外2人未纳入本单位年初预算而是纳入原调入单位2021年预算。此外年初财政拨款结转和结余40.43万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出731.80万元，较上年决算数增加214.33万元，增长41.4%。其中一般公共服务支出增加196.15万元，社会保障和就业支出增加12.44万元，卫生健康支出增加2.77万元，住房保障支出增加2.97万元。主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人；按市、区工作要求，新增临时人员10人，增加大厅免费邮递服务经费、增加网络运行及服务外包费等，主要用于保障大厅运行经费、飞驶特人员工资、网络运行及服务外包费、大厅免费邮递服务经费等重点工作。较年初预算数增加19.77万元，增长2.8%。主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人，其中1人已纳入2021年区政服务服务管理办公室预算，另外2人未纳入本单位年初预算而是纳入原调入单位2021年预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.43万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：?

（1）一般公共服务支出663.61万元，占90.7%，较年初预算数增加8.30万元，增长1.3%，主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人，其中1人已纳入2021年区政服务服务管理办公室预算，另外2人未纳入本单位年初预算而是纳入原调入单位2021年预算。

（2）社会保障与就业支出37.80万元，占5.2%，较年初预算数增加7.99万元，增长26.8%，主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人，其中1人已纳入2021年区政服务服务管理办公室预算，另外2人未纳入本单位年初预算而是纳入原调入单位2021年预算。

（3）卫生健康支出15.04万元，占2.1%，较年初预算数增加1.76万元，增长13.3%，主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人，其中1人已纳入2021年区政服务服务管理办公室预算，另外2人未纳入本单位年初预算而是纳入原调入单位2021年预算。

（4）住房保障支出15.35万元，占2.1%，较年初预算数增加1.72万元，增长12.6%，主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人，其中1人已纳入2021年区政服务服务管理办公室预算，另外2人未纳入本单位年初预算而是纳入原调入单位2021年预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出350.69万元。其中：人员经费273.02万元，较上年决算数增加50.63万元（工资福利支出增加49.33万元、对个人和家庭的补助增加1.3万元），增长22.8%，主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人纳入本单位决算，人员经费用途主要包括包括发放本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人的家庭的补助、医疗补助等。公用经费77.66万元，较上年决算数增加28.86万元（商品服务支出增加28.04万元，资本性支出增加0.82万元），增长59.1%，主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人纳入本单位决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。?

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.56万元，较年初预算数减少7.44万元，下降62%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。?

????公务车运行维护费2.97万元，主要用于本单位公务用车日常运转的保险费、维修费、维护费、油费、过路费等。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降25.8%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支。

????公务接待费1.59万元，主要用于招商引资、办理跨省通办等事项接待，费用支出较年初预算数减少6.41万元，下降80.1%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，各单位尽量通过网上办理、电话咨询等方式交流学习，加之本单位本着厉行节约的原则，尽量减少公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

????2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费49.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.97万元。

????四、其他需要说明的事项

????（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

????本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数增加1.50万元，增长%，本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数增加0.56万元，增长73.7%，主要原因是本单位3位领导分别到延安、河南、浙江参加培训产生的住宿费、交通费等；单位工作人员到市政府、九龙坡等地参培训产生的交通费、餐费等；本单位举办文明礼仪培训产生的各项费用；召开政务服务效能推进会产生的矿泉水费、办公用品费等。?

（二）机关运行经费情况说明

????2021年度本部门机关运行经费支出77.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.74万元、印刷费0.6万元、水费0.49万元、电费5.16万元、差旅费12.52万元、维修（护）费0.09万元、租赁费1.83万元、培训费1.07万元、公务接待费0.32万元、劳务费7.64万元、工会经费25.86万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他交通费12.14万元、其他商品服务支出3.64万元、办公设备购置费0.82万元。机关运行经费较上年决算数增加28.86万元，增长59.1%，主要原因是区政务服务管理办公室下设区行政服务中心，2020年12月新调入工作人员3人纳入本单位决算；按市、区工作要求，新增临时人员10人。

（三）国有资产占用情况说明

????截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

????（四）政府采购支出情况说明

????2021年度本部门政府采购支出总额289.75万元，其中：政府采购货物支出218.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.74万元。授予中小企业合同金额17.41万元，占政府采购支出总额的6%，其中：授予小微企业合同金额17.41万元，占政府采购支出总额的6%。主要用于采购办公用品及耗材、疫情防控物资、广告宣传等。

????五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报目标自评表的形式开展自评，对部门整体绩效、9个项目开展了绩效自评，涉及资金381.11万元：其中飞驶特派遣人员工资126.81万元，大厅运行经费100万元，大厅机器人经费26万元，双桥分中心运行费32万元，网络运行及服务外包费59.58万元，区行政服务中心、镇街公共服务中心光迁租赁升级及维护费19万元，大厅免费邮政快递服务经费14.35万元，大足区招商投资促进工作考核激励工作工费1.37万元，全国文明城区工作经费调剂到相关部门镇街用于2020年度精神文明用品费2万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门经过严格审查评价，绩效目标达到计划目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	大厅运行经费		联系人及电话	黄倩：43722950
主管部门	区政务服务管理办公室		实施单位	区政务服务管理办公室
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	100	总量	100	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	100	区级财政资金	100	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	??为保证行政服务中心正常运行，更好地为群众和企事业单位提供方便快捷的服务，为入驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务，2021年预算大厅运行经费100万元。			?2021年大厅运行经费共支100万元，主要用于大厅人员办公费、大厅运行经费、印刷费（包括各种宣传手册及办事指南等）大厅信息发布费、大厅维修维护费、会议费等。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	大厅运行经费	100	100	100.00%

