预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB16023021/2022-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区招商投资局	[ 发布日期 ]	2022-02-28
[ 成文日期 ]	2022-02-28	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB16023021/2022-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区招商投资局
[ 发布日期 ]	2022-02-28
[ 成文日期 ]	2022-02-28
[ 有效性 ]

重庆市大足区招商服务中心 2022年部门预算情况说明

重庆市大足区招商服务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区招商服务中心承担为全区招商工作提供服务的相关辅助性、事务性工作。

1.承担外来投资企业及在外足商服务工作。主要包括为外来投资企业及在外足商提供投资环境考察、投资导向说明、申报程序和政策咨询等招商引资的前期服务，为考察活动提供方便；协调相关部门解决教育、医疗、居住、交通等问题，完善招商引资的后续配套服务。

2.承担对外招商项目基础工作，建立完善招商项目库、资源要素库、目标企业库。

3.参与重点项目的洽谈和项目推介。

4.向投资商宣传推介大足对外开放环境。

5.搭建客商与大足合作交流平台，帮助外来投资企业在大足发展壮大。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区招商服务中心为副处级公益一类事业单位。下列内设3个机构：服务科、项目科、宣传科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数192.86万元，其中：一般公共预算拨款192.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.42万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数192.86万元，其中：一般公共服务支出164.5万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.87万元，卫生健康支出9.16万元，住房保障支出6.32万元。支出较去年增加31.42万元，主要是基本支出增加31.42万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入192.86万元，一般公共预算财政拨款支出192.86万元，比2021年增加31.42万元。其中：基本支出192.86万元，比2021年增加31.42万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

重庆市大足区招商投资促进局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，比2021年增加1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，比2021年增加1.8万元，主要原因是机关费用减少；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。无绩效目标设置。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：郭庆，联系方式：43738009）??

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	192.86	一、本年支出	192.86	192.86
一般公共预算资金	192.86	一般公共服务支出	164.50	164.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.87	12.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.16	9.16
		住房保障支出	6.32	6.32

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	192.86	支出合计	192.86	192.86

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		192.86	192.86
201	一般公共服务支出	164.50	164.50
20113	?商贸事务	164.50	164.50
2011308	??招商引资	16.68	16.68
2011350	??事业运行	147.82	147.82	164.50
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87
20805	?行政事业单位养老支出	12.87	12.87
2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43
2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22
2080599	??其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23
210	卫生健康支出	9.16	9.16
21011	?行政事业单位医疗	9.16	9.16
2101102	??事业单位医疗	7.56	7.56
2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	6.32	6.32
22102	?住房改革支出	6.32	6.32
2210201	??住房公积金	6.32	6.32

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		192.86	148.04	44.81
301	工资福利支出	148.04	148.04
30101	基本工资	38.37	38.37
30107	绩效工资	81.32	81.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43
30109	职业年金缴费	4.22	4.22
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	6.32	6.32
30114	医疗费	1.60	1.60
302	商品和服务支出	44.81		44.81
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	14.40		14.40
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	2.27		2.27
30299	其他商品和服务支出	13.30		13.30

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.00					3.00

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	192.86	合计	192.86
一般公共预算资金	192.86	一般公共服务支出	164.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.16
财政专户管理资金		住房保障支出	6.32
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		192.86	192.86
201	一般公共服务支出	164.50	164.50
20113	商贸事务	164.50	164.50
2011308	?招商引资	16.68	16.68
2011350	事业运行	147.82	147.82
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23
210	卫生健康支出	9.16	9.16
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	6.32	6.32
22102	住房改革支出	6.32	6.32
2210201	住房公积金	6.32	6.32

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		192.86	192.86
201	一般公共服务支出	164.50	164.50
20113	商贸事务	164.50	164.50
2011308	招商引资	16.68	16.68
2011350	事业运行	147.82	147.82
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23
210	卫生健康支出	9.16	9.16
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	6.32	6.32
22102	住房改革支出	6.32	6.32
2210201	住房公积金	6.32	6.32

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		10.00	10.00
A	货物	10.00	10.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元
部门(单位)名称			部门支出预算数
当年整体绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

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