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| [ 索引号 ] | 11500111MB16023021/2021-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区招商投资局 | [ 发布日期 ] | 2021-02-09 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16023021/2021-00043 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区招商投资局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-02-09 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区招商投资促进局 2021年部门预算情况说明
??
一、单位基本情况
（一）主要职责。
贯彻执行国家、市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策；负责拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目；负责招商投资促进的对外宣传推介工作，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重点招商项目。
（二）单位构成。重庆市大足区招商投资促进局；重庆市大足区招商服务中心（二级单位）。
重庆市大足区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。重庆市大足区招商投资促进局设下列内设机构：办公室、综合效能科、项目管理科、投资合作科、协调促进科；重庆市大足区招商服务中心，隶属重庆市大足区招商投资促进局，由区招商投资促进局管理的副处级事业单位，下列内设3个机构：服务科、项目科、宣传科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数 1358.42?万元，其中：一般公共预算拨款 1358.42?万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加?553.44万元，主要是根据《重庆市大足区招商引资领导小组365体育网址《重庆市大足区招商引资规划（2020—2022年）》等四个文件的通知》大足招商小组【2020】1号文件精神，增加了一个招商项目，预算经费500?万元。增加驻外招商点2个。
（二）支出预算：2021年年初预算数1358.42万元，其中：一般公共服务 1276.57万元，教育 0万元，社会保障和就业47.8?万元，卫生健康支出 16.96万元，住房保障 17.09万元。支出较
去年增加546.41万元，主要是根据《重庆市大足区招商引资领导小组365体育网址《重庆市大足区招商引资规划（2020—2022年）》等四个文件的通知》大足招商小组【2020】1号文件精神，增加了一个招商项目，预算经费500?万元。增加驻外招商点2个。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1358.42万元，一般公共预算财政拨款支出1358.42万元，比2020年804.98万元增加553.44万元。其中：基本支出393.42万元，比2020年384.98增加8.44万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；其中，人员经费302.97万元，比2020年增加13.53万元。公用经费90.45万元，比2020年95.54万元公用经费减少5.09万元。项目支出965万元，比2020年增加545万元。主要是主要是根据《重庆市大足区招商引资领导小组365体育网址《重庆市大足区招商引资规划（2020—2022年）》等四个文件的通知》大足招商小组【2020】1号文件精神，增加了一个招商项目，预算经费500?万元。增加驻外招商点2个。
重庆市大足区招商投资促进局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
??2021年“三公”经费预算33.2万元，比2020年33万元增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，公务接待费29.2万元，比2020年28万元增加1.2万元，原因是公务活动有所增加。公务用车运行维护费4万元，比2020年减少1万元，原因是车辆维修减少。公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费90.45万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购60万元：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款965万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属公务车辆1辆，为一般公务用车。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：宋冬梅，联系方式：023-43762167）
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||||
| 收??入 | 支??出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,358.42 | 一、本年支出 | 1,358.42 | 1,358.42 | ||
| 一般公共预算拨款 | 1,358.42 | 一般公共服务支出 | 1,276.57 | 1,276.57 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 47.80 | 47.80 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | |||
| 二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 17.09 | 17.09 | ||
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 1,358.42 | 支出总数 | 1,358.42 | 1,358.42 | 0.00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,358.42 | 393.42 | 965.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,276.57 | 311.57 | 965.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 776.57 | 311.57 | 965.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 179.19 | 179.19 | |
| 2011308 | 招商引资 | 465.00 | 965.00 | |
| 2011350 | 事业运行 | 132.38 | 132.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.80 | 47.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.37 | 47.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.78 | 22.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.39 | 11.39 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.09 | 17.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.09 | 17.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.09 | 17.09 | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 393.42 | 302.97 | 90.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 289.77 | 289.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 73.73 | 73.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.34 | 31.34 | |
| 30103 | 奖金 | 6.23 | 6.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.46 | 28.46 | |
| 3010701 | 奖励绩效工资 | 8.54 | 8.54 | |
| 3010702 | 基础绩效工资 | 19.92 | 19.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.78 | 22.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.39 | 11.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.10 | 12.10 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.92 | 4.92 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.09 | 17.09 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.29 | 80.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 90.45 | 90.45 | |
| 30201 | 办公费 | 18.71 | 18.71 | |
| 30211 | 差旅费 | 32.40 | 32.40 | |
| 30216 | 培训费 | 2.14 | 2.14 | |
| 3021601 | 培训费 | 2.14 | 2.14 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.20 | 4.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.85 | 2.85 | |
| 30229 | 福利费 | 4.27 | 4.27 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.36 | 9.36 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.52 | 12.52 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.20 | 13.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | ||||
| 2021年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
| 33.20 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 29.20 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,358.42 | 一般公共服务支出 | 1,276.57 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 47.80 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 16.96 |
| 事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 17.09 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,358.42 | 本年支出合计 | 1,358.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 1,358.42 | 支出总计 | 1,358.42 |
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 合计 | 858.42 | 858.42 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 776.57 | 776.57 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 776.57 | 776.57 | ||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 179.19 | 179.19 | ||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 465.00 | 465.00 | ||||||||
| 2011350 | 事业运行 | 132.38 | 132.38 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.80 | 47.80 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.37 | 47.37 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.78 | 22.78 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.39 | 11.39 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 17.09 | 17.09 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.09 | 17.09 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.09 | 17.09 | ||||||||
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合??计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 858.42 | 393.42 | 465.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 776.57 | 311.57 | 465.00 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 776.57 | 311.57 | 465.00 | |||
| 2011301 | 行政运行 | 179.19 | 179.19 | ||||
| 2011308 | 招商引资 | 465.00 | 465.00 | ||||
| 2011350 | 事业运行 | 132.38 | 132.38 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.80 | 47.80 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.37 | 47.37 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.78 | 22.78 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.39 | 11.39 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 17.09 | 17.09 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.09 | 17.09 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.09 | 17.09 | ||||
| 表九 | ||||||||||
| 采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 货物类 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服务类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表十 | |||||
| 2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区招商投资促进局? | 预算支出总量（万元） | 1358.42 | ||
| 当年整体绩效目标 | 2021年招商引资5000万元以上项目正式合同额1100亿元以上。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 招商引资 | 80 | 亿元 | 1200 | ||
| 招商引资企业 | 75 | 家 | 270 | ||
绩效指标 | |||||
| 表十一 | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
| 当年预算 | 区级支出 | |||||
| 补助镇街 | ||||||
| 项目概况 | ||||||
| 立项依据 | ||||||
| 当年绩效目标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 联系人： | 联系电话 | |||||
