预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB16023021/2022-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区招商投资局	[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB16023021/2022-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区招商投资局
[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区招商投资促进局2022年部门预算情况说明

重庆市大足区招商投资促进局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家、市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策；负责拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目；负责招商投资促进的对外宣传推介工作，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重点招商项目。

（二）单位构成。重庆市大足区招商投资促进局；重庆市大足区招商服务中心（二级单位）

重庆市大足区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。重庆市大足区招商投资促进局设下列内设机构：办公室、综合效能科、项目管理科、投资合作科、协调促进科；重庆市大足区招商服务中心，隶属重庆市大足区招商投资促进局，由区招商投资促进局管理的副处级事业单位，下列内设3个机构：服务科、项目科、宣传科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1649.66万元，其中：一般公共预算拨款1649.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加291.24万元，主要是投资促进活动项目经费增加，经费拨款增加275万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1649.66万元，其中：一般公共服务支出1566.6万元，教育支出万元，社会保障和就业支出47.48万元，卫生健康支出17.74万元，住房保障支出17.83万元。支出较去年增加291.24万元，主要是基本支出增加16.24万元，项目支出增加275万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1649.66万元，一般公共预算财政拨款支出1649.66万元，比2021年增加291.24万元。其中：基本支出409.66万元，比2021年增加16.24万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1240万元，比2021年增加275万元，主要原因是增加投资促进活动项目经费，主要用于一是2022年拟举办4次市外招商引资推介活动；二是加强外出招商引资工作频次；三是强化外宣工作，计划在新媒体上开辟招商引资专栏进行宣传；四是加大产业分析、政策研究力度等重点工作。

重庆市大足区招商投资促进局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算33.2万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费29.2万元，与2021年持平；公务用车运行维护费4万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费84.48万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额81.12万元：政府采购货物预算77.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购81.12万元：政府采购货物预算77.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1240万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：郭庆，联系方式：43738009）??

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区招商投资促进局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,649.66	一、本年支出	1,649.66	1,649.66
一般公共预算资金	1,649.66	一般公共服务支出	1,566.60	1,566.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.48	47.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.74	17.74
		住房保障支出	17.83	17.83

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,649.66	支出合计	1,649.66	1,649.66

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区招商投资促进局				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		1,649.66	409.66	1,240.00
201	一般公共服务支出	1,566.60	326.60	1,240.00
20113	?商贸事务	1,566.60	326.60	1,240.00
2011301	??行政运行	162.09	162.09
2011308	??招商引资	1,256.68	16.68	1,240.00
2011350	??事业运行	147.82	147.82
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48
20805	?行政事业单位养老支出	47.27	47.27
2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78
2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06
2080599	??其他行政事业单位养老支出	13.43	13.43
20899	?其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089999	??其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210	卫生健康支出	17.74	17.74
21011	?行政事业单位医疗	17.74	17.74
2101101	??行政单位医疗	7.31	7.31
2101102	??事业单位医疗	7.56	7.56
2101103	??公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	17.83	17.83
22102	?住房改革支出	17.83	17.83
2210201	??住房公积金	17.83	17.83

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区招商投资促进局				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		409.66	324.18	85.48
301	?工资福利支出	310.98	310.98
30101	?基本工资	76.44	76.44
30102	?津贴补贴	38.04	38.04
30103	?奖金	43.32	43.32
30107	?绩效工资	81.32	81.32
30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	23.78
30109	?职业年金缴费	10.06	10.06
30110	?职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86
30112	?其他社会保障缴费	2.44	2.44
30113	?住房公积金	17.83	17.83
30114	?医疗费	2.88	2.88
302	?商品和服务支出	85.48		85.48
30201	?办公费	12.00		12.00
30202	?印刷费	1.00		1.00
30207	?邮电费	8.30		8.30
30211	?差旅费	26.40		26.40
30216	?培训费	2.23		2.23
30217	?公务接待费	3.00		3.00
30226	?劳务费	1.20		1.20
30228	?工会经费	2.97		2.97
30229	?福利费	4.46		4.46
30231	?公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	?其他商品和服务支出	19.92		19.92
303	?对个人和家庭的补助	13.20	13.20
30307	?医疗费补助	1.20	1.20
30399	?其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区招商投资促进局					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
33.20		4.00		4.00	29.20

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区招商投资促进局				单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表
单位：重庆市大足区招商投资促进局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,649.66	合计	1,649.66
一般公共预算资金	1,649.66	一般公共服务支出	1,566.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.74
财政专户管理资金		住房保障支出	17.83
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：重庆市大足区招商投资促进局										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,649.66	1,649.66
201	一般公共服务支出	1,566.60	1,566.60
20113	商贸事务	1,566.60	1,566.60
2011301	行政运行	162.09	162.09
2011308	招商引资	1,256.68	1,256.68
2011350	事业运行	147.82	147.82
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.43	13.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210	卫生健康支出	17.74	17.74
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	17.83	17.83
22102	住房改革支出	17.83	17.83
2210201	住房公积金	17.83	17.83

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：重庆市大足区招商投资促进局			单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,649.66	409.66	1,240.00
201	一般公共服务支出	1,566.60	326.60	1,240.00
20113	商贸事务	1,566.60	326.60	1,240.00
2011301	行政运行	162.09	162.09
2011308	招商引资	1,256.68	16.68	1,240.00
2011350	事业运行	147.82	147.82
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.43	13.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210	卫生健康支出	17.74	17.74
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	17.83	17.83
22102	住房改革支出	17.83	17.83
2210201	住房公积金	17.83	17.83

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区招商投资促进局									单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		81.12	81.12
A	货物	77.12	77.12
C	服务	4.00	4.00

表十
2022年部门（单位）整体支出绩效目标表
单位：万元
部门名称	168-重庆市大足区招商投资促进局			部门支出预算总额（万元)	1,649.66	010-产业科

当年整体绩效目标	负责统筹、协调、指导和管理全区招商引资和投资促进工作。;统一制定全区招商引资合同的拟草、审核、公证，督促签约合同履行。;贯彻执行各级招商引资、产业发展的方针政策，拟订有关的发展战略和中长期规划。;负责全区招商引资目标分解、落实及统计工作;牵头组织开展招商引资活动，建立招商项目库，承担各种外经贸展览会、展销会、洽谈会活动的组织管理;负责收集、分析研究境内外投资贸易信息和投资状况，编制投资咨询报告，组织开展投资贸易促进活动。;负责对外招商项目宣传推介；承担全区招商引资业务培训；搭建大足投资促进大平台;负责外来投资企业服务工作，统筹协调产业布局和项目用地；受理客商投诉，协调并督促相关部门解决项目实施过程中的具体问题。;

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?		计量单位	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	对外招商成果		亿元
	产出指标	数量指标	集中签约仪式		次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		%

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