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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00292 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00292 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区玉龙镇卫生院 2022年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责
为人民群众身体健康提供医疗、预防保健、生殖健康服务，负责公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务、承担社区卫生服务中心工作和生殖健康服务。
（二）机构设置
全院编制21人，实有在编在岗职工18人，自主招聘4人，退休职工8人。设有内科、外科、妇产科、护理部、检验科、预防保健科、计划生育服务科等7个科室，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的治疗、预防保健、初级卫生保健规划实施。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计507.51万元，支出总计507.51万元。收支较上年决算数增加13.33万元,增长2.7%，主要原因是2022年新型冠状病毒疫情仍未结束，为保障人民群众的身体健康，打赢这场疫情攻坚仗，财政拨付款项用于疫情防控，较上年的疫情防控资金多，同时用于疫情防控方面的支出也较大。
2.收入情况。2022年度收入合计507.51万元，较上年决算数增加13.33万元，增长2.7%，主要原因是2022年新冠疫情较为严峻，增加了财政拨款收入。其中：财政拨款收入308.34万元，占60.8%；事业收入199.17万元，占39.2%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计507.51万元，较上年决算增加85.32万元，增长20.2%，主要原因是2022年新型冠状病毒疫情仍未结束，财政拨付款项用于疫情防控，相应增加防控疫情的设备、材料支出等，人员经费增加。其中：基本支出351.91万元，占69.3%；项目支出155.61万元，占30.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计308.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.15万元，增长11.6%。主要原因是2022年新冠疫情较为严峻，为进行疫情防控，储备疫情防控物资，增加了疫情防控方面的财政拨款收入和支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入308.34万元，较上年决算数增加32.15万元，增长11.6%。主要原因是2022年新冠疫情仍未结束，为进行疫情防控，储备疫情防控物资，增加了财政拨款收入。较年初预算数增加166.05万元，增长116.7%。主要原因是基本公卫、疫情防控、建制镇考核等项目拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出308.34万元，较上年决算数增加32.15万元，增长11.6%。主要原因是2022年新冠疫情较为严峻，增加防控疫情的设备、材料支出等。较年初预算数增加166.05万元，增长116.7%。主要原因是基本公卫、疫情防控等方面的支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出43.53万元，占14.1%，较年初预算数减少4.87万元，下降10.1%，主要原因是事业单位离退休支出减少。
（2）卫生健康支出264.81万元，占85.9%，较年初预算数增加170.92万元，增长182%，主要原因是2022年新冠疫情仍未结束，为进行疫情防控，增加疫情防控方面的支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.73万元。其中：人员经费152.73万元，较上年决算数增加22.87万元，增长17.6%，主要原因是2021年年末新招录两名员工，2022年工资基数调整，较2021年的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
?公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。因我单位未财政差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。因我单位未财政差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金155.61万元。从评价情况来看，各项目资金完成比例达到100%,并加强财务监管，做到专款专用。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
根据年初预算目标要求，我院在2022年完成健康素养项目，该项目预算资金1.98万元，全年执行数为1.98万元，完成率100%。
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
项目名称： | 健康素养 | 项目编码： | 50011122T000002288184 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||
项目主管部门： | 142-大足区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社保科 | 部门联系人： | 李蓉 | 联系电话： | 18083098368 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
做好健康教育宣传工作，提高群众健康服务满意度。 | 宣传普及健康素养基本知识和技能，青少年、妇女、老年人、残疾人、0～6岁儿童家长等人群进行健康教育，定期举办健康知识讲座，引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民的身心健康。 | 全额完成 | ||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||
宣传次数 | % | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
健康素养提升 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
我院在2022年完成老年健康与医养结合服务管理项目，该项目预算资金2.5万元，全年执行数为2.5万元，完成率100%。?
