预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB164596XH/2023-00044	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	安全生产监管	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区应急局	[ 发布日期 ]	2023-03-09
[ 成文日期 ]	2023-03-09	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB164596XH/2023-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	安全生产监管
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区应急局
[ 发布日期 ]	2023-03-09
[ 成文日期 ]	2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队的主要职责是：

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队以重庆市大足区应急管理局名义实施执法，统一行使应急管理、安全生产的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.宣传、贯彻执行国家和地方关于应急管理、安全生产的法律、法规、规章、行业规范和技术标准。

2.承担辖区内应急管理、安全生产综合行政执法的组织协调工作。组织开展有关专项执法，配合落实交叉执法、异地执法等。参与拟订应急管理、安全生产综合行政执法管理制度并执行。

3.承担辖区内应急管理综合行政执法工作。依法对生产经营单位执行应急管理法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查，并对应急管理违法行为进行查处。

4.承担辖区内安全生产综合行政执法工作。依法对生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查，并对安全生产违法行为进行查处。

5.承担应急管理有关的自然灾害、安全隐患、生产安全事故等的举报受理工作。

6.承担一般生产安全事故的依法调查处理工作。

7.参与自然灾害类突发事件和森林火灾事故调查。

8.监督、指导镇街应急管理、安全生产领域相关行政执法工作。

9.完成主管部门交办的其他任务。

二、内设机构

根据上述职责，重庆市大足区应急管理综合行政执法支队设以下内设机构：

1.办公室。负责支队日常工作。承担支队党风廉政建设、信息化建设、财务管理、后勤保障等工作。负责执法人员执法培训，执法证件办理。组织实施执法人员持证上岗和资格管理制度。

2.举报受理科。承担应急管理有关的自然灾害、安全隐患、生产安全事故等举报事项的受理工作，以及受理“12350”安全生产举报热线有关工作。

3.执法科。负责宣传、贯彻执行国家和地方关于应急管理、安全生产的法律、法规、规章、行业规范和技术标准。负责应急管理、安全生产综合行政执法的组织协调，组织、配合、协调有关专项执法、交叉执法、异地执法等。参与拟订应急管理、安全生产综合行政执法管理制度并执行。负责开展应急管理、安全生产综合行政执法，对生产经营单位应急管理、安全生产进行监督检查，并对违法行为进行查处。负责一般生产安全事故的调查、参与自然灾害类突发事件和森林火灾事故调查。监督、指导镇街应急管理、安全生产领域相关行政执法工作。

4.案件审理科。负责支队的案件审理以及对案件处理中法律、法规、规章实用性、准确性进行审查。负责执法文书规范性审查工作。负责支队查处的行政处罚在规定时间内的结案工作，对拒不履行行政处罚决定，按相关法律、法规申请强制执行。负责对所审理的案件进行执法公示。负责支队行政执法工作相关数据的报送工作。

5.档案管理科。负责建立支队行政处罚台账、管理台账、案件登记台账等统计台账工作。负责支队各类档案的收集、整理、分类、立卷归档、保管及档案的鉴定和销毁工作。负责档案的数字化工作，实行纸质、电子档案双归档及档案保密工作。负责管理先行登记保存物品和暂扣物品。

6.双桥执法大队。承担双桥经开区区域内的应急管理、安全生产综合行政执法工作。负责大队日常工作。负责宣传、贯彻执行国家和地方关于应急管理、安全生产的法律、法规、规章、行业规范和技术标准。负责应急管理、安全生产综合行政执法的组织协调，组织、配合、协调有关专项执法、交叉执法、异地执法等。负责开展应急管理、安全生产综合行政执法，对生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查，并对违法行为进行查处。负责应急管理有关的自然灾害、安全隐患、生产安全事故等的举报受理工作。负责一般生产安全事故的依法调查处理、参与自然灾害类突发事件和森林火灾事故调查。负责监督、指导镇街应急管理、安全生产领域相关行政执法工作。负责执法案件审理相关工作。负责执法档案管理工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队事业编制25名。设支队长1名，副支队长2名；内设机构科级领导职数8名。

