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| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2022-00143 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-15 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2022-00143 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区应急管理局 2021年度项目资金绩效自评报告
?一、基本情况
（一）项目基本情况
1. 预算项目情况分析。
2021年度我局共有项目16个，资金来源为年初区级财政部门预算、年度下达-追加预算和积极争取市级项目资金共计2284.6万元，无年度未完成项目情况。
2. 项目组织情况分析。
我局下辖局机关及5个下属事业单位，负有19项职责，内设财务科、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科和矿山安全监督管理科等13个业务科室。在局党委的坚强领导下，2021年项目资金绩效管理取得较好成绩。一是加强项目管理，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。二是落实目标责任，确保“目标、任务、资金、责任”四落实。
3. 项目管理情况分析。
一是明确任务，落实责任。由相关业务科室负责项目的提出、资料准备、具体实施和建设管理，确保项目建设顺利推进。二是项目在实施过程中自觉接受上级主管部门及有关单位的技术监督、合规性检查和资金管理。
（二）资金投入情况分析。
1.?项目资金到位情况分析。
2021年度我局项目资金共计2284.66万元全部按进度到位。
一是争取区级项目资金共计1455.6万元，其中：1、安全生产专项资金531.53万元；2、长聘矿山专业技术人员资金88.69万元；3、安全生产举报奖励和“打非办”工作经费4.13万元；4、应急救援物资装备采购及装备维护维修资金300万元。5、长聘应急救援专业队伍工作经费259.84万元；6、组织全区应急演练经费24.65万元；7、应急避难场所维修及通讯工作经费79.92万元。8、地震培训监测评估救援等工作经费5.50万元；9、自然灾害风险普查经费5.69万元，10、应急管理工作专题培训7万元，11、 应急值班标准化建设11.15万元，12、大足区招商投资促进工作考核激励工作经费”调剂到相关单位用于2020年招商引资奖励0.5万元，13、办公用房修缮资金137万元。
二是争取中央资金项目资金共计829.06万元，其中：1、2019年中央自然灾害救灾资金用于地质灾害应急处置、排危除险等工作26.56万元，2、2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金--基层应急备灾能力建设--备灾点救灾物资602.5万元，3、 ?2020年中央自然灾害救灾资金预算的通知--救灾装备采购200万元。
2. 项目资金执行情况分析。
2021年度我局所有项目资金全部按项目建设要求和进度及时拨付。
3. 项目资金管理情况分析。
2021年度我局的项目资金管理，严格执行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的管理制度，资金管理使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；项目资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在缺项和越程序办理手续情况，不存在拆借、截留、挤占、挪用、虚列支出和随意扣压等情况。项目资金的管理和使用皆附有真实、有效、合法的凭证，确保了会计核算准确、财务资料完整，预算口径和核算口径一致。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
本次绩效自评工作通过采取回顾2021年项目实施的全过程，分析项目的绩效和影响，评价项目的目标实现程度，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.?产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
按照预算计划数量完成。
一是强化安全风险研判。督促企业严格落实“日周月”隐患排查治理制度和全员安全生产责任制，聘请专家56人次对102家次企业进行安全“体检”指导服务，确定企业安全风险类别和等级，并实时更新完善风险清单和管控措施，倒逼企业主体责任落实。二是加大执法检查力度。科学制定监管计划，持续开展非煤矿山、危化品和烟花爆竹、工贸等行业领域执法检查，检查企业355家（次），行政罚款23.73万元，责令停业停产11家（次）；查处非法烟花爆竹行为200起，收缴各类烟花爆竹10604件，查处非法柴油行为6起，没收柴油12.625吨，警告教育650人次，营造了违法必究、执法必严、处罚从重的高压态势，非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业实现安全生产“零”死亡，其中，非煤矿山领域先后2次代表重庆市接受国家汛期和专项执法检查，受到检查组充分肯定；工贸行业发生生产安全事故1起，与2020年度同比下降66.7%。三是“两单两卡”试点工作初见成效。在非煤矿山、危险化学品等重点行业领域全面推行“两单两卡”，强化企业一线岗位从业人员安全生产责任试点工作，打造示范样板企业9家。四是全区共有地质灾害隐患点406处，其中纳入群测群防监测点138处；纳入搬迁避让85处，已实施55处；纳入排危除险169处，已实施138处；纳入工程治理14处，已实施11处。
