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| [ 索引号 ] | 11500111MB16023021/2022-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区招商投资局 | [ 发布日期 ] | 2022-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-28 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16023021/2022-00004 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区招商投资局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-28 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区招商投资促进局（本级） 2022年部门预算情况说明
?重庆市大足区招商投资促进局（本级）
2022年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行国家、市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策；负责拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目；负责招商投资促进的对外宣传推介工作，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重点招商项目。
（二）单位构成。
重庆市大足区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。重庆市大足区招商投资促进局设下列内设机构：办公室、综合效能科、项目管理科、投资合作科、协调促进科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1456.88万元，其中：一般公共预算拨款1456.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加259.83万元，主要是投资促进活动项目经费增加，经费拨款增加275万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1456.88万元，其中：一般公共服务支出1402.09万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出34.61万元，卫生健康支出8.59万元，住房保障支出11.51万元。支出较去年增加259.83万元，主要是基本支出减少15.17万元，项目支出增加275万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1456.80万元，一般公共预算财政拨款支出1456.80万元，比2021年增加259.83万元。其中：基本支出216.80万元，比2021年减少15.17万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1240万元，比2021年增加275万元，主要原因是增加投资促进活动项目经费，主要用于一是2022年拟举办4次市外招商引资推介活动；二是加强外出招商引资工作频次；三是强化外宣工作，计划在新媒体上开辟招商引资专栏进行宣传；四是加大产业分析、政策研究力度等重点工作。
重庆市大足区招商投资促进局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算30.20万元，比2021年减少1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费26.2万元，比2021年减少1.8万元；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费4万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费84.48万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额71.12万元：政府采购货物预算71.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购71.12万元：政府采购货物预算71.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1240万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：郭庆，联系方式：43738009）??
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,456.80 | 一、本年支出 | 1,456.80 | 1,456.80 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,456.80 | 一般公共服务支出 | 1,402.09 | 1,402.09 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 34.61 | 34.61 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 8.59 | 8.59 | |||
| 住房保障支出 | 11.51 | 11.51 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,456.80 | 支出合计 | 1,456.80 | 1,456.80 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 1,456.80 | 216.80 | 1,240.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,402.09 | 162.09 | 1,240.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,402.09 | 162.09 | 1,240.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 162.09 | 162.09 | |
| 2011308 | 招商引资 | 1,240.00 | 1,240.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.61 | 34.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35 | 15.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.59 | 8.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.59 | 8.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.51 | 11.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.51 | 11.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 216.80 | 176.13 | 40.67 | |
| 301 | 工资福利支出 | 162.93 | 162.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.07 | 38.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.04 | 38.04 | |
| 30103 | 奖金 | 43.32 | 43.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.35 | 15.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.84 | 5.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.31 | 7.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.28 | 1.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.67 | 40.67 | |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.10 | 5.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.46 | 1.46 | |
| 30229 | 福利费 | 2.19 | 2.19 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.20 | 13.20 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.00 | 12.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2022年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 30.20 | 4.00 | 4.00 | 26.20 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,456.80 | 合计 | 1,456.80 |
| 一般公共预算资金 | 1,456.80 | 一般公共服务支出 | 1,402.09 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 34.61 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 8.59 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 11.51 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,456.80 | 1,456.80 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,402.09 | 1,402.09 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 1,402.09 | 1,402.09 | ||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 162.09 | 162.09 | ||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 1,240.00 | 1,240.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.61 | 34.61 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.39 | 34.39 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35 | 15.35 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.59 | 8.59 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.59 | 8.59 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.51 | 11.51 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.51 | 11.51 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,456.80 | 216.80 | 1,240.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,402.09 | 162.09 | 1,240.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,402.09 | 162.09 | 1,240.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 162.09 | 162.09 | |
| 2011308 | 招商引资 | 1,240.00 | 1,240.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.61 | 34.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35 | 15.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.59 | 8.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.59 | 8.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.51 | 11.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.51 | 11.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 71.12 | 71.12 | |||||||||
| A | 货物 | 67.12 | 67.12 | ||||||||
| C | 服务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 表十 | |||||||||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 168001-重庆市大足区招商投资促进局（本级） | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 驻外招商分局工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区招商投资促进局 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 240.00 | 本级支出（万元) | 240.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 主渠道作用而设立。项目主要承担有计划地组织有实力的、真实投资意愿企业来足考察，做好项目对接的前期准备，宣传、推介我区特色优势，了解、掌握产业转移及投资动态，积极促成足籍成功人士返乡创业等工作。经费是为保障驻苏州、驻深圳、驻成都以及驻杭州4个招商分局开展招商引资工作的运行。 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足财办函〔2018〕199号、大足招商小组〔2020〕1号、大足招商小组〔2020〕6号、大足招商小组办公室﹝2021﹞2号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 绩效目标：在2021年引进正式合同额10亿元以上，实际到位资金1亿元以上，提供有效投资信息20条以上的基础上取得更好成绩。 执行条件：驻苏州招商分局、驻深圳招商分局、驻成都招商分局以及驻杭州招商分局开展招商引资工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 引进正式合同额 | 90 | 万元 | ≥ | 10000 | |||||
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 168001-重庆市大足区招商投资促进局（本级） | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 投资促进活动经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区招商投资促进局 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 1,000.00 | 本级支出（万元) | 1,000.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 该项目主要为保障全区投资促进服务工作正常运行而设立。项目主要承担全区招商投资促进软环境工作的调研、组织，全区投促资源的统筹、配置，客商接洽协调、服务跟踪，投促平台搭建、项目库管理，牵头承包重大招商宣传推介会、组团参展，全区招商指标考核、招商干部培训等。主要用于：1.牵头承办4场集中签约仪式；2.召开市外专题招商推介活动4次；3.制作宣传光碟、画册和其它招商资料；4.外出招商300人次；5.为在谈项目、落地项目和大足籍成功人士服务；6.参加智博、西洽、厦洽、广交、乌交、一带一路相关国家对接会等节会；7.专题、专业对全区招商干部培训；8.强化外宣力度，在新媒体开辟专栏宣传招商引资成效。 | ||||||||||
| 立项依据 | 大足委办发[2019]45号、大足招商小组〔2020〕1号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 绩效目标：在2021年全区引进投资5000万元以上项目正式合同额1100亿元以上，到位资金104亿元以上的基础上取得更好成绩。 执行条件：开展招商引资工作 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加智博、西洽、厦洽、广交、乌交、一带一路相关国家对接会等节会 | 15 | 次 | ≥ | 25 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 集中签约仪式 | 20 | 次 | ≥ | 4 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 市外专题招商推介活动 | 15 | 次 | ≥ | 4 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外出招商 | 10 | 人次 | ≥ | 300 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 专项费用有效利用率 | 10 | % | ＝ | 100 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招商推介会知名度及影响力 | 5 | 年 | 定性 | 有所增加 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目开工造成环境污染投诉率 | 5 | % | ＝ | 0 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