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
项目名称： | 老年健康与医养结合服务管理 ? | 项目编码： | 50011122T000002288195 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||
项目主管部门： | 142-大足区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社保科 | 部门联系人： | 李蓉 | 联系电话： | 18083098368 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 | 0 | 25000.00 | 25000.00 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 25000.00 | 25000.00 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
做好老年健康体检工作，提高65岁以上老年人健康服务满意度。 | 全额完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||
? 老年人健康管理率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
健康管理服务 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
老年人满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
我院在2022年完成新冠疫情防控（医疗卫生单位）项目，该项目预算资金30万元，全年执行数为30万元，完成率100%。
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
项目名称： | 新冠疫情防控（医疗卫生单位） | 项目编码： | 50011122T000002467408 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||
项目主管部门： | 142-大足区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社保科 | 部门联系人： | 李蓉 | 联系电话： | 18083098368 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 | 0 | 300000.00 | 300000.00 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 300000.00 | 300000.00 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
做新冠疫情好常态化防控，加强防控物资储备医疗、疾控机构按照 1 个月满负荷运转需求做好医疗防控物资储备；各区县要统筹疫情防控和洪灾应急等需要，做好消杀药械等物资储备，设置救治医院一所，备用救治医院一所，根据全人口普测要求，按照每 5000-6000 人设置一个采样点，核酸集中采样点要达到一周全员检测全覆盖；主城都市区主城新区每个区县预备 500 个房间，主城都市区中心城区每个区准备 1000 个房间；隔离场所应按照《进一步加强密切接触者管理的通知》（渝肺炎组办发〔2020〕26 号）要求执行，保障集中隔离点运行正常、提高监测能力快速处置疫情，维护人民群众的身体健康。 | 全额完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||
核酸采样率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
社会效益 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
群众满意度度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
我院完成2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位）项目，该项目预算资金73.6万元，全年执行数为73.6万元，完成率100%。
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
项目名称： | 2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位）） | 项目编码： | 50011122T000002480210 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||
项目主管部门： | 142-大足区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社保科 | 部门联系人： | 李蓉 | 联系电话： | 18083098368 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 | 0 | 736000.00 | 736000.00 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 736000.00 | 736000.00 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
为辖区常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 | 全额完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||
服务能力提升 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
基本公共卫生服务 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
我院完成2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院建制镇卫生院考核奖励项目，该项目预算资金20万元，全年执行数为20万元，完成率100%。
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
项目名称： | 2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院建制镇卫生院考核奖励 | 项目编码： | 50011123T000002773979 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||
项目主管部门： | 142-大足区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社保科 | 部门联系人： | 李蓉 | 联系电话： | 18083098368 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 | 0 | 200000.00 | 200000.00 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 200000.00 | 200000.00 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
深化基层医疗卫生机构改革，进一步提升医疗卫生服务水平和能力，充分调动基层医务人员积极性，让人民群众得到优质医疗服务。按照方案对建制镇卫生院考核奖励，弥补经费不足 | 全额完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||
医疗服务效果 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
社会效益 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
我院完成2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进项目，该项目预算资金2.56万元，全年执行数为2.56万元，完成率100%。
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
项目名称： | 2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进 | 项目编码： | 50011123T000002810830 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||
项目主管部门： | 142-大足区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社保科 | 部门联系人： | 李蓉 | 联系电话： | 18083098368 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 | 0 | 25600.00 | 25600.00 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 25600.00 | 25600.00 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
宣传普及健康素养基本知识和技能，青少年、妇女、老年人、残疾人、0～6岁儿童家长等人群进行健康教育，定期举办健康知识讲座，引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民的身心健康。 | 全额完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||
宣传次数 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
健康素养提升 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
我院完成2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）绩效考核项目，该项目预算资金7.489万元，全年执行数为7.489万元，完成率100%。
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
项目名称： | 2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）绩效考核 | 项目编码： | 50011123T000002810839 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||
项目主管部门： | 142-大足区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社保科 | 部门联系人： | 李蓉 | 联系电话： | 18083098368 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 | 0 | 74890.00 | 74890.00 ? | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 74890.00 ? | 74890.00 ? | 100 | 10 | 10.00 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
深化基层医疗卫生机构改革，进一步提升医疗卫生服务水平和能力，充分调动基层医务人员积极性，让人民群众得到优质医疗服务。 | 全额完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||
医疗卫生服务水平 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
医疗服务提升 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
居民满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
我院完成2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基层医疗单位基本药物制度补助项目，该项目预算资金4.0044万元，全年执行数为4.004万元，完成率100%。
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
项目名称： | 2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基层医疗单位基本药物制度补助 | 项目编码： | 50011123T000002882019 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||
项目主管部门： | 142-大足区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社保科 | 部门联系人： | 李蓉 | 联系电话： | 18083098368 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 | 0 | 40044.00 | 40044.00 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 40044.00 | 40044.00 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
实施国家基本药物制度，加强卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。 | 全额完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||
基本药物使用率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
降低患者的医疗费用 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
我院完成2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本药物补助(村卫生室)项目，该项目预算资金13.471698万元，全年执行数为13.471698万元，完成率100%。
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
项目名称： | 2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本药物补助(村卫生室) | 项目编码： | 50011123T000002882035 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||
项目主管部门： | 142-大足区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社保科 | 部门联系人： | 李蓉 | 联系电话： | 18083098368 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 | 0 | 134716.98 | 134716.98 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 134716.98 | 134716.98 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
实施国家基本药物制度，加强卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。 | 全额完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||
基本药物使用率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
降低患者的医疗费用 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
?
