预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00061	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2024-03-11
[ 成文日期 ]	2024-03-11	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00061
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2024-03-11
[ 成文日期 ]	2024-03-11
[ 有效性 ]

重庆市大足区双路卫生 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区双路卫生院位于重庆市大足区双路街道双北五街1号，是一所集医疗、预防保健为一体的综合性医院，为辖区内城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院，医院开放床位50张。内设机构：内科、外科、妇科、中医科、药剂科、检验科、心电B超、放射、预防保健科等临床及医技科室。其主要功能有:

1.以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强辖区内疫情防控，应急处理辖区内突发公共卫生事件，重点控制传染病、地方病、职业病、寄生虫等重大疾病，对市民健康造成的严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫，创造最佳的接种状态，使儿童预防接种达到预期目的。

4.做好妇幼保健工作，积极开展慢性非传染性疾病防控工作，提高医院工作质量，

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生健康知识宣传，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助市民建立良好卫生的生活习惯。

（二）单位构成。

重庆市大足区双路卫生院属二级单位。

现有人员情况：实有人数44人，其中：在编29人（副高3人，中级11人，初级14人，管岗1人），临聘15人。

二、部门收支总体情况

收入预算：2024年年初预算数522.32万元，其中：一般公共预算拨款522.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少123.68万元，主要是基本收入减少38.03万元，项目收入减少85.65万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数522.32万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出88.16万元，卫生健康支出406.68万元，住房保障支出27.48万元。支出较去年减少123.68万元，主要是基本支出减少38.03万元，项目支出减少85.65万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入522.32万元，一般公共预算财政拨款支出522.32万元，比2023年减少123.68万元。其中：基本支出522.32万元，比2023年减少38.03万元，主要原因是退休2人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少85.65万元，主要原因是年初未预算项目经费。

重庆市大足区双路卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无出国人员；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是工作不需要接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、救护车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贺子月?? 联系方式：19802376001

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区双路卫生院						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	522.32	一、本年支出	522.32	522.32
一般公共预算资金	522.32	社会保障和就业支出	88.16	88.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	406.68	406.68
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.48	27.48

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	522.32	支出合计	522.32	522.32

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区双路卫生院				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		522.32	522.32
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16
20805	行政事业单位养老支出	87.47	87.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	406.68	406.68
21003	基层医疗卫生机构	379.13	379.13
2100302	乡镇卫生院	379.13	379.13
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64
221	住房保障支出	27.48	27.48
22102	住房改革支出	27.48	27.48
2210201	住房公积金	27.48	27.48

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区双路卫生院				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		522.32	522.32
301	工资福利支出	489.82	489.82
30101	基本工资	123.63	123.63
30102	津贴补贴	4.60	4.60
30107	绩效工资	242.90	242.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65
30109	职业年金缴费	18.32	18.32
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69
30113	住房公积金	27.48	27.48
30114	医疗费	4.64	4.64
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50
30307	医疗费补助	2.60	2.60
30399	其他对个人和家庭的补助	29.90	29.90

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区双路卫生院					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区双路卫生院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区双路卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	522.32	合计	522.32
一般公共预算资金	522.32	社会保障和就业支出	88.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	406.68
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.48
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区双路卫生院											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		522.32	522.32
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16
20805	行政事业单位养老支出	87.47	87.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	406.68	406.68
21003	基层医疗卫生机构	379.13	379.13
2100302	乡镇卫生院	379.13	379.13
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64
221	住房保障支出	27.48	27.48
22102	住房改革支出	27.48	27.48
2210201	住房公积金	27.48	27.48

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区双路卫生院				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		522.32	522.32
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16
20805	行政事业单位养老支出	87.47	87.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	406.68	406.68
21003	基层医疗卫生机构	379.13	379.13
2100302	乡镇卫生院	379.13	379.13
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64
221	住房保障支出	27.48	27.48
22102	住房改革支出	27.48	27.48
2210201	住房公积金	27.48	27.48

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区双路卫生院											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市大足区双路卫生院

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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