网站专栏
您当前位置： 首页>区政府部门>医疗保障局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算
| [ 索引号 ] | 11500111MB1848417N/2021-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 电子政务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区医保局 | [ 发布日期 ] | 2021-02-07 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1848417N/2021-00010 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 电子政务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区医保局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-02-07 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区医疗保障局2021年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
（一）职能职责：1、贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章、政策、规划和标准，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。
2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责实施长期护理保险制度。
4、贯彻执行重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，并做好动态调整工作。
5、贯彻执行医疗救助政策，建立健全本区城乡医疗救助体系，负责城乡居民医疗救助管理工作。
6、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医疗服务等价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。
7、贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。组织推进招标采购平台建设。
8、拟定本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
9、负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移接续制度的实施。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
11、职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
12、与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）单位构成：重庆市大足区医疗保障局是区政府工作部门，规格为正处级。编委核定行政编制12名，实有8名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数6名。下设机构医疗保障事务中心于2020年4月成立，为重庆市大足区医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位。核定事业编制45名，实有31名。设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数10名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数 59195.77万元，其中：一般公共预算拨款59195.77 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 2796.32万元，主要是提前下达2021年中央和市级财政医疗救助补助经费拨款增加3381 万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数 59195.77万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 88.82万元，卫生健康支出58519.61万元，住房保障支出37.34 万元，农业水支出550万元。支出较去年增加 2796.32万元，主要是基本支出增加680.32万元，项目支出增加 2116万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入 59195.77万元，一般公共预算财政拨款支出 59195.77万元，比2020年增加2796.32?? 万元。其中：基本支出874.27 万元，比2020年增加680.32万元，主要原因是机构改革，从区社保局划转了32人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出58321.5 万元，比2020年增加2116万元，主要原因是提前下达2021年中央和市级财政医疗救助补助资金等，主要用于城乡医疗救助等重点工作。
重庆市大足区医疗保障局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算13万元，比2020年减少27万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年持平；公务接待费 8万元，比2020年减少2万元，主要原因是严格执行厉行节约，严格控制公务接待；公务用车运行维护费 5万元，比2020年减少10万元，主要原因是严格执行厉行节约，严格控制公务用车；公务用车购置费0 万元，比2020年减少15 万元；主要原因是由于机构改革，我局无公务车，2020年打算购置一辆，但受疫情影响，目前仍未购置。
五、其他重要事项的情况说明
（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费215.48 万元，比上年增加 167.99 万元，主要原因为机构改革，从区社保局划转了32人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 83 万元：政府采购货物预算83万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 83万元：政府采购货物预算 83万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：梁维??联系方式： 023-43730869
??
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位： 重庆市大足区医疗保障局?? | 单位：万元 | |||||
| 收? 入 | 支? 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 59,195.77 | 一、本年支出 | 59,195.77 | 59,195.77 | ||
| 一般公共预算拨款 | 59,195.77 | 社会保障和就业支出 | 88.82 | 88.82 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 卫生健康支出 | 58,519.61 | 58,519.61 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 农林水支出 | 550.00 | 550.00 | |||
| 二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 37.34 | 37.34 | ||
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 59,195.77 | 支出总数 | 59,195.77 | 59,195.77 | 0.00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位： 重庆市大足区医疗保障局?? | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 59,195.77 | 874.27 | 58,321.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.82 | 88.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.88 | 87.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.79 | 49.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.89 | 24.89 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58,519.61 | 748.11 | 57,771.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.52 | 37.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.12 | 31.12 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 51,486.50 | 51,486.50 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 51,486.50 | 51,486.50 | |
| 21013 | 医疗救助 | 6,109.00 | 6,109.00 | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 6,081.00 | 6,081.00 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 28.00 | 28.00 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 93.00 | 93.00 | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 93.00 | 93.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 793.59 | 710.59 | 83.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 710.59 | 710.59 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | |
