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| [ 索引号 ] | 11500111MB16023021/2023-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区招商投资局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16023021/2023-00004 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区招商投资局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区招商投资促进局 2023年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行国家、市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策；负责拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目；负责招商投资促进的对外宣传推介工作，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重点招商项目。
（二）单位构成。重庆市大足区招商投资促进局；重庆市大足区招商服务中心（二级单位）
重庆市大足区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。重庆市大足区招商投资促进局设下列内设机构：办公室、综合效能科、项目管理科、投资合作科、协调促进科；重庆市大足区招商服务中心，隶属重庆市大足区招商投资促进局，由区招商投资促进局管理的副处级事业单位，下列内设3个机构：服务科、项目科、宣传科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1265.14万元，其中：一般公共预算拨款1265.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少384.52万元，主要是项目驻外招商分局工作经费减少，减少240万元，投资促进活动经费减少，减少300万。
（二）支出预算：2023年年初预算数1265.14万元，其中：一般公共服务支出1158.53万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出59.44万元，卫生健康支出22.04万元，住房保障支出25.13万元。支出较去年减少384.52万元，主要是项目支出减少420万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1265.14万元，一般公共预算财政拨款支出1265.14万元，比2022年减少384.52万元。其中：基本支出445.14万元，比2022年增加35.48万元，主要原因是人员工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出820万元，比2022年减少420万元，主要原因是项目驻外招商分局工作经费减少240万元，投资促进活动经费减少300万。
重庆市大足区招商投资促进局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
????2023年“三公”经费预算33.2万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是因为过紧日子思想，厉行节约；公务接待费29.2万元，比2022年增加0万元，主要原因是因为过紧日子思想，厉行节约；公务用车运行维护费4万元，比2022年增加0万元，主要原因是因为过紧日子思想，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是因为过紧日子思想，厉行节约。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费78.25万元，比上年减少6.23万元，主要原因为人员退休减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.9万元：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.9万元：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款820万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：郭庆，联系方式：43738009）??
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,265.14 | 一、本年支出 | 1,265.14 | 1,265.14 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,265.14 | 一般公共服务支出 | 1,158.53 | 1,158.53 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 59.44 | 59.44 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 22.04 | 22.04 | |||
| 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,265.14 | 支出合计 | 1,265.14 | 1,265.14 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 1,265.14 | 445.14 | 820.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,158.53 | 338.53 | 820.00 |
| ?20113 | ?商贸事务 | 1,158.53 | 338.53 | 820.00 |
| ??2011301 | ??行政运行 | 201.75 | 201.75 | |
| ??2011308 | ??招商引资 | 820.00 | 820.00 | |
| ??2011350 | ??事业运行 | 136.77 | 136.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.44 | 59.44 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 58.86 | 58.86 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.45 | 15.45 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.04 | 22.04 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 22.04 | 22.04 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 13.01 | 13.01 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 25.13 | 25.13 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 25.13 | 25.13 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 445.14 | 366.89 | 78.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 344.56 | 344.56 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 81.76 | 81.76 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 34.38 | 34.38 | |
| ?30103 | ?奖金 | 64.98 | 64.98 | |
| ?30107 | ?绩效工资 | 67.47 | 67.47 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.91 | 30.91 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 15.45 | 15.45 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 19.32 | 19.32 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 2.44 | 2.44 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 25.13 | 25.13 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 2.72 | 2.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.08 | 9.83 | 78.25 |
| ?30201 | ?办公费 | 20.00 | 20.00 | |
| ?30207 | ?邮电费 | 11.40 | 11.40 | |
| ?30213 | ?维修（护）费 | 2.20 | 2.20 | |
| ?30216 | ?培训费 | 2.23 | 2.23 | |
| ?30217 | ?公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
| ?30226 | ?劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 12.97 | 12.97 | |
| ?30229 | ?福利费 | 4.45 | 4.45 | |
| ?30231 | ?公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| ?30239 | ?其他交通费用 | 9.83 | 9.83 | |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.50 | 12.50 | |
| ?30307 | ?医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 11.50 | 11.50 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 33.20 | 4.00 | 4.00 | 29.20 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,265.14 | 合计 | 1,265.14 |
