决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1664677M/2020-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	综合政务	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政务服务管理办	[ 发布日期 ]	2020-10-14
[ 成文日期 ]	2020-10-14	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1664677M/2020-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	综合政务
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政务服务管理办
[ 发布日期 ]	2020-10-14
[ 成文日期 ]	2020-10-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区政务服务管理办公室 2019年部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行国家、市、区深化行政审批制度改革的决策部署，负责统筹推进全区行政审批制度改革工作，制定全区政务服务的制度、办法、标准和监管细则，并组织实施。

（2）负责清理全区政务服务事项，完善项目库，规范优化行政审批服务流程，压缩审批服务时限，推进行政审批服务信息公开。

（3）负责对进入行政服务中心的各类事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

（4）统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理，协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。负责全区政务服务平台和电子政务外网的建设管理，制定相应的运行规范和制度。负责全区各部门、各镇（街）推进信息化建设的技术指导和支持，以及政务信息化人员培训。负责三级政务服务事项的管理。

（5）负责全区网上行政审批电子监察平台的建设、管理和维护，对网上行政审批工作进行实时监控、预警纠错和绩效评估。

（6）负责对全区各部门、各镇（街）行政审批和政务服务工作的考核，并对入驻中心的窗口单位、工作人员进行管理和考核。

（7）负责对全区镇（街）公共服务中心和村（社区）便民服务中心的业务指导。

（8）负责牵头协调重大复杂审批事项，确保审批事项快速高效办结。

（9）协助纪委监委等部门处理审批服务中的违规、违纪、投诉及信访案件。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

重庆市大足区政务服务管理办公室是区政府工作部门，设有综合科、考核监督科、电子政务科、审批服务协调科、行政审批制度改革科、基层指导科6个科室。目前区政务管理办工作人员共27人：在编工作人员12人，行政服务中心、双桥分中心及群工系统共聘请临聘人员15人。

（三）本轮机构改革相关情况。

?根据大足区委、区政府365体育网址《重庆市大足区机构改革方案的通知》（大足区委〔2019〕3号）要求，组建区政务服务管理办公室，将相关部门承担的行政审批制度改革等政府职级转变、电子政务建设、政务服务平台管理等职责整合，作为区政府工作部门。

二、部门决算情况。

（一）2019年决算收入510.84万元，支出510.84万元。

（二）2019年公共预算财政拨款支出决算数510.84万元，包括：一般公共服务支出459.91万元，社会保障和就业支出31.28万元，卫生健康支出10.04万元，住房保障支出9.61万元。

三、“三公”经费情况。

2019年“三公”经费年初预算数为14.95万元，2019年支出48923元，人均1811元。本年比上年减少了65.9%。具体分项构成如下：

（一）公务接待费：2019年初预算数为9.95元,2019支出30953元，本年较上年减少了68%。主要原因本年本着厉行节约的原则，尽量减少公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费：2019年初预算数为50000元，2019年支出17970元，本年比上年减少61.3%。主要原因本年本着厉行节约的原则，严格公车管理。

（三）因公出国（境）团组数及人数均为0。

（三）公务用车购置0辆，保有量2辆。

（四）2019公务接待共计接待78批次，687人次。

四、其他重要事项

（一）机关运行经费。2019年机关运行经费730244元，2018年机关运行经费287625元。本年较上年增加442619元，增长了153.89%。主要原因为2019年财政统一提高公用经费标准；人员增加1人；按大足区财经办[2019]15号新增预算148000元工作服款拨入行政运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆。

????（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额21.2万元。主要用于采购办公用品、印刷品、服装等。

（四）预算绩效管理等情况说明。

1.预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金205万元；从评价情况来看，经过严格审查评价，绩效目标达到计划目标。

2.绩效自评表

项目预算支出绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区政务服务管理办公室

项目名称			飞驶特派遣人员工资 ?		项目属性		延续项目□??新增项目?????
部门名称			区政务服务管理办综合科		资金总额（万元）		40
部门相应职能职责概述			负责人事、财务、工资及统计管理工作；负责机关后勤工作。 ?
项目立项依据			重庆市委办公厅市政府办公厅《关于加强和规范区县(自治县)行政服务中心建设的意见》（渝委办发〔2012〕20号）
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			项目申报			2019年1－12月			2019年12月10日
			项目审核			2019年1－12月			2019年－12月20日
			资金拨付			2019年1－12月10日			2019年1－12月25日
项目长期绩效目标			（1）为了保证区行政服务中心和双桥分中心大厅正常运行，为老百姓提供更好的服务。　（2）做好相关的政策咨询、办事指引、受理服务对象对窗口服务的投诉等工作，切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质政务服务；（3）优化政务服务环境，提升群众企业的获得感和满意度。
项目年度绩效目标			（1）做好相关的政策咨询、办事指引、受理服务对象对窗口服务的投诉等工作；（2）切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质政务服务；（3）切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质的咨询、指引、后勤服务，群众满意率达90%以上。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
			质量指标	服务质量				优
			时效指标	业务工作时间				2019年1－12月
			成本指标	预算经费额				40万元
	效益指标		社会效益	优质　咨询、引导、后勤保障服务，方便群众办事				提高
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）健全项目业务管理制度、健全财务管理制度健全，严格资金拨付审批程序和手续，项目资金使用做到专款专用。 ?
主管部门审核意见			? 年 ??月 ??日 ??（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年 ??月 ??日 ??（盖章）
		预算科	年 ??月 ??日 ??（盖章）
		绩效评价科	???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????年 ??月 ??日（盖章） ?????????????????????????????????????????????????????