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李蓉 ??023-43636006
| 封面代码????????????????????? | |
| 公开部门：重庆市大足区玉龙镇卫生院 | ????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
| 单位名称 | 重庆市大足区玉龙镇卫生院 |
| 单位负责人 | 袁斌 |
| 财务负责人 | 高春 |
| 填表人 | 李蓉 |
| 电话号码(区号) | 023 |
| 电话号码 | 43636128 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 重庆市大足区玉龙镇玉凤街70号 |
| 邮政编码 | 402369 |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 大足区 |
| 隶属关系 | 大足区 |
| 部门标识代码 | 373 |
| 国民经济行业分类 | 卫生 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 45066885X0 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 1250011145066885X9 |
| 备用码一 | 18083098368 |
| 备用码二 | 18083098368 |
| 单位代码 | 080129 |
| 组织机构代码 | 45066885X |
| 是否参照公务员法管理 | 否 |
| 执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
| 预算级次 | 县区级 |
| 报表小类 | 单户表 |
| 单位类型 | 公益二类事业单位 |
| 单位预算级次 | 二级预算单位 |
| 单位经费保障方式 | 差额 |
| 是否编制部门预算 | 是 |
| 是否编制政府财务报告 | 是 |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
| 财政区划代码 | 大足区 |
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 308.34 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 199.17 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 45.89 | |
| 九、卫生健康支出 | 434.94 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 26.69 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 507.51 | 本年支出合计 | 507.51 |
| ??? 使用非财政拨款结余 | ??? 结余分配 | ||
| ??? 年初结转和结余 | ??? 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 507.51 | 总计 | 507.51 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 507.51 | 308.34 | 199.17 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.89 | 43.53 | 2.36 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.53 | 43.23 | 2.30 | |||||||
| 2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41 | 18.23 | 2.18 | |||||||
| 2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.12 | 9.00 | 0.12 | |||||||
| 2080599 | ? 其他行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.30 | 0.06 | |||||||
| 2089999 | ? 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.30 | 0.06 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 434.94 | 264.81 | 170.13 | |||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 293.02 | 122.89 | 170.13 | |||||||
| 2100302 | ? 乡镇卫生院 | 293.02 | 122.89 | 170.13 | |||||||
| 21004 | 公共卫生 | 118.13 | 118.13 | ||||||||
| 2100408 | ? 基本公共卫生服务 | 88.13 | 88.13 | ||||||||
| 2100410 | ? 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | ||||||||
| 2101102 | ? 事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 26.69 | 26.69 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.69 | 26.69 | ||||||||
| 2210201 | ? 住房公积金 | 26.69 | 26.69 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 507.51 | 351.91 | 155.61 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.89 | 45.89 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.53 | 45.53 | ||||||
| 2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41 | 20.41 | ||||||
| 2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.12 | 9.12 | ||||||
| 2080599 | ? 其他行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | ||||||
| 2089999 | ? 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 434.94 | 279.33 | 155.61 | |||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 293.02 | 255.54 | 37.48 | |||||
| 2100302 | ? 乡镇卫生院 | 293.02 | 255.54 | 37.48 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 118.13 | 118.13 | ||||||
| 2100408 | ? 基本公共卫生服务 | 88.13 | 88.13 | ||||||
| 2100410 | ? 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | ||||||
| 2101102 | ? 事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 26.69 | 26.69 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.69 | 26.69 | ||||||
| 2210201 | ? 住房公积金 | 26.69 | 26.69 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位：万元 | |||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||
| 项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 308.34 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 43.53 | 43.53 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 264.81 | 264.81 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 308.34 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 308.34 | 308.34 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 308.34 | 总计 | 308.34 | 308.34 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 308.34 | 152.73 | 155.61 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.53 | 43.53 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.23 | 43.23 | |||
| 2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23 | 18.23 | |||