| 一般公共预算资金 | 1,265.14 | 一般公共服务支出 | 1,158.53 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 59.44 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 22.04 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 25.13 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,265.14 | 1,265.14 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,158.53 | 1,158.53 | ||||||||
| ?20113 | ?商贸事务 | 1,158.53 | 1,158.53 | ||||||||
| ??2011301 | ??行政运行 | 201.75 | 201.75 | ||||||||
| ??2011308 | ??招商引资 | 820.00 | 820.00 | ||||||||
| ??2011350 | ??事业运行 | 136.77 | 136.77 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.44 | 59.44 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 58.86 | 58.86 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.45 | 15.45 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.04 | 22.04 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 22.04 | 22.04 | ||||||||
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 13.01 | 13.01 | ||||||||
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | ||||||||
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 25.13 | 25.13 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 25.13 | 25.13 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,265.14 | 445.14 | 820.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,158.53 | 338.53 | 820.00 |
| ?20113 | ?商贸事务 | 1,158.53 | 338.53 | 820.00 |
| ??2011301 | ??行政运行 | 201.75 | 201.75 | |
| ??2011308 | ??招商引资 | 820.00 | 820.00 | |
| ??2011350 | ??事业运行 | 136.77 | 136.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.44 | 59.44 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 58.86 | 58.86 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.45 | 15.45 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.04 | 22.04 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 22.04 | 22.04 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 13.01 | 13.01 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 25.13 | 25.13 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 25.13 | 25.13 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2.90 | 2.90 | |||||||||
| A | 货物 | 2.90 | 2.90 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 168-重庆市大足区招商投资促进局 | 部门支出预算数 | 1,265.14 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 引进投资项目正式合同额800亿元，到位资金180亿元。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目开工造成环境污染投诉率 | 5 | % | ≤ | 10 | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 到位资金 | 20 | 亿元 | ≥ | 180 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | 10 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算调整率 | 5 | % | ≤ | 5 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进项目正式合同额 | 30 | 亿元 | ≥ | 800 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 经济可持续发展能力 | 5 | 定性 | 否 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营商环境满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 5 | 万元 | ≤ | 820 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大招商引资影响力 | 5 | 定性 | 否 | |||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000140953-投资促进活动经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区招商投资促进局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 700.00 | 本级安排（万元) | 700.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 该项目主要为保障全区投资促进服务工作正常运行而设立。项目主要承担全区招商投资促进软环境工作的调研、组织，全区投促资源的统筹、配置，客商接洽协调、服务跟踪，投促平台搭建、项目库管理，牵头承包重大招商宣传推介会、组团参展，全区招商指标考核、招商干部培训等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委办发[2019]45号、大足招商小组〔2020〕1号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 引进投资项目正式合同额800亿元，到位资金180亿元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营商环境满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大招商引资影响力 | 5 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目经费 | 10 | 万元/年 | ≤ | 700 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 到位资金 | 20 | 亿元 | ≥ | 180 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 引进项目正式合同额 | 30 | 亿元 | ≥ | 800 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目开工造成环境污染投诉率 | 5 | % | ≤ | 10 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 经济可持续发展能力 | 5 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | 5 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 168001-重庆市大足区招商投资促进局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003688074-重大项目招商经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区招商投资促进局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 120.00 | 本级安排（万元) | 120.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 坚持“抓发展必须抓项目，抓项目必须抓招商”的工作理念，聚焦五金、汽摩、智能、静脉、锶盐、文创以及大健康、商贸物流“6+2”特色产业，优化招商打法，全链条推进招大引强，助力我区经济社会高质量发展。 | |||||||||||
| 立项依据 | 区政府批准 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年招引10亿元以上重大项目10个，50亿元重大项目1个，招引“链主”企业和补链延链强链项目30个以上。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进项目正式合同额 | 30 | 亿元 | ≥ | 150 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 引进10亿以上重大项目个数 | 30 | 个 | ≥ | 41 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | 10 | 年 | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 10 | 万元 | ≤ | 120 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 营商环境满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