| 2101504 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 550.00 | 550.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 550.00 | 550.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 550.00 | 550.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.34 | 37.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.34 | 37.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.34 | 37.34 | |
| ?表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位： 重庆市大足区医疗保障局?? | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 874.27 | 658.79 | 215.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | 645.59 | 645.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 163.97 | 163.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.02 | 117.02 | |
| 30103 | 奖金 | 24.00 | 24.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.79 | 49.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.89 | 24.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.45 | 26.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.40 | 6.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.81 | 6.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.34 | 37.34 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 188.91 | 188.91 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 215.48 | 215.48 | |
| 30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 66.00 | 66.00 | |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 4.67 | 4.67 | |
| 3021601 | 培训费 | 4.67 | 4.67 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.22 | 6.22 | |
| 30229 | 福利费 | 9.34 | 9.34 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.66 | 31.66 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.60 | 51.60 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.20 | 13.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 ???? | |||||
| 单位： 重庆市大足区医疗保障局?? | 单位：万元 | ||||
| 2021年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
| 13.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 |
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位： 重庆市大足区医疗保障局?? | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据 | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位： 重庆市大足区医疗保障局?? | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 59,195.77 | 社会保障和就业支出 | 88.82 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 58,519.61 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 农林水支出 | 550.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 37.34 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 59,195.77 | 本年支出合计 | 59,195.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 59,195.77 | 支出总计 | 59,195.77 |
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位： 重庆市大足区医疗保障局?? | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 合计 | 59,195.77 | 59,195.77 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.82 | 88.82 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.88 | 87.88 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.79 | 49.79 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.89 | 24.89 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 58,519.61 | 58,519.61 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.52 | 37.52 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.12 | 31.12 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 51,486.50 | 51,486.50 | ||||||||
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 51,486.50 | 51,486.50 | ||||||||
| 21013 | 医疗救助 | 6,109.00 | 6,109.00 | ||||||||
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 6,081.00 | 6,081.00 | ||||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
| 21014 | 优抚对象医疗 | 93.00 | 93.00 | ||||||||
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 93.00 | 93.00 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 793.59 | 793.59 | ||||||||
| 2101501 | 行政运行 | 710.59 | 710.59 | ||||||||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| 2101504 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 550.00 | 550.00 | ||||||||
| 21305 | 扶贫 | 550.00 | 550.00 | ||||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 550.00 | 550.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.34 | 37.34 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.34 | 37.34 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 37.34 | 37.34 | ||||||||
