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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00046 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00046 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区文化馆 2024年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。
（二）单位构成。大足区文化馆内设4个职能部门；分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。人员编制数为16人，其中：管理人员有2名，专业技术人员有9名，工勤技能人员2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数389.4万元，其中：一般公共预算拨款389.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少35.9万元，主要是人员经费及项目经费拨款减少35.9万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数389.4万元，其中：一般公共服务支出300.43万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出63.42万元，卫生健康支出12.75万元，住房保障支出12.8万元。支出较去年减少35.9万元，主要是基本支出减少9.49万元，项目支出减少26.41万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入389.4万元，一般公共预算财政拨款支出389.4万元，比2023年减少35.9万元。其中：基本支出306.64万元，比2023年减少9.49万元，主要原因是日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出82.76万元，比2023年减少26.41万元，主要原因是项目经费减少。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少0万元，主要原因是大足区文化馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.76万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：闫大俊，联系方式：023-43722454） ?
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 389.40 | 一、本年支出 | 389.40 | 389.40 | ||
| 一般公共预算资金 | 389.40 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300.43 | 300.43 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 63.42 | 63.42 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.75 | 12.75 | |||
| 住房保障支出 | 12.80 | 12.80 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 389.40 | 支出合计 | 389.40 | 389.40 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 389.40 | 306.64 | 82.76 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300.43 | 217.68 | 82.76 |
| 20701 | 文化和旅游 | 300.43 | 217.68 | 82.76 |
| 2070109 | 群众文化 | 232.68 | 217.68 | 15.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 67.76 | 67.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.42 | 63.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.10 | 63.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.50 | 37.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.75 | 12.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.80 | 12.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.80 | 12.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 306.64 | 260.56 | 46.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | 223.06 | 223.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.60 | 55.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.01 | 2.01 | |
| 30107 | 绩效工资 | 112.76 | 112.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.07 | 17.07 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.53 | 8.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.67 | 10.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.08 | 2.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.08 | 46.08 | |
| 30201 | 办公费 | 22.10 | 22.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.28 | 9.28 | |
| 30229 | 福利费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.50 | 37.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.50 | 34.50 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 389.40 | 合计 | 389.40 |
| 一般公共预算资金 | 389.40 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300.43 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 63.42 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.75 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 12.80 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 389.40 | 389.40 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300.43 | 300.43 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 300.43 | 300.43 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 232.68 | 232.68 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 67.76 | 67.76 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.42 | 63.42 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.10 | 63.10 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.50 | 37.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.75 | 12.75 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.80 | 12.80 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.80 | 12.80 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 389.40 | 306.64 | 82.76 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300.43 | 217.68 | 82.76 |
| 20701 | 文化和旅游 | 300.43 | 217.68 | 82.76 |
| 2070109 | 群众文化 | 232.68 | 217.68 | 15.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 67.76 | 67.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.42 | 63.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.10 | 63.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.50 | 37.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.75 | 12.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.80 | 12.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.80 | 12.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135004-重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385274-免费开放经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 46.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 41.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 开展免费开放服务 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、《2020年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》（渝文旅发〔2020〕 236号）；365体育网址《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知。 二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》（办公共函[2017]5号）。 三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）《体育总局365体育网址〈体育场馆运营管理办法〉的通知》（体经字〔2015〕36号）《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》（体经字〔2015〕606号）。 四、《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（大足府办发[2017]86号）、《重庆市文化和旅游发展委员会365体育网址<2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》（渝文旅发〔2021〕169号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 开展免费开放服务 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各类群众性培训班 | 20 | 期/年 | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 40 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135004-重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003686786-运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级安排（万元) | 15.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 公共文化场馆运行维护 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、大足海棠新城函〔2018〕33号关于大足区_“三馆一中心”正式投用相关事宜的函。 二、《重庆市大足区发展和改革委员会关于报送2021年度投资计划项目有关资料的通知》（大足发改〔2021〕11号）；搬迁工作接受市级考核。 三、区委办公室会议纪要2019年第8期。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障文化馆正常运行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 3 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 运行时间 | 20 | 定性 | 2024年 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 场馆正常运行率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135004-重庆市大足区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003803946-开展2023年区级群众文化活动、公共文化服务下基层、文艺创作、参加市级以上赛事展演及文化交流活动等工作（区文化馆） | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 21.76 | 本级安排（万元) | 21.76 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 开展区级群众文化活动、公共文化服务下基层、文艺创作、参加市级以上赛事展演及文化交流活动等工作 | |||||||||||
| 立项依据 | 《 中共重庆市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（渝委发〔2016〕5号 ）、《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（大足府办发〔2017〕86号）、《重庆市文化和旅游发展委员会365体育网址<2020年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案>的通知》（渝文旅发〔2020〕236号）、《中共重庆市大足区委宣传部 重庆市大足区文化和旅游发展委员会365体育网址<2021年大足区开展“我们的中国梦”——文化进万家活动方案>的通知》（大足委宣〔2021〕30号）、《365体育网址办公厅365体育网址体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）、区委办公室会议纪要2019年第8期《体育强国健身纲要》、《全民健身条例》。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 开展区级群众文化活动、公共文化服务下基层、文艺创作、参加市级以上赛事展演及文化交流活动等工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动 | 30 | 场次 | ≥ | 5 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 活动安全完成率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