填报人：吴章春 ????联系电话：15223126460 ???

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

??本单位决算公开信息反馈和联系方式：?023-43766700

封面代码
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室	2019年度 ?????????????????????????????????????????单位：万元
单位名称	重庆市大足区政务服务管理办公室
单位负责人	姚华国
财务负责人	莫文
填表人	吴章春
电话号码(区号)	023
电话号码	43730516
分机号
单位地址	重庆市大足区棠香街道龙景路123号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	742892300
邮政编码	402360
财政预算代码	045
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	大足区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	大足区
部门标识代码	365体育网址办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	7428923000
报表类型	单户表
备用码
统一社会信用代码	12500111742892300B
备用码一	18883799106
备用码二
事业单位改革分类

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室	2019年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	510.84	一、一般公共服务支出	459.91
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	31.28
		九、卫生健康支出	10.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	510.84	本年支出合计	510.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	40.43	年末结转和结余	40.43
总计	551.27	总计	551.27
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
						公开02表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室			2019年度			单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		510.84	510.84
201	一般公共服务支出	459.91	459.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.94	458.94
2010301	??行政运行	254.00	254.00
2010306	??政务公开审批	204.94	204.94
20133	宣传事务	0.97	0.97
2013399	??其他宣传事务支出	0.97	0.97
208	社会保障和就业支出	31.28	31.28
20805	行政事业单位离退休	29.42	29.42
2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12
2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39
2080599	??其他行政事业单位离退休支出	2.91	2.91
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86
2089901	??其他社会保障和就业支出	1.86	1.86
210	卫生健康支出	10.04	10.04
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04
2101101	??行政单位医疗	8.28	8.28
2101103	??公务员医疗补助	1.76	1.76
221	住房保障支出	9.61	9.61
22102	住房改革支出	9.61	9.61
2210201	??住房公积金	9.61	9.61
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室		2019年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		510.84	304.93	205.91
201	一般公共服务支出	459.91	254.00	205.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.94	254.00	204.94
2010301	??行政运行	254.00	254.00
2010306	??政务公开审批	204.94		204.94
20133	宣传事务	0.97		0.97
2013399	??其他宣传事务支出	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	31.28	31.28
20805	行政事业单位离退休	29.42	29.42
2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12
2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39
2080599	??其他行政事业单位离退休支出	2.91	2.91
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86
2089901	??其他社会保障和就业支出	1.86	1.86
210	卫生健康支出	10.04	10.04
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04
2101101	??行政单位医疗	8.28	8.28
2101103	??公务员医疗补助	1.76	1.76
221	住房保障支出	9.61	9.61
22102	住房改革支出	9.61	9.61
2210201	??住房公积金	9.61	9.61
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室		2019年度			单位：万元
收 ????入		支 ????出
项 ???目	决算数	功能分类科目	决算数
项 ???目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	510.84	一、一般公共服务支出	459.91	459.91
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	31.28	31.28
		九、卫生健康支出	10.04	10.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.61	9.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	510.84	本年支出合计	510.84	510.84
年初财政拨款结转和结余	40.43	年末财政拨款结转和结余	40.43	40.43
一、一般公共预算财政拨款	40.43
二、政府性基金预算财政拨款
总计	551.27	总计	551.27	551.27
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																				公开05表
	公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室									2019年度										单位：万元
	项目									年初结转结余			本年收入		本年支出					年末结转和结余
	功能分类科目编码					项目（按“项”级功能分类科目）									合计	基本支出	项目支出


	合计									40.43			510.84		510.84	304.93	205.91			40.43
	201					一般公共服务支出				40.43			459.91		459.91	254.00	205.91			40.43
	20103					政府办公厅（室）及相关机构事务				40.43			458.94		458.94	254.00	204.94			40.43
	2010301					??行政运行				40.43			254.00		254.00	254.00				40.43
	2010306					??政务公开审批							204.94		204.94		204.94
	20133					宣传事务							0.97		0.97		0.97
	2013399					??其他宣传事务支出							0.97		0.97		0.97
	208					社会保障和就业支出							31.28		31.28	31.28
	20805					行政事业单位离退休							29.42		29.42	29.42
	2080505					??机关事业单位基本养老保险缴费支出							18.12		18.12	18.12
	2080506					??机关事业单位职业年金缴费支出							8.39		8.39	8.39
	2080599					??其他行政事业单位离退休支出							2.91		2.91	2.91
	20899					其他社会保障和就业支出							1.86		1.86	1.86
	2089901					??其他社会保障和就业支出							1.86		1.86	1.86
	210					卫生健康支出							10.04		10.04	10.04
	21011					行政事业单位医疗							10.04		10.04	10.04
	2101101					??行政单位医疗							8.28		8.28	8.28
	2101103					??公务员医疗补助							1.76		1.76	1.76
	221					住房保障支出							9.61		9.61	9.61
	22102					住房改革支出							9.61		9.61	9.61
	2210201					??住房公积金							9.61		9.61	9.61
	备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表