（2）质量指标。
我局所有项目均已按要求完成。我区在2021年度市考核区县安全生产与自然灾害防治工作中排名第二，获得先进区。
（3）时效指标。
所有项目全部按进度完成目标任务。
（4）成本指标。
所有项目均按预算成本完成，无超支和资金浪费情况。
2.?效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
我局16个项目的实施，进一步提升了安全生产与自然灾害防治水平，为全区经济和社会发展作出积极贡献。
（2）社会效益。
2021年，我区安全生产与自然灾害防治工作取得较好成绩，生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降38%和36%，未发生较大及以上生产安全事故。2021年全区共发生6轮强降雨，紧急转移安置290人，均未造成人员伤亡，未发生较大及以上规模自然灾害。全区安全生产与自然灾害防治形势持续稳定向好。
????（3）生态效益。
?????无
????（4）可持续影响。
?无
????3. 管理类指标完成情况分析。
我局建立健全了财务管理和项目资金管理制度，项目的实施严格按照制度执行，项目资金的使用符合规定，按要求对项目资金进行监管和审计。2021年底供应商履约率100%，采购及时率100%，资金拨付及时率100%。
4. 满意度指标完成情况分析。
通过问卷调查，各镇街各有关部门和广大人民群众对我区安全生产和自然灾害防治工作满意度达97%以上。
二、绩效工作不足之处和下一步改进措施
2021年度，我局所有项目均已完成，预算绩效管理工作取得了较好成绩，但个别项目的绩效管理还存在不足之处，主要原因是相关业务科室绩效管理意识不够强，绩效管理经验不足。
下一步，我局将在“抓重点、补短板、强弱项”上下功夫，一是加强组织领导。聘请绩效管理专家到我局对相关业务科室工作人员开展预算绩效管理知识培训和业务指导，力争做到科学合理地制定各项绩效指标的目标值，进一步健全绩效管理体系。二是严格预算执行。加强预算支出的审核，预算执行情况分析，进一步提高项目资金使用效率。三是加强局内各个科室的沟通衔接，同时强化我局与其他单位的统筹协调，科学安排、准确使用预算资金，不断提高单位预算绩效管理水平，充分发挥财政资金的使用效率。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，总体良好。对我局2021年度项目绩效自评报告和绩效自评表将在重庆市大足区应急管理局门户网站予以公示。
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重庆市大足区应急管理局?????
2022年4月12日? ????????
2021年绩效自评项目情况汇总表?
??
| 预算单位（预算编码_全称） | 项目 | 预算来源 | 资金性质 | 预算年度 | 预算数(元) | 已支付(元) | 指标文号 | 摘要 |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 300,000.00 | 246,500.00 | 年初预算 | ? 组织全区应急演练经费 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 500,000.00? | 500,000.00 | 年初预算 | ? 应急避难场所维护 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 500,000.00 | 56,941.00 | 年初预算 | ? 自然灾害风险普查经费 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 200,000.00 | 69,988.00 | 年初预算 | ? 应急管理工作专题培训 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 1,000,000.00 | 111,517.00 | 年初预算 | ? 应急值班标准化建设 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 3,000,000.00 | 2,999,577.40 | 年初预算 | ? 应急救援物资装备采购及装备维护维修 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 300,000.00 | 299,212.00 | 年初预算 | ? 应急通讯工作经费 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 26_年度下达-追加预算 | 111_经费拨款 | 100,000.00 | 41,309.00 | 年初预算 | ? 安全生产举报奖励和“打非办”工作经费 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 7,250,000.00 | 5,315,333.30 | 年初预算 | ? 安全生产专项资金 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 886,900.00 | 886,900.00 | 年初预算 | ? 