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：?? 重庆市大足区医疗保障局?? | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合??? 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 59,195.77 | 874.27 | 58,321.50 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.82 | 88.82 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.88 | 87.88 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.79 | 49.79 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.89 | 24.89 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 58,519.61 | 748.11 | 57,771.50 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.52 | 37.52 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.12 | 31.12 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | ||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 51,486.50 | 51,486.50 | ||||
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 51,486.50 | 51,486.50 | ||||
| 21013 | 医疗救助 | 6,109.00 | 6,109.00 | ||||
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 6,081.00 | 6,081.00 | ||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 28.00 | 28.00 | ||||
| 21014 | 优抚对象医疗 | 93.00 | 93.00 | ||||
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 93.00 | 93.00 | ||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 793.59 | 710.59 | 83.00 | |||
| 2101501 | 行政运行 | 710.59 | 710.59 | ||||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | ||||
| 2101504 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 550.00 | 550.00 | ||||
| 21305 | 扶贫 | 550.00 | 550.00 | ||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 550.00 | 550.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.34 | 37.34 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.34 | 37.34 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 37.34 | 37.34 | ||||
| 表九 | ||||||||||
| 采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位： 重庆市大足区医疗保障局?? | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 货物类 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务类 | ||||||||||
| 工程类 | ||||||||||
| 表十 | |||||
| 2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区医疗保障局 | 预算支出总量（万元） | 58321.5 | ||
| 当年整体绩效目标 | 1、巩固参保率，实现2021年6月底城乡居民参保人数达83万余人；2、全面实现特殊困难人群“应保尽保，应助尽助”；3、全年实现基金收支平衡，专户管理、专款专用。 | ||||
???? 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 城乡居民参保人数 | 5 | 人 | ≥ | 830,000 | |
| 城乡居民参保各级财政实际补助标准 | 2 | 元 | ≥ | 待市局文件通知 | |
| 参保居民个人实际缴费标准（元） | 2 | 元 | ≥ | 280 | |
| 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
| 重复参保人数 | 3 | 人 | = | 0 | |
| 虚报参保人数 | 3 | 人 | = | 0 | |
| 居民医保参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例 | 5 | % | ≥ | 75% | |
| 参保人住院费用实际报销比例 | 3 | % | ≥ | 50% | |
| 医疗救助资助参保人次数 | 3 | 人次 | ≥ | 40000 | |
| 重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例 | 5 | % | ≥ | 70% | |
| 当年各级财政补助资金到位率 | 5 | % | = | 100% | |
| “一站式”即时结算覆盖地区 | 3 | ， | 不低于上年 | ||
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 | 2 | 万元 | ≤ | 51486.5 | |
| 城乡医疗救助支出 | 2 | 万元 | ≤ | 6081 | |
| 扶贫支出 | 2 | 万元 | ≤ | 550 | |
| 医疗救助对象覆盖范围 | 2 | 无 | 稳步拓展 | ||
| 困难群众看病就医方便程度 | 2 | 无 | 明显提高 | ||
| 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 2 | 无 | 有效缓解 | ||
| 对健全社会救助体系的影响 | 2 | 无 | 成效明显 | ||
| 对健全医疗保障制度体系的作用 | 2 | 无 | 成效明显 | ||
| 参保对象满意度 | 5 | ≥ | 90% | ||
| 救助对象满意度 | 5 | ≥ | 90% | ||
| 实施部门满意度 | 2 | ≥ | 90% | ||
| 部门目标合理性 | 5 | 无 | 达标 | ||
| 部门决策规范性 | 2 | 无 | 合格 | ||
| 部门决策民主性 | 2 | 无 | 达标 | ||
| 内控制度完备性 | 2 | 无 | 达标 | ||
| 资金支出合规性 | 2 | 无 | 达标 | ||
| 资金使用有效性 | 3 | 无 | 合格 | ||
| 管理制度健全性 | 2 | 无 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 5 | 无 | 达标 | ||
| 质量可控性 | 5 | 无 | 可控 | ||
| 表十一 | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市大足区医疗保障局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 城乡居民基本医疗保险参保补助资金（本级） | 业务主管部门 | 居民医疗保险科 | |||
| 当年预算 | 4636.5 | 区级支出 | 4636.5 | |||
| 补助镇街 | ||||||
| 项目概况 | 2020年各级财政补助标准为550元/人、年，根据渝财社【2019】108号文件精神，区级财政将承担55元每人、年，参照2020年6月底参保人数84.3万余人，2021年本级财政需补助2021年城乡居民基本医疗保险参保补助资金4636.5万元。 | |||||
| 立项依据 | 足府办发〔2008〕180号； | |||||
| 当年绩效目标 | 巩固参保率，综合参保率保持在95%以上；稳步提高保障水平；实现基金收支平衡。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 参保人数（人） | 13 | 人 | ≥ | 830000 | 是 | |
| 各级财政实际补助标准（元） | 4 | 元 | ≥ | 待市局文件通知 | ||
| 参保居民个人实际缴费标准（元） | 4 | 元 | ≥ | 280 | ||
| 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%） | 13 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%） | 4 | % | ≥ | 95 | ||
| 重复参保人数(人) | 4 | 人 | = | 0 | ||
| 虚报参保人数（人） | 4 | 人 | = | 0 | ||
| 参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例 | 12 | % | ≥ | 75% | 是 | |
| 参保人住院费用实际报销比例 | 4 | % | ≥ | 50% | ||
| 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | 4 | 无 | 逐步推开 | |||
| 开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡 | 4 | 普遍推开 | ||||
| 当年各级财政补助资金到位率(%) | 12 | % | = | 100% | 是 | |
| 当年各级财政补助资金划入基金的时间 | 4 | 月，日 | ， | 12月31日 | ||
| 对建立健全社会保障制度的作用 | 3 | 无 | 明显提高 | |||
| 实施部门满意度 | 3 | ≥ | 90% | |||
| 参保对象满意度 | 8 | ≥ | 90% | 是 | ||
| 联系人：梁维 | 联系电话：43730869 | |||||