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队隶属于重庆市大足区应急管理局独立核算的二级参公事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数359.96万元，其中：一般公共预算拨款359.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加84.75万元，主要是人员经费拨款增加84.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数359.96万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出42.62万元，卫生健康支出19.78万元，住房保障支出24.07万元，灾害防治及应急管理支出273.49万元。支出较去年增加84.75万元，主要是基本支出增加84.75万元。

四、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入359.96万元，一般公共预算财政拨款支出359.96万元，比2022年增加84.75万元。其中：基本支出359.96万元，比2022年增加84.75万元，主要原因是人员调入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我单位2023年未开展因公出国（境）事务；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我单位无公务接待事宜；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0万元，比2022年减少0万元；主要原因是2023年我单位未购买公务车。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费60.59万元，比上年增加7.23万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：王珍珍，联系方式：43769190）

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	359.96	一、本年支出	359.96	359.96
一般公共预算资金	359.96	社会保障和就业支出	42.62	42.62
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.78	19.78
国有资本经营预算资金		住房保障支出	24.07	24.07
		灾害防治及应急管理支出	273.49	273.49

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	359.96	支出合计	359.96	359.96

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		359.96	359.96
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62
?20805	?行政事业单位养老支出	42.09	42.09
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	19.78	19.78
?21011	?行政事业单位医疗	19.78	19.78
??2101101	??行政单位医疗	17.54	17.54
??2101103	??公务员医疗补助	2.24	2.24
221	住房保障支出	24.07	24.07
?22102	?住房改革支出	24.07	24.07
??2210201	??住房公积金	24.07	24.07
224	灾害防治及应急管理支出	273.49	273.49
?22401	?应急管理事务	273.49	273.49
??2240101	??行政运行	273.49	273.49

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		359.96	299.37	60.59
301	工资福利支出	287.04	287.04
?30101	?基本工资	61.72	61.72
?30102	?津贴补贴	46.84	46.84
?30103	?奖金	92.02	92.02
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06
?30109	?职业年金缴费	14.03	14.03
?30110	?职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54
?30112	?其他社会保障缴费	0.53	0.53
?30113	?住房公积金	24.07	24.07
?30114	?医疗费	2.24	2.24
302	商品和服务支出	72.91	12.32	60.59
?30201	?办公费	1.00		1.00
?30211	?差旅费	16.80		16.80
?30216	?培训费	1.71		1.71
?30228	?工会经费	2.27		2.27
?30229	?福利费	3.41		3.41
?30239	?其他交通费用	12.32	12.32
?30299	?其他商品和服务支出	35.40		35.40

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队				单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	359.96	合计	359.96
一般公共预算资金	359.96	社会保障和就业支出	42.62
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.78
国有资本经营预算资金		住房保障支出	24.07
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	273.49
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		359.96	359.96
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62
?20805	?行政事业单位养老支出	42.09	42.09
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	19.78	19.78
?21011	?行政事业单位医疗	19.78	19.78
??2101101	??行政单位医疗	17.54	17.54
??2101103	??公务员医疗补助	2.24	2.24
221	住房保障支出	24.07	24.07
?22102	?住房改革支出	24.07	24.07
??2210201	??住房公积金	24.07	24.07
224	灾害防治及应急管理支出	273.49	273.49
?22401	?应急管理事务	273.49	273.49
??2240101	??行政运行	273.49	273.49

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		359.96	359.96
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62
?20805	?行政事业单位养老支出	42.09	42.09
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	19.78	19.78
?21011	?行政事业单位医疗	19.78	19.78
??2101101	??行政单位医疗	17.54	17.54
??2101103	??公务员医疗补助	2.24	2.24
221	住房保障支出	24.07	24.07
?22102	?住房改革支出	24.07	24.07
??2210201	??住房公积金	24.07	24.07
224	灾害防治及应急管理支出	273.49	273.49
?22401	?应急管理事务	273.49	273.49
??2240101	??行政运行	273.49	273.49

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标?

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

备注：本单位2023年无项目支出，故此表无数据。

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