长聘矿山专业技术人员工作经费(含工资、五险一金及奖金) | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2,851,000.00 | 2,598,397.72 | 年初预算 | ? 长聘应急救援专业队伍工作经费 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 100020201_中央项目补助结转 | 26_年度下达-追加预算 | 111_经费拨款 | 2019年 | 265,618.40 | 渝财建[2019]240号 | ? 2019年中央自然灾害救灾资金用于地质灾害应急处置、排危除险等工作 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 2000202_财经办件 | 26_年度下达-追加预算 | 111_经费拨款 | 85,000.00 | 4,749.00 | 大足招商小组[2021]1号 | ? 大足区招商投资促进工作考核激励工作经费”调剂到相关单位用于2020年招商引资奖励 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 2000202_财经办件 | 26_年度下达-追加预算 | 111_经费拨款 | 1,370,000.00 | 财经办件[2021]95号 | ? 办公用房修缮资金 | ||
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 20002_区级预算 | 26_年度下达-追加预算 | 111_经费拨款 | 55,592.00 | ? 地震培训监测评估救援等工作经费 | |||
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 100020201_中央项目补助结转 | 26_年度下达-追加预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 6,025,000.00 | 渝财建[2020]250号 | ? 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金--基层应急备灾能力建设--备灾点救灾物资 | |
| 145001重庆市大足区应急管理局 | 100020201_中央项目补助结转 | 26_年度下达-追加预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 2,000,000.00 | 渝财建[2020]250号 | ? 2020年中央自然灾害救灾资金预算的通知--救灾装备采购 | |
| 合计 | 22,846,634.82 |
备注：1.情况表填写来源于2021年大平台指标管理——指标综合情况查询——可执行指标来源及其执行情况查询——预算单位选自己单位——查询——导出全部，填报的内容和大平台保持一致。
项目资金绩效目标自评表?
（2021年度）
????一、应急救援物资装备采购及装备维护维修
| 专项（项目）名称 | 应急救援物资装备采购及装备维护维修 | 联系人及电话 | 于洪芝023-43769050 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 300 | 总量 | 300 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ????? 区级财政资金 | 300 | ????? 区级财政资金 | 300 | 100% | |
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 完善应急物资保障体系，建立健全城市应急物资储备标准，加强城市防洪、排水防涝、生命线系统抢修、市政抢险、应急供电、楼宇消防、应急供水、生活保障等应急物资和装备储备，结合我区风险和灾情特点，补充储备品种，增加储备数量，加快推进应急救援关键装备轻型化、智能化建设。会同构建政府储备与市场储备相结合、实物储备与能力储备相配套的安全生产应急救援物资储备工作，全面提升我区事故灾害抢险救援能力。 | 截止2020年12月31日用于应急救援物资采购和设备维护维修费用共计300万，及时补充储备品种，加强装备维修维护能力建设，全面提升我区事故灾害抢险救援能力。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 设施设备采购及时率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 应急救援物资采购齐全率 | 80% | 80% | 100% | ||
| 采购质量合格率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 供应商履约率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 采购成本合格率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 设备检修计划完成率 | ≥95% | 95% | 100% | ||
| 装备故障修复率 | ≥95% | 95% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????