| 2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | |||
| 2080599 | ? 其他行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |||
| 2089999 | ? 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 264.81 | 109.21 | 155.61 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 122.89 | 85.42 | 37.48 | ||
| 2100302 | ? 乡镇卫生院 | 122.89 | 85.42 | 37.48 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 118.13 | 118.13 | |||
| 2100408 | ? 基本公共卫生服务 | 88.13 | 88.13 | |||
| 2100410 | ? 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | |||
| 2101102 | ? 事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 136.73 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30101 | ? 基本工资 | 45.91 | 30201 | ? 办公费 | 31001 | ? 房屋建筑物购建 | ||
| 30102 | ? 津贴补贴 | 9.29 | 30202 | ? 印刷费 | 31002 | ? 办公设备购置 | ||
| 30103 | ? 奖金 | 30203 | ? 咨询费 | 31003 | ? 专用设备购置 | |||
| 30106 | ? 伙食补助费 | 30204 | ? 手续费 | 31005 | ? 基础设施建设 | |||
| 30107 | ? 绩效工资 | 28.56 | 30205 | ? 水费 | 31006 | ? 大型修缮 | ||
| 30108 | ? 机关事业单位基本养老保险费 | 18.23 | 30206 | ? 电费 | 31007 | ? 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30109 | ? 职业年金缴费 | 9.00 | 30207 | ? 邮电费 | 31008 | ? 物资储备 | ||
| 30110 | ? 职工基本医疗保险缴费 | 23.79 | 30208 | ? 取暖费 | 31009 | ? 土地补偿 | ||
| 30111 | ? 公务员医疗补助缴费 | 30209 | ? 物业管理费 | 31010 | ? 安置补助 | |||
| 30112 | ? 其他社会保障缴费 | 1.96 | 30211 | ? 差旅费 | 31011 | ? 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 30113 | ? 住房公积金 | 30212 | ? 因公出国（境）费用 | 31012 | ? 拆迁补偿 | |||
| 30114 | ? 医疗费 | 30213 | ? 维修（护）费 | 31013 | ? 公务用车购置 | |||
| 30199 | ? 其他工资福利支出 | 30214 | ? 租赁费 | 31019 | ? 其他交通工具购置 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.00 | 30215 | ? 会议费 | 31021 | ? 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | ? 离休费 | 30216 | ? 培训费 | 31022 | ? 无形资产购置 | |||
| 30302 | ? 退休费 | 30217 | ? 公务接待费 | 31099 | ? 其他资本性支出 | |||
| 30303 | ? 退职（役）费 | 30218 | ? 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | ? 抚恤金 | 30224 | ? 被装购置费 | 31201 | ? 资本金注入 | |||
| 30305 | ? 生活补助 | 10.00 | 30225 | ? 专用燃料费 | 31203 | ? 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | ? 救济费 | 30226 | ? 劳务费 | 31204 | ? 费用补贴 | |||
| 30307 | ? 医疗费补助 | 6.00 | 30227 | ? 委托业务费 | 31205 | ? 利息补贴 | ||
| 30308 | ? 助学金 | 30228 | ? 工会经费 | 31299 | ? 其他对企业补助 | |||
| 30309 | ? 奖励金 | 30229 | ? 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30310 | ? 个人农业生产补贴 | 30231 | ? 公务用车运行维护费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30311 | ? 代缴社会保险费 | 30239 | ? 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30399 | ? 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | ? 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | ? 其他商品和服务支出 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | ? 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | ? 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | ? 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | ? 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 152.73 | 公用经费合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位：万元 | ||||
| 项? 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
| ? （一）支出合计 | ? （一）行政单位 | ||||
| ???? 1．因公出国（境）费 | ? （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| ???? 2．公务用车购置及运行维护费 | 五、资产信息 | — | |||
| ????? （1）公务用车购置费 | ? （一）车辆数合计（辆） | 1 | |||
| ????? （2）公务用车运行维护费 | ???? 1．副部（省）级及以上领导用车 | ||||
| ???? 3．公务接待费 | ???? 2．主要领导干部用车 | ||||
| ????? （1）国内接待费 | — | — | ???? 3．机要通信用车 | ||
| ?????????? 其中：外事接待费 | — | — | ???? 4．应急保障用车 | ||
| ????? （2）国（境）外接待费 | — | — | ???? 5．执法执勤用车 | ||
| ? （二）相关统计数 | — | — | — | ???? 6．特种专业技术用车 | 1 |
| ???? 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | ???? 7．离退休干部用车 | ||
| ???? 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | ???? 8．其他用车 | ||
| ???? 3．公务用车购置数（辆） | — | — | ? （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||
| ???? 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
| ???? 5．国内公务接待批次（个） | — | — | ? （一）政府采购支出合计 | ||
| ??????? 其中：外事接待批次（个） | — | — | ???? 1．政府采购货物支出 | ||
| ???? 6．国内公务接待人次（人） | — | — | ???? 2．政府采购工程支出 | ||
| ??????? 其中：外事接待人次（人） | — | — | ???? 3．政府采购服务支出 | ||
| ???? 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | ? （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
| ???? 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | ??????? 其中：授予小微企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | — | |||
| 三、培训费 | — | — | |||
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| ????? 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。???? | |||||
