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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00060 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-11 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00060 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-11 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区拾万镇卫生院2024年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区拾万镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，机构数1个，编制核定人数26人，现有编内人员21人，编外聘用人员13人，退休职工19人，救护车1辆。
（二）单位构成。我单位为重庆市大足区卫生健康委员会下属工作单位，公益二类事业单位，实行政府会计制度。主要负责辖区内基本医疗服务和基本公共卫生服务。医院设有内科、外科、妇科、检验科、针灸理疗科、护理部、公共卫生科等科室，开展常见病、多发病的诊断和治疗。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数221.17万元，其中：一般公共预算拨款221.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少7.85万元，主要是一般公共预算经费拨款减少7.85万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数221.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出75.94万元，卫生健康支出145.23万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少7.85万元，主要是基本支出减少7万元，项目支出减少0.85万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入221.17万元，一般公共预算财政拨款支出221.17万元，比2023年减少7.85万元。其中：基本支出205.5万元，比2023年减少7万元，主要原因是人员退休，主要用于保障2024年在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.67万元，比2023年减少0.85万元，主要原因是减少中医（民族医）药专项资金拨款。
重庆市大足区拾万镇卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是重庆市大足区拾万镇卫生院（以下简称本院）为差额拨款事业单位，无此项预算拨款安排的支出；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本院为差额拨款事业单位，无此项预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本院为差额拨款事业单位，无此项预算拨款安排的支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本院为差额拨款事业单位，无此项预算拨款安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.67万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：赵晓，联系方式：023-43410190）?
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| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 221.17 | 一、本年支出 | 221.17 | 221.17 | ||
| 一般公共预算资金 | 221.17 | 社会保障和就业支出 | 75.94 | 75.94 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 145.23 | 145.23 | |||
| 国有资本经营预算资金 | ||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 221.17 | 支出合计 | 221.17 | 221.17 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 221.17 | 205.50 | 15.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.94 | 75.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.54 | 75.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.23 | 21.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.61 | 10.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.70 | 43.70 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.23 | 129.56 | 15.67 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 130.52 | 116.29 | 14.23 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 130.52 | 116.29 | 14.23 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.44 | 1.44 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.44 | 1.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 205.50 | 205.50 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 161.80 | 161.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.76 | 67.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.45 | 11.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.08 | 37.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.23 | 21.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.61 | 10.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.27 | 13.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.70 | 43.70 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.70 | 43.70 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 221.17 | 合计 | 221.17 | |
| 一般公共预算资金 | 221.17 | 社会保障和就业支出 | 75.94 | |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 145.23 | ||
| 国有资本经营预算资金 | ||||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 221.17 | 221.17 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.94 | 75.94 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.54 | 75.54 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.23 | 21.23 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.61 | 10.61 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.70 | 43.70 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 145.23 | 145.23 | ||||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 130.52 | 130.52 | ||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 130.52 | 130.52 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 221.17 | 205.50 | 15.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.94 | 75.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.54 | 75.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.23 | 21.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.61 | 10.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.70 | 43.70 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.23 | 129.56 | 15.67 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 130.52 | 116.29 | 14.23 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 130.52 | 116.29 | 14.23 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.44 | 1.44 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.44 | 1.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 142024-重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003827023-2023年重庆市大足区拾万镇卫生院基本药物制度（村卫生室） | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.23 | 本级安排（万元) | 14.23 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 按照《重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于离岗乡村医生养老和医疗补助的通知》（渝卫基层发〔2016〕85号），根据区社保中心系统数据，对离岗乡村医生按照服务年限进行补助。按照《重庆市大足区卫生局重庆市大足区财政局关于重庆市大足区基层医疗机构实行基本药物制度暨药品零差率销售财政补偿方案》（大足卫发〔2009〕100号），全区26个乡镇卫生院药品按零差率进行销售。按照26个基层医疗单位药品销售额，按原物价规定25%的药品加价率进行补助。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区村卫生室管理实施意见》大足府办发〔2013〕100号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照《重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于离岗乡村医生养老和医疗补助的通知》（渝卫基层发〔2016〕85号），根据区社保中心系统数据，对离岗乡村医生按照服务年限进行补助。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低病人药品费用 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 基药零差率 | 50 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对基药实施满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 142024-重庆市大足区拾万镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003982642-重庆市大足区拾万镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.44 | 本级安排（万元) | 1.44 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 为全区78.74万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务。 | |||||||||||
| 立项依据 | 卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、卫生部《国家基本公共卫生服务规范（2009版）》（卫妇社发〔2009〕98号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（渝卫发〔2018〕40号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为全区78.74万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民具备健康素养管理率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民具备健康素养的人数比重 | 50 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对健康素养服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