																		公开06表
	公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室													金额单位：万元
	人员经费				公用经费
	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额		经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额			经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）				金额

	301	工资福利支出	228.99		302		商品和服务支出		73.02			310		资本性支出
	30101	??基本工资	50.33		30201		??办公费		0.22			31001		??房屋建筑物购建
	30102	??津贴补贴	53.75		30202		??印刷费		0.08			31002		??办公设备购置
	30103	??奖金	7.54		30203		??咨询费					31003		??专用设备购置
	30106	??伙食补助费	1.61		30204		??手续费					31005		??基础设施建设
	30107	??绩效工资			30205		??水费		0.16			31006		??大型修缮
	30108	??机关事业单位基本养老保险费	18.12		30206		??电费		0.54			31007		??信息网络及软件购置更新
	30109	??职业年金缴费	8.39		30207		??邮电费		8.97			31008		??物资储备
	30110	??职工基本医疗保险缴费	8.72		30208		??取暖费					31009		??土地补偿
	30111	??公务员医疗补助缴费			30209		??物业管理费					31010		??安置补助
	30112	??其他社会保障缴费	3.54		30211		??差旅费		36.20			31011		??地上附着物和青苗补偿
	30113	??住房公积金	21.56		30212		??因公出国（境）费用					31012		??拆迁补偿
	30114	??医疗费	2.05		30213		??维修（护）费					31013		??公务用车购置
	30199	??其他工资福利支出	53.40		30214		??租赁费					31019		??其他交通工具购置
	303	对个人和家庭的补助	2.91		30215		??会议费					31021		??文物和陈列品购置
	30301	??离休费			30216		??培训费		0.23			31022		??无形资产购置
	30302	??退休费			30217		??公务接待费		0.61			31099		??其他资本性支出
	30303	??退职（役）费			30218		??专用材料费					312		对企业补助
	30304	??抚恤金			30224		??被装购置费					31201		??资本金注入
	30305	??生活补助	2.71		30225		??专用燃料费					31203		??政府投资基金股权投资
	30306	??救济费			30226		??劳务费		11.25			31204		??费用补贴
	30307	??医疗费补助	0.20		30227		??委托业务费					31205		??利息补贴
	30308	??助学金			30228		??工会经费					31299		??其他对企业补助
	30309	??奖励金			30229		??福利费					399		其他支出
	30310	??个人农业生产补贴			30231		??公务用车运行维护费		1.38			39906		??赠与
	30399	??其他个人和家庭的补助支出			30239		??其他交通费用		7.18			39907		??国家赔偿费用支出
					30240		??税金及附加费用					39908		??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
					30299		??其他商品和服务支出		6.21			39999		??其他支出
					307		债务利息及费用支出
					30701		??国内债务付息
					30702		??国外债务付息
					30703		??国内债务发行费用
					30704		??国外债务发行费用
	人员经费合计		231.90		公用经费合计													73.02
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
机构运行信息表
																			公开08表
公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室								2019年度											单位：万元
项 ?目				预算数				决算数			项 ?目								决算数
一、“三公”经费支出				—				—			四、机关运行经费								73.02
（一）支出合计				14.95				4.89			（一）行政单位								73.02
??1．因公出国（境）费											（二）参照公务员法管理事业单位
??2．公务用车购置及运行维护费				5.00				1.80			五、国有资产占用情况								—
????（1）公务用车购置费											（一）车辆数合计（辆）								2
????（2）公务用车运行维护费				5.00				1.80			??1.副部（省）级及以上领导用车
??3．公务接待费				9.95				3.10			??2.主要领导干部用车
????（1）国内接待费				9.95				3.10			??3.机要通信用车
?????????其中：外事接待费											??4.应急保障用车								2
????（2）国（境）外接待费											??5.执法执勤用车
（二）相关统计数				—				—			??6.特种专业技术用车
??1．因公出国（境）团组数（个）				—							??7.离退休干部用车
??2．因公出国（境）人次数（人）				—							??8.其他用车
??3．公务用车购置数（辆）				—							（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
??4．公务用车保有量（辆）				—				2			（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
??5．国内公务接待批次（个）				—				78			六、政府采购支出信息								—
?????其中：外事接待批次（个）				—							??（一）政府采购支出合计								82.93
??6．国内公务接待人次（人）				—				687			?????1．政府采购货物支出								82.93
?????其中：外事接待人次（人）				—							?????2．政府采购工程支出
??7．国（境）外公务接待批次（个）				—							?????3．政府采购服务支出
??8．国（境）外公务接待人次（人）				—							??（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费											????????其中：授予小微企业合同金额
三、培训费				1.31				0.23
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
??????本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 ??? ?????

?政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?公开部门：重庆市大足区政务服务管理办公室???????2019年度????单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	备注
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计								本单位无政府性基金收入，也没使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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