2.绩效自评报告或案例

《重庆市大足区政务管理办公室2020年度项目资金绩效自评报告》（见附件）。

3.?关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标总体完成。项目全年预算数381.11万元，执行数381.11万元，完成预算的100％。下一步改进措施：一是提升各项经费投入精准度。进一步细化绩效目标，使经费投入更具针对性、实效性。二是提升经费预算合理性，进一步总结经验，分类细化经费预算。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

????以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

????（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

????（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

????（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

????（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

????（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

????（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

????（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

????（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

????（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

????（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

????（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

????（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

????（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

????（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

????（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

????七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

????本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算开信息反馈和联系方式：023-43775679。

封面代码
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室	2021年度 ?????????????????????????????????????????单位：万元
单位名称	重庆市大足区政务服务管理办公室
单位负责人	蔡明兰
财务负责人	杨柳
填表人	黄倩
电话号码（区号）	023
电话号码	43730516
分机号
单位地址	重庆市大足区棠香街道龙景路123号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	742892300
邮政编码	402360
财政预算代码	045
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	大足区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	县级
隶属关系	大足区
部门标识代码	365体育网址办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	7428923000
报表类型	单户表
备用码
统一社会信用代码	12500111742892300B
备用码一	13594256809
备用码二	023-43722950
事业单位改革分类

收入支出决算总表
		公开01表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室	2021年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	731.80	一、一般公共服务支出	663.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.80
		九、卫生健康支出	15.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	731.80	本年支出合计	731.80
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	40.43	年末结转和结余	40.43
总计	772.23	总计	772.23
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室				2021年度		单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		731.80	731.80
201	一般公共服务支出	663.61	663.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.61	663.61
2010301	行政运行	248.56	248.56
2010306	政务公开审批	377.73	377.73
2010350	事业运行	33.94	33.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.38	3.38
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
210	卫生健康支出	15.03	15.03
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
221	住房保障支出	15.35	15.35
22102	住房改革支出	15.35	15.35
2210201	住房公积金	15.35	15.35
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室			2021年度			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		731.80	350.69	381.11
201	一般公共服务支出	663.61	282.50	381.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.61	282.50	381.11
2010301	行政运行	248.56	248.56
2010306	政务公开审批	377.73		377.73
2010350	事业运行	33.94	33.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.38		3.38
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
210	卫生健康支出	15.03	15.03
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
221	住房保障支出	15.35	15.35
22102	住房改革支出	15.35	15.35
2210201	住房公积金	15.35	15.35
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室			2021年度		单位：万元
收 ????入		支 ????出
项 ???目	决算数	功能分类科目		决算数
项 ???目	决算数	功能分类科目		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	731.80	一、一般公共服务支出		663.61	663.61
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		37.80	37.80
		九、卫生健康支出		15.04	15.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		15.35	15.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	731.80	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余	40.43	二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款	40.43	本年支出合计		731.80	731.80
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余		40.43	40.43
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	772.23	总计		772.23	772.23
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室		2021年度	单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		731.80	350.69	381.11
201	一般公共服务支出	663.61	282.50	381.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.61	282.50	381.11
2010301	行政运行	248.56	248.56
2010306	政务公开审批	377.73		377.73
2010350	事业运行	33.94	33.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.38		3.38
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
210	卫生健康支出	15.03	15.03
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
221	住房保障支出	15.35	15.35
22102	住房改革支出	15.35	15.35
2210201	住房公积金	15.35	15.35
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	270.72	302	商品和服务支出	76.84	310	资本性支出	0.82
30101	基本工资	66.84	30201	办公费	2.74	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	43.31	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.82
30103	奖金	50.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	11.06	30205	水费	0.49	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.09	30206	电费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	15.03	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	12.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	25.86	30214	租赁费	1.83	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	7.64	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	25.86	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.14	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.64	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		273.02	公用经费合计					77.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室				2021年度		单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	备注
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计
								本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本单表无数据。
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室				2021年度		单位：万元
项目		本年支出					备注
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


合计
							本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

机构运行信息表
			公开09表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室		2021年度	单位：万元
项 ?目	预算数	决算数	项 ?目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	77.66
（一）支出合计	12.00	4.56	（一）行政单位	77.66
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.00	2.97	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.00	2.97	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	8.00	1.59	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.59	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	40	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	289.75
6．国内公务接待人次（人）	—	320	1．政府采购货物支出	218.01
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	71.74
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	17.41
二、会议费	—	1.50	其中：授予小微企业合同金额	17.41
三、培训费	—	1.32
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 ???

