网站专栏
您当前位置： 首页>区政府部门>招商投资促进局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算
| [ 索引号 ] | 11500111MB16023021/2020-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区招商投资局 | [ 发布日期 ] | 2020-07-07 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16023021/2020-00014 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区招商投资局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-07 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区招商投资促进局 2020年部门预算情况公开说明
?一、单位基本情况
（一）重庆市大足区招商投资促进局的主要职责是：贯彻执行国家、市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策；负责拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目；负责招商投资促进的对外宣传推介工作，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重点招商项目。
（二）单位构成。重庆市大足区招商投资促进局；重庆市大足区招商服务中心（二级单位）。
重庆市大足区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。重庆市大足区招商投资促进局设下列内设机构：办公室、综合效能科、项目管理科、投资合作科、协调促进科；重庆市大足区招商服务中心，隶属重庆市大足区工业园区管理委员会，由区招商局管理的副处级事业单位，下列内设2个机构：综合服务科、投资促进科。
?
?
（三）本轮机构改革相关情况。
根据市委、市政府365体育网址《重庆市机构改革方案的通知》要求，将相关机构的投资促进服务职责，以及区商务局实施对外援助业务工作、指导协调全区外商投资促进工作职责，区发展和改革委员会推进实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目职责等整合，组建区招商投资促进局，作为区政府工作部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 804.98 万元，其中：一般公共预算拨款 804.98 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少 210.31万元，主要是项目经费减少200 万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数 804.98 万元，其中：一般公共服务730.16 万元，教育 0万元，社会保障和就业41.64 万元，卫生健康支出 16.57万元，住房保障 16.61万元。支出较去年减少 210.31万元，主要是基本支出减少10.31 万元，项目支出减少200 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入804.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 804.98 万元，比2019年1015.29万元减少 210.31万元。其中：基本支出 384.98 万元，比2019年减少10.31万元，主要原因是机构调整减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；其中，人员经费289.44万元，比2019年增加24.47万元。公用经费95.54万元，比2019年公用经费减少34.79万元。项目支出420万元 ，比2019年减少200万元。主要是厉行节约，压缩开支。
2020年政府性基金预算收入0万元。
四、“三公”经费情况说明
??? 2020年“三公”经费预算34.2万元，比2019年35.46万元减少1.44万元。其中：因公出国（境）费用? 0万元，公务接待费 29.2 万元，比2019年25.46万元增加3.74万元，主要原因是在招商接待增加。公务用车运行维护费 5万元，比2019年减少5万元。公务用车购置费0万元。。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费95.54万元，比上年减少34.79 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 60万元，其中：政府采购货物预算 60万元、政府采购工程预算0? 万元、政府采购服务预算0万元。
4.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款420万元。
5.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属公务车辆1辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：? 宋冬梅???? 联系方式：43769887
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局?? | 单位：万元 | |||||
| 收??入 | 支??出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 804.98 | 一、本年支出 | 804.98 | 804.98 | ||
| 一般公共预算拨款 | 804.98 | 一般公共服务支出 | 730.16 | 730.16 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 41.64 | 41.64 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 16.57 | 16.57 | |||
| 二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 16.61 | 16.61 | ||
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 804.98 | 支出总数 | 804.98 | 804.98 | 0.00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局?? | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 804.98 | 384.98 | 420.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 730.16 | 310.16 | 420.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 730.16 | 310.16 | 420.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 211.70 | 211.70 | |
| 2011308 | 招商引资 | 420.00 | 420.00 | |
| 2011350 | 事业运行 | 98.46 | 98.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.64 | 41.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.23 | 41.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.15 | 22.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.08 | 11.08 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.57 | 16.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.57 | 16.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.43 | 9.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.61 | 16.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.61 | 16.61 | |
| ?表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局? | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 384.98 | 289.44 | 95.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | 281.44 | 281.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 73.53 | 73.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.42 | 36.42 | |
| 30103 | 奖金 | 5.40 | 5.40 | |
| 3010701 | 奖励绩效工资 | 6.14 | 6.14 | |
| 3010702 | 基础绩效工资 | 14.32 | 14.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.15 | 22.15 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.08 | 11.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.77 | 11.77 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.36 | 5.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.61 | 16.61 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 76.89 | 76.89 | |
| ????302 | 商品和服务支出 | 95.54 | 95.54 | |
| 30201 | 办公费 | 11.20 | 11.20 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 2.80 | 2.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.96 | 3.96 | |
| 30211 | 差旅费 | 30.60 | 30.60 | |
| 3021601 | 培训费 | 3.58 | 3.58 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.20 | 4.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 7.10 | 7.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.77 | 2.77 | |
| 30229 | 福利费 | 4.15 | 4.15 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.14 | 10.14 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局?? | 单位：万元 | ||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
| 33.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 28.00 |
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局? | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局?? | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 804.98 | 一般公共服务支出 | 730.16 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 41.64 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 16.57 |
| 事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 16.61 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 804.98 | 本年支出合计 | 804.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 804.98 | 支出总计 | 804.98 |
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局?? | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 合计 | 804.98 | 804.98 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 730.16 | 730.16 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 730.16 | 730.16 | ||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 211.70 | 211.70 | ||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 420.00 | 420.00 | ||||||||
| 2011350 | 事业运行 | 98.46 | 98.46 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.64 | 41.64 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.23 | 41.23 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.15 | 22.15 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.08 | 11.08 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.57 | 16.57 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.57 | 16.57 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.43 | 9.43 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.61 | 16.61 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.61 | 16.61 | ||||||||
?
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局? | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合??计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 804.98 | 384.98 | 420.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 730.16 | 310.16 | 420.00 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 730.16 | 310.16 | 420.00 | |||
| 2011301 | 行政运行 | 211.70 | 211.70 | ||||
| 2011308 | 招商引资 | 420.00 | 420.00 | ||||
| 2011350 | 事业运行 | 98.46 | 98.46 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.64 | 41.64 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.23 | 41.23 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.15 | 22.15 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.08 | 11.08 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.57 | 16.57 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.57 | 16.57 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.43 | 9.43 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.61 | 16.61 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.61 | 16.61 | ||||
| 表九 | ||||||||||
| 采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：?重庆市大足区招商投资促进局? | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 货物类 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务类 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程类 | ||||||||||
| 2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区招商投资促进局 | 预算支出总量（万元） | 240 | ||
| 当年整体绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 投资促进活动费 | |||||
| 2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||
| 编制单位： | 重庆市大足区招商投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 专项资金名称 | 投资促进活动费 | 业务主管部门 | |||
| 2020年预算 | 240万 | 区级支出 | |||
| 补助镇街 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 项目当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 绩效指标 | |||||