????二、长聘应急救援专业队伍工作经费
| 专项（项目）名称 | 长聘应急救援专业队伍工作经费 | 联系人及电话 | 唐霞023-43769190 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 285.1 | 总量 | 259.84 | 91% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ????? 区级财政资金 | 285.1 | ????? 区级财政资金 | 259.84 | 91% | |
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 根据大足府办发〔2019〕58）相关规定执行，应急救援队员的工资待遇，出差补助、值班备勤补助、救援费用等以实际产生金额足额发放，用以加强应急救援队伍日常训练管理，增强实战能力，提升我区事故灾害应急救援水平。 | 截止2020年12月31日长聘应急救援队员的工资、五险一金、出差补助、值班值班备勤补助、事故救援和日常训练费用等实际产生金额共计259.84万元并已全额支付，充分保障了应急救援队伍的日常训练和救援工作的开展，切实增强救援队伍实战能力，有效提升我区事故灾害应急救援水平。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 项目实施时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 100% | ||
| 应急救援能力训练常态化 | 5天/周 | 5天/周 | 100% | ||
| 事故灾害应急救援次数 | 85次 | 85次 | 100% | ||
| 事故灾害应急救援死亡率 | 0 | 0 | 100% | ||
| 群众满意度（率） | ≥92% | 98% | 106% | ||
| 跨区域以及市区演练 | 13次 | 13次 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????三、组织全区应急演练经费
| 专项（项目）名称 | 组织全区应急演练经费 | 联系人及电话 | 曾伟023-43769197 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 30 | 总量 | 24.65 | 82% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ????? 区级财政资金 | 30 | ????? 区级财政资金 | 24.65 | 82% | |
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 充分利用全区应急演练经费，做好应急预案和物资准备，开展多单位参与的综合应急演练，通过演练加强队伍建设，掌握应急处理流程，提高从业人员和应急队伍抢险救灾能力、应急能力和应急经验水平，增强各单位、机构、人员间的协调性，为快速、有序、高效应对突发事故积累实战经验，为发生各种安全事故及时有效的组织抢险救援奠定扎实基础。 | 截止2020年12月31日共使用应急演练经费24.65万元元，有效开展全区性应急演练2次，增强各单位、机构、人员间的协调性，为快速、有序、高效应对突发事故积累实战经验，为发生各种安全事故及时有效的组织抢险救援奠定扎实基础，起到很好的宣传教育作用。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 演练次数 | 2次 | 2次 | 100% | ||
| 项目实施时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 100% | ||
| 预案体系完整率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 规范处置指数 | ≥0.7 | 0.7 | 100% | ||
| ?群众满意度（率） | ≥90% | 96% | 100% | ||
| 应急物品储备齐全率 | ≥80% | 85% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????四、应急避难场所维护经费
| 专项（项目）名称 | 应急避难场所维护经费 | 联系人及电话 | 曾伟023-43769197 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 50 | 总量 | 50 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ????? 区级财政资金 | 50 | ????? 区级财政资金 | 50 | 100% | |
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 做好我区应急避难场所的应急供电、应急厕所、应急水井和应急避难场所标识牌等设施设备的维护，加强应急避难场所的日常维护与管理，确保应急避难场所完备待用，提高城市综合防灾能力。 | 截止2020年12月31日共使用应急避难场所维护资金50万元用于应急避难场所日常维护和管理，确保我区应急避难场所正常使用。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 应急设施设备完备率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 应急避难场所标识牌完整率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 应急避难场所问题解决及时率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 应急避难场所维护计划完成率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????五、应急通讯工作经费
| 专项（项目）名称 | 应急通讯工作经费 | 联系人及电话 | 陈刚023-43769301 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 30 | 总量 | 29.92 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ????? 区级财政资金 | 30 | ????? 区级财政资金 | 29.92 | 100% | |
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 围绕安全生产应急值守、应急指挥调度业务场景，建设涵盖安全生产重点单位的应急指挥调度和应急值守融合通信系统，将行业重点单位纳入管理体系中，为负有应急管理职责的镇街、部门和专业应急队伍配备固定和手持融合通信终端，实现一体化值班值守、应急调度快速连通、信息高效传递、资源高效可视查询、现场音视频联动指挥等核心功能，初步构建“耳聪、目明、信息互通”的安全应急一体化融合通信指挥体系。 | 截止2021年12月31日共使用应急通讯工作经费29.92万元，为实现一体化值班值守、应急调度快速连通、信息高效传递、资源高效可视查询、现场音视频联动指挥提供保障。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 检测合格率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 数据包丢失率 | ≤5% | 0 | 100% | ||