附件

重庆市大足区政务管理办公室2020年度项目资金绩效自评报告

根据区财政局《重庆市大足区财政局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2022〕25号）文件要求，我办组织开展了项目绩效自评工作，现将我单位2021年度项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。我单位2021年项目资金381.11万元，基中年初预算数为371.71万元，包括飞驶特派遣人员工资126.80万元，大厅运行经费100万元，大厅机器人经费26万元，双桥分中心运行费32万元，网络运行及服务外包费59.58万元，区行政服务中心、镇街公共服务中心光迁租赁升级及维护费19万元，大厅免费邮政快递服务经费14.33万元；2021年追加预算3.4万元，包括区招商投资考核激励工作经费1.4万元，2020年度精神文明宣传用品费2万元。

2.项目组织情况分析。本着便于管理的原则，我单位设有综合科、考核监督科、电子政务科、审批服务协调科、审批制度改革科、基层指导科6个科室，下设重庆市大足区行政服务中心（二级事业单位）。项目资金由我办和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

3.项目管理情况分析。我单位项目均由我单位和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报主任办公会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向主任办公会议通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。区财政局下达我办2021年飞驶特派遣人员工资，大厅运行经费，大厅机器人经费，双桥分中心运行费，网络运行及服务外包费，区行政服务中心、镇街公共服务中心光迁租赁升级及维护费，大厅免费邮政快递服务经费等七个项目；2021年追加区招商投资考核激励工作经费，2020年度精神文明宣传用品费等二个项目。2021年项目资金381.11万元，全部来自区财政资金，截止2021年底，项目资金全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。为保证大足区行政服务中心和双桥分中心工作正常运转，切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质政务服务。2021年经我单位申报并经区财政局批准下达驶特派遣人员工资，大厅运行经费，大厅机器人经费，双桥分中心运行费，网络运行及服务外包费，区行政服务中心、镇街公共服务中心光迁租赁升级及维护费，大厅免费邮政快递服务经费，区招商投资考核激励工作经费，2020年度精神文明宣传用品费等九个项目资金381.11万元，截止2021年底，已全部使用资金381.11万元，资金执行率为100％。

3.项目资金管理情况分析。项目资金由我单位和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我办的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报主任办公会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向主任办公会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

二、绩效评价基本情况。

（一）绩效评价目的。为规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质政务服务。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我办截止2021年底共有飞驶特派遣人员26名，全年接待办事群众100万余人次；办理各类审批服务事项 60余万件，群众满意率达99％以上。

（2）质量指标。各入驻单位工作开展顺利，进一步改善了群众和企事业办事环境，为群众和企事业提供了高效、便利、优质政务服务；为入驻大厅和双桥分中心42个单位提供了网络运行服务；确保27个镇街服务中心和双桥分中心光纤升级及正常运行；工作人员文明服务素养有所提升，提高了群众文明创建知晓率；各项工作基本达到了预期目标，完成质量良好。

（3）时效指标。我单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。

（4）成本指标。我单位在各项目实施过程中严格执行厉行节约原则。共支出项目资金381.11万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。协助财政加强对行政审批收费项目、非税收入的监督管理及国家税务局税收征收的管理。

（2）社会效益。为办事群众提供了政策咨询、办事指引，受理了服务对象对窗口服务的投诉，提升了行政大厅为民服务水平；为群众和企事业单位提供了方便快捷的服务，简化办事程序，提高了办事效率；充分发挥了区行政服务中心、双桥分中心、镇街服务中心的社会效益。

（3）生态效益。实行线上线下办事，减少了办事群众和企业出行次数，降低了能耗；建立了服务配套、办事廉洁高效的行政服务体系，营造优质、高效、公开、透明的政务服务软环境。

（4）可持续影响。群众反映渠道畅通，切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质的咨询、指引、后勤服务，提升群众满意，构建和谐党群关系。

3.管理类指标完成情况分析

（1）业务管理。我单位所有项目业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

（2）财务管理。我单位财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过主任办公会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

4.满意度指标完成情况分析。本项目实施后，上级主管部门满意率为99%，实施部门满意率达100%。办事企事业和群众对大厅工作满意度为98%以上。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）目前我办共有飞驶特派遣人员26名，入驻大厅、双桥分中心42个单位为办事群众提供了政策咨询、办事指引，受理了服务对象对窗口服务的投诉等工作，服务事项多、繁杂，管理还有待进一步加强。

（二）为入驻大厅、双桥分中心40多个单位，涉及人员340多人提供高效、便利、优质的网上政务服务，大厅网上配套设施及办公设备智能化还有待加强。

（三）为延伸镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心基层服务管理网络不够稳定，基层网络建设投入还有待加强，便于畅通群众诉求反映渠道。

（四）对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善，下一步进一步细化完善。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府公众信息网进行公开。

????????????????重庆市大足区政务服务管理办公室

?????????????????????????2022年3月28日

附件下载：

2021年度部门决算情况说明.doc

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