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| [ 索引号 ] | 11500111MB1582591X/2022-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政府外办 | [ 发布日期 ] | 2022-04-13 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1582591X/2022-00006 |
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| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政府外办 |
| [ 发布日期 ] | 2022-04-13 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-13 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府外事办公室2021年度预算绩效自评表及自评报告
?重庆市大足区人民政府外事办公室
2021年度预算绩效自评表及自评报告
附件2：
重庆市大足区人民政府外事办公室
2021年度整体支出绩效自评报告
?
一、基本情况
（一）部门基本情况。
1．职能职责。
（1）执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本区相关地方性法规、规章草案和政策，并负责监督执行。? ???????????
（2）牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。
（3）负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。
（4）负责审核、审批和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。?
????（5）协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作。归口管理在大足举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在大足举办的重要国际活动。?
????（6）负责办理与外国驻大足领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本区各单位与外国领馆的交往事宜。负责国（境）外在大足新闻机构及记者的管理服务工作。?
????（7）本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。
????（8）管理和推动友好城区工作；负责外国人、港澳同胞荣获重庆大足区荣誉称号事宜。
????（9）负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。?
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。?
2．机构情况。
本单位2019年机构改革后设立行政单位重庆市大足区人民政府外事办公室1个。无下设单位，为一级预算单位。2021年机构设置无变化。
3．人员情况。
单位设行政编制5名，由于人员调动，单位12月实际在岗编制人员6人，另有派遣人员和志愿者各1名。
（二）预算及支出情况。包括项目支出和基本支出。
1．项目支出与预算对比分析。
2021年单位项目支出预算为52.56万元，项目支出决算为52.56万元，无差异。
2.?基本支出与预算对比分析。
2021年单位基本支出预算为149.89万元，基本支出决算为149.89万元，无差异。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
进行绩效评价，可以更清楚的了解项目的实施情况、资金使用、财务管理、参与者及相关人员意见等情况，在保障我区外事工作正常开展的前提下，提升我单位外事队伍服务全区经济社会发展的能力和水平，更好的助推我区与国（境）外贸易、科技、文化等方面交流合作。
（二）评价指标体系
整个指标体系分为产出（48分），管理（25分），效益（12分），满意度（15）共设置了28个指标，分别是（1）产出指标：外事接待次数、外事相关活动开展次数、购置学习书籍数量、外事接待及活动开展质量、外事宣传工作质量、学习及培训质量、外事接待工作开展时间、招商引资工作开展时间、外事工作车辆保障时间、公务接待支出、外事工作车辆保障支出、外事宣传及各项学习培训支出；（2）效益指标：助推我区与国（境）外贸科文等交流合作、促进我区外事工作的开展、提高我区经济效益、对外交流合作持续性；（3）管理类指标：部门目标合理性、部门决策规范性、部门决策民主性、内控制度完备性、资金支出合规性、资金使用有效性、管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性；（4）满意度指标：市外办及相关部门对我单位工作开展的满意度、外宾对我单位接待工作满意度、我单位职工对各项培训学习的满意度。
（三）绩效评价工作过程
项目采取自评与他评相结合方式，安排专人负责，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效评价共性指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取到访来宾、项目参与人员的建议意见，做好自评工作。
三、绩效评价情况及结论
（一）产出评价情况
1、数量指标：外事接待次数由于新冠肺炎疫情原因未达到预期的指标，完成了指标的70%；外事相关活动开展次数1次完成预算指标；购置学习书籍数量127册并进行12次集中学习，超额完成年初预算指标。
2、质量指标：外事接待及活动开展质量、外事宣传工作质量、学习及培训质量均为优，完成了年均预算。
3、时效指标：外事接待工作开展时间、招商引资工作开展时间、外事工作车辆保障时间均在年初预计的时间内完成相关计划。
4、成本指标：公务接待支出、外事工作车辆保障支出、外事宣传及各项学习培训支出。3项指标共涉及保障资金24.6万元，年终决算实际使用资金18.1万元，所有资金的使用均在预算保障资金使用范围内，完成了预算指标。
综上，产出指标的完成符合年初预算。
（二）效益评价情况
我单位效益指标共4项。我单位2021年外事工作整体达到年初预算要求，完成了市外办、区委、区政府下达的各项工作任务，有效促进我区外事工作的开展，对外交流合作得以持续，有利于助推我区与国（境）外贸科文等交流合作。由于超额完成了区内下达的招商引资任务，提高了我区经济效益。
（三）管理类评价情况
本单位管理类指标共计9个，设立的前提为保障预算资金的合理规划与规范使用。2021年本单位预算资金按照部门目标合理设置，在资金使用过程中保证决策的规范性、民主性，完备单位内控制度、健全管理制度性，提升了制度执行的有效性、质量的可控性。最终保障了资金支出的合规性、使用的有效性。预算设立的所有过程指标均按计划完成。
（四）满意度指标
在本年度工作中，市外办及相关部门对我单位工作开展的满意度、外宾对我单位接待工作满意度、我单位职工对各项培训学习的满意度均达到85%以上。
四、存在的问题和下一步改进措施
我单位主要职能职责为承担本区外事工作，在新冠肺炎疫情影响下，很多工作的开展都存在不确定性。我单位在今后的预算工作中会进一步分析研究这些不确定性带来的影响，尽可能细化预算指标并且加强与市外办、市港澳办的沟通，进一步提升预算指标的完成率。
附件4
重庆市大足区人民政府外事办公室
项目资金绩效自评报告
?