| 应急值守在岗率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 事故上报及时率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 通讯设备检修计划完成率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????六、渝财建〔2020〕250号2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金
| 专项（项目）名称 | 渝财建〔2020〕250号2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金 | 联系人及电话 | 于洪之023-43769098 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 802.5 | 总量 | 802.5 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 802.5 | 其中：上级财政资金 | 802.5 | 100% | |
| ????? 区级财政资金 | ????? 区级财政资金 | 100% | |||
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 完善应急物资保障体系，建立健全城市应急物资储备标准，加强城市防洪、排水防涝、生命线系统抢修、市政抢险、应急供电、楼宇消防、应急供水、生活保障等应急物资和装备储备，结合我区风险和灾情特点，补充储备品种，增加储备数量，加快推进应急救援关键装备轻型化、智能化建设。会同构建政府储备与市场储备相结合、实物储备与能力储备相配套的安全生产应急救援物资储备工作，全面提升我区事故灾害抢险救援能力。 | 截止2021年12月31日用于应急救援物资采购和设备维护维修费用共计802.5万元，及时补充储备品种，加强装备维修维护能力建设，全面提升我区事故灾害抢险救援能力。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 设施设备采购及时率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 应急救援物资采购齐全率 | 80% | 80% | 100% | ||
| 采购质量合格率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 供应商履约率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 采购成本合格率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????七、应急管理工作专题培训
| 专项（项目）名称 | 应急管理工作专题培训 | 联系人及电话 | 罗英023-43769180 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 20 | 总量 | 7 | 35% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ????? 区级财政资金 | 20 | ????? 区级财政资金 | 7 | 35% | |
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 加强全区应急管理知识培训工作，建设一支高素质的应急管理干部队伍，提高公众对突发公共事件的应对和处置能力，普及防灾减灾和群众自救互救基本常识，维护社会稳定，建设和谐大足。 | 截止2021年12月31日使用应急管理工作专题培训经费7万元 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 应急管理专题培训场次 | 1次 | 1次 | 100% | ||
| 聘请专家数 | 8人 | 8人 | 100% | ||
| 参训人数 | 300人 | 300人 | 100% | ||
| 培训效果满意度 | ≥95% | 98% | 100% | ||
| 发放培训资料份数 | 205份 | 205份 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????八、应急值班标准化建设
| 专项（项目）名称 | 应急值班标准化建设 | 联系人及电话 | 陈刚023-43769301 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 100 | 总量 | 11.15 | 11% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ????? 区级财政资金 | 100 | ????? 区级财政资金 | 11.15 | 11% | |
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| ?加强应急值班室硬件和软件建设，加强应急救援队伍的建设，满足应急值班标准化建设要求，打造布局合理、功能完备的综合性应急指挥中心值班室，形成具有特色的“反应灵敏、快捷高效、专常兼备”的应急值守模式。 | 截止2021年12月31日共使用应急值班标准化建设经费11.15万元，值班室软硬件得到优化，基本形成反应灵敏、快捷高效、专常兼备”的应急值守模式。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 24小时值班在岗率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 事故上报及时率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 应急值班设备完备率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 处置规范率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????九、办公用房修缮资金
| 专项（项目）名称 | 办公用房修缮资金 | 联系人及电话 | 冯健橙023-43769159 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 137 | 总量 | 137 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 137 | 其中：上级财政资金 | 137 | 100% | |
| ????? 区级财政资金 | ????? 区级财政资金 | ||||
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 财经办件[2021]95号 | 完成了办公室装修改造 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 办公室装修改造 | 137万元 | 137万元 | 100% | ||