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。
我单位2021年预算资金使用共涉及项目7个，所有项目均为一般项目，无区级重点项目。
2.项目组织情况分析。
区政府外办项目均属常年性项目，由我单位具体管理，在年初制定计划，组织专人分时段结合项目实际进行项目实施。实施过程中遇重大事项决策会议邀请纪检监察机构成员列席。
3.项目管理情况分析。
各项目落实专人负责，围绕项目绩效目标切实做好项目的开展。采取单位年度目标管理责任制，专职岗位聘任制，实行项目决策规范性、民主性，调动全体职工的工作积极性。项目实施期间做好沟通，及时协调解决困难和问题，保证项目的顺利实施完成。强化监督，纪检单位长期对项目的执行定期或不定期的进行现场检查和监督。
（二）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
区政府外办2021年项目预算资金52.56万元均为区级财政资金。截止2021年12月底，项目预算资金全部到位。
2.项目资金执行情况分析。
截至2021年12月底区政府外办项目资金支出52.56万元，主要用于：（1）国（境）外或境内来宾及招商引资接待的相关会议、餐饮、住宿、礼品费用等；（2）举办外事相关活动的委托业务费、用品购置费、差旅费等；（3）参加培训的培训费；（4）购置学习培训书籍及配置学习网络的费用；（5）外事工作中公务用车费用；（6）国（境）外及国内部分中高风险区人员来足返足人员闭环转运的车辆租用费;（7）专职人员的劳务费、差旅费；（8）专项工作聘请专业机构费用；（9）疫情防控工作中的用品购置费。
3.项目资金管理情况分析。
按年初计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，并确保资金支出合规性、资金使用有效性。项目资金采取直接支付的支付形式，由我单位严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
项目采取自评与他评相结合方式，安排专人负责。进行绩效评价，可以更清楚的了解项目的实施情况、资金使用、财务管理、参与者及相关人员意见等情况，在保障我区外事工作正常开展的前提下，提升我区外事队伍服务全区经济社会发展的能力和水平，更好的助推我区与国（境）外贸易、科技、文化等方面交流合作。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
外事活动开展次数≥1次。完成全年工作任务，参加了由市文化旅游委、市政府外办和荣昌区政府联合在荣昌区举办的2021“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛暨外事礼品征集活动。经评选，我区选送的“心悦七件套”获银奖；“花间蕊玫瑰精粹系列护肤品套装”“知足常乐”“富足有余”小石雕作品获铜奖；“千手千眼织绣画”“邓鼎计精品火锅礼盒”“吹笛女”“养鸡女”“知足常乐”“富足有余”“荷叶童子”小石雕入围外事礼品名单，我区获得优秀组织奖。
购置学习书籍等数量≥20本。全年共计购买书籍127本，超额完成全年工作任务。
（2）质量指标。
外事接待及活动开展质量（优）。完成全年工作任务，按市外办要求进行12批次外事接待，来宾对我单位接待非常满意，反馈给市外办后，我单位多次受到市外办来电表扬并发送感谢信。
（3）时效指标。
招商引资工作开展时间（2021年1月-12月）、外事接待工作开展时间（2021年1月-12月）、外事工作车辆保障时间（2021年1月-12月）均按照相关工作要求完成指标任务。
（4）成本指标。
公务接待支出≤7.6万元、外事工作车辆保障支出≤5万元、外事宣传及各项学习培训支出≤12万元。3项指标共涉及保障资金24.6万元，年终决算实际使用资金18.1万元，所有资金的使用均在保障资金使用范围内。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
我区经济效益的提高（向好），区内下达的招商引资任务，我单位招商到位资金和正式合同额均超额完成。
（2）社会效益。
协助推动我区与国外贸易、科技、文化等方面的交流与合作（向好），接待了境外大学访问团，访问团对我区的石刻文化非常感兴趣，希望在今后可以与相关部门互相交流。
（3）生态效益。
无。
（4）可持续影响。
无。
3.管理类指标完成情况分析。
2021年本单位预算资金按照部门目标合理设置，在资金使用过程中保证决策的规范性、民主性，完备单位内控制度、健全管理制度性，提升了制度执行的有效性、质量的可控性。最终保障了资金支出的合规性、使用的有效性。预算设立的所有过程指标均按计划完成。
4.满意度指标完成情况分析。
外宾对我单位接待工作满意度≥85%，此项指标达到90%，在接待工作中积极宣传推荐大足，来宾对接待的流程、餐饮及参观地点均表示满意并对我单位接待工作致谢。
我单位职工对各项培训学习的满意度≥85%，此项指标达到90%。2021年我单位共进行12次集中学习，单位职工对学习内容均感到满意，表示学有所获。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
绩效目标中数量指标“对区内相关干部培训次数”?≥1这一指标因新冠疫情影响暂时未能开展，在2022年工作中，新冠疫情得以控制的情况下与区委党校协商尽早安排此项培训。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
本报告评价结果，是以评价共性指标体系为主要依据，兼顾对项目实施的参与者评价、现场访谈等因素，而做出的综合结论。我们认为，区政府外办2021年项目资金的使用绩效，总全上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论是：区政府外办2021年项目资金使用绩效为“优”。
2021年项目绩效除涉密内容外均已公开。
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????????????????????????????重庆市大足人民政府外事办公室
??????????????????????????????????????2022年4月5日
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