| 较大及以上安全事故事发生率 | ≤2% | 0 | 100% | ||
| 群众满意度（率） | ≥90% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????十、地震培训监测评估救援等工作经费
| 专项（项目）名称 | 地震培训监测评估救援等工作经费 | 联系人及电话 | 杨兰波023-43769136 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 5.56 | 总量 | 5.56 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ????? 区级财政资金 | 5.56 | ????? 区级财政资金 | 5.56 | 100% | |
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 修订完善地震应急预案体系，完善地震应急指挥系统，健全完善地震应急救援队伍，扎实推进应急疏散体系建设，进一步推进社会应急物资储备和地震系统应急设备库建设，完善协调联动机制和预警信息发布机制，加强培训和演练，以为人民生命财产认真负责的态度，做好全区地震应急救援准备工作。 | 截止2021年12月31日有效利用地震培训监测评估救援等工作经费共计5.56万元，保证地震知识培训和宣传、应急指挥系统建设、协调联动机制完善等各项工作的有序开展，为全区地震应急救援准备工作奠定坚实基础。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 地震应急预案体系完整率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 制作并发放地震知识宣传手册数量 | 1000册 | 1000册 | 100% | ||
| 地震知识培训次数 | 1次 | 1次 | 100% | ||
| 地震预警信息发布及时率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 地震应急避难场所维护计划完成率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 地震监测速报率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????十一、2019年中央自然灾害救灾资金用于地质灾害应急处置、排危除险等工作
| 专项（项目）名称 | 2019年中央自然灾害救灾资金用于地质灾害应急处置、排危除险等工作 | 联系人及电话 | 曾伟023-43769197 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 26.56 | 总量 | 26.56 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 26.56 | 其中：上级财政资金 | 26.56 | 100% | |
| ????? 区级财政资金 | ????? 区级财政资金 | ||||
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| ?充分合理利用2019年中央自然灾害救灾资金，建立地质灾害风险监测预警和评估论证机制，指导和监督全区地质灾害隐患排查治理和重大危险源管理工作，组织开展灾情核查、损失评估、地质灾害应急处置、排危除险、救灾捐赠等灾害救助工作，全面提升我区地质灾害防治和抢险救援能力，坚决杜绝较大及以上地质灾害亡人事故，有效降低地质灾害损失，确保人民群众生命财产安全。 | 截止2021年12月31日共使用2019年中央自然灾害救灾资金26.56万元，有序开展灾情核查、损失评估、地质灾害应急处置、排危除险、救灾捐赠等灾害救助工作，我区地质灾害防治和抢险救援能力显著提升，有效杜绝较大及以上地质灾害亡人事故，有效控制地质灾害损失，确保了我区人民群众生命财产安全。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 地质灾害排危抢险设备更新率 | ≥50% | 55% | 100% | ||
| 地质灾害隐患整改率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 较大及以上地质灾害事故发生率 | ≤2% | 0 | 100% | ||
| 地质灾害事故死亡率 | 0 | 0 | 100% | ||
| 地质灾害排查隐患条数 | 4320条 | 4500条 | 104% | ||
| ?群众满意度（率） | ≥90% | 93% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
????十二、自然灾害风险普查经费
| 专项（项目）名称 | 自然灾害风险普查经费 | 联系人及电话 | 魏登建023-43769136 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区应急管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区应急管理局 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 5.7 | 总量 | 5.7 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ????? 区级财政资金 | 5.7 | ????? 区级财政资金 | 5.7 | 100% | |
| ????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| （一）健全机制、规范管理。按要求转发了市局制定的《自然灾害灾情信息快报制度》和《特别重大自然灾害损失统计调查制度》，全面落实灾情管理。 （二）强化培训、提升灾情管理水平。组织27个街镇分管领导、应急办主任及灾情管理人员参加应急部、市应急局组织的灾害信息员师资和骨干信息员培训，组织灾害信息员业务能力测试，平均成绩超过80分。 ??? （三）广泛宣传，提高群众防灾意识。认真组织开展“5.12”防灾减灾日、“安全生产月”活动，积极做好防灾减灾救灾技能、科普知识和灾害救助政策宣传，切实提升群众防灾减灾意识和灾害救助知晓面。 （四）及时更新系统数据库。组织27个街镇于5月完成灾害信息员A、B角数据库系统更新；6月设置灾害风险隐患系统街镇管理员，309个村居信息员通过微信或支付宝注册了自然灾害风险隐患报送小程序。 （五）应急避难场所建设情况。2021年已建成15个应急避难场所，其中新建设的有12个（中长期2个；短期3个；暂时7个），补充完善3个场地，打井2口，共建设费用49.24万元。 | （一）加强组织领导（二）制定普查方案（三）强化宣传培训（四）开展调查核查 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 制作并发放自然灾害风险普查宣传手册数量 | 1000册 | 1000册 | 100% | ||
| 调查核查数据 | 2322项 | 2322项 | 100% | ||
| 自然灾害风险普查计划完成率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
