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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00043 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会 2024年部门预算情况说明(汇总）
?一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件草案，拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2.统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。
3.管理全区性重大文化体育旅游活动，指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广，拟订旅游市场战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全区公共文化旅游体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设；依法负责行业统计工作，承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。
7.统筹规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作，实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展，统筹规划竞技体育发展，管理和指导全区的竞技体育工作；统筹规划全区青少年体育发展，管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动，监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。
8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责管理和使用区旅游发展专项资金；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9.指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。
10.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
14.指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
15.负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
16.指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。
17.拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。
18.负责机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。
19.负责落实环境保护责任；负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施；负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区文化和旅游发展委员会下属事业单位7个：重庆市大足区文化旅游信息服务中心、重庆市大足区美术馆（重庆市大足区非遗中心）、重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数16880.92万元，其中：一般公共预算拨款16552.53万元，政府性基金预算拨款328.38万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1034.28万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少1100.86万元，政府性基金预算资金经费拨款增加66.57万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数16880.92万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出483.66万元，卫生健康支出117.87万元，住房保障支出128.03万元，文化旅游体育与传媒支出3281.04万元，城乡社区支出12541.94万元，其他支出328.38万元。支出较去年减少1034.28万元，主要是基本支出减少285.41万元，项目支出减少748.87万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入16552.53万元，一般公共预算财政拨款支出16552.53万元，比2023年减少1100.86万元。其中：基本支出2592.36万元，比2023年减少285.41万元，主要原因是在职人员减少，公用经费综合定额标准下降等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13960.18万元，比2023年减少815.43万元，主要原因是项目支出减少等，主要用于文化旅游体育等重点工作。
2024年政府性基金预算收入328.38万元，政府性基金预算支出328.38万元，比2023年增加66.57万元，主要原因是彩票公益金安排的支出增加66.57万元，主要用于全民健身、竞技体育事业等。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算27.3万元，比2023年减少7.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是2024年未安排因公出国（境）支出；公务接待费9.8万元，比2023年减少6.26万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。公务用车运行维护费17.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是进一步加强和规范公车管理，车辆运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是2024年未安排公务用车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费128.55万元，比上年减少57.73万元，主要原因为在职人员减少，全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，公用经费综合定额标准下降等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额200万元：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购200万元：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13960.18万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李莹，联系方式：023-43788991）?
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 16,880.92 | 一、本年支出 | 16,880.92 | 16,552.53 | 328.38 | |
| 一般公共预算资金 | 16,552.53 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,281.04 | 3,281.04 | ||
| 政府性基金预算资金 | 328.38 | 社会保障和就业支出 | 483.66 | 483.66 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 117.87 | 117.87 | |||
| 城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | ||||
| 住房保障支出 | 128.03 | 128.03 | ||||
| 其他支出 | 328.38 | 328.38 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 16,880.92 | 支出合计 | 16,880.92 | 16,552.53 | 328.38 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 16,552.53 | 2,592.36 | 13,960.18 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,281.04 | 1,862.80 | 1,418.24 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,646.06 | 1,385.45 | 1,260.61 |
| 2070101 | 行政运行 | 668.62 | 668.62 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 52.50 | 52.50 | |
| 2070104 | 图书馆 | 166.16 | 131.16 | 35.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 610.67 | 585.67 | 25.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 122.00 | 122.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 40.00 | 40.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 986.11 | 986.11 | |
| 20703 | 体育 | 634.98 | 477.35 | 157.63 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 477.35 | 477.35 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 107.63 | 107.63 | |
| 2070308 | 群众体育 | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 483.66 | 483.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 480.63 | 480.63 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.20 | 161.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.60 | 80.60 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 222.50 | 222.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.87 | 117.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.87 | 117.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.69 | 44.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.06 | 56.06 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.84 | 11.84 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.03 | 128.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.03 | 128.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.03 | 128.03 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 2,592.36 | 2,199.56 | 392.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,926.99 | 1,926.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 457.10 | 457.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.82 | 126.82 | |
| 30103 | 奖金 | 224.06 | 224.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 621.54 | 621.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.20 | 161.20 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80.60 | 80.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.75 | 100.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.76 | 9.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.03 | 128.03 | |
| 30114 | 医疗费 | 17.12 | 17.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 421.50 | 28.70 | 392.80 |
| 30201 | 办公费 | 248.90 | 248.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.50 | 4.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 9.80 | 9.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 33.19 | 33.19 | |
| 30229 | 福利费 | 32.10 | 32.10 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.70 | 28.70 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.80 | 34.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 243.87 | 243.87 | |
| 30301 | 离休费 | 11.76 | 11.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.04 | 5.04 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.80 | 17.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 209.27 | 209.27 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 27.30 | 17.50 | 17.50 | 9.80 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | 328.38 | 328.38 | ||
| 229 | 其他支出 | 328.38 | 328.38 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 328.38 | 328.38 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 328.38 | 328.38 | |
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 16,880.92 | 合计 | 16,880.92 |
| 一般公共预算资金 | 16,552.53 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,281.04 |
| 政府性基金预算资金 | 328.38 | 社会保障和就业支出 | 483.66 |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 117.87 | |
| 财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 12,541.94 | |
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 128.03 | |
| 上级补助收入资金 | 其他支出 | 328.38 | |
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 16,880.92 | 16,552.53 | 328.38 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,281.04 | 3,281.04 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 2,646.06 | 2,646.06 | ||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 668.62 | 668.62 | ||||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 52.50 | 52.50 | ||||||||
| 2070104 | 图书馆 | 166.16 | 166.16 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 610.67 | 610.67 | ||||||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 122.00 | 122.00 | ||||||||
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 986.11 | 986.11 | ||||||||
| 20703 | 体育 | 634.98 | 634.98 | ||||||||
| 2070304 | 运动项目管理 | 477.35 | 477.35 | ||||||||
| 2070307 | 体育场馆 | 107.63 | 107.63 | ||||||||
| 2070308 | 群众体育 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 483.66 | 483.66 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 480.63 | 480.63 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.20 | 161.20 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.60 | 80.60 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 222.50 | 222.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 117.87 | 117.87 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.87 | 117.87 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.69 | 44.69 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.06 | 56.06 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.84 | 11.84 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 128.03 | 128.03 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 128.03 | 128.03 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 128.03 | 128.03 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 328.38 | 328.38 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 328.38 | 328.38 | ||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 328.38 | 328.38 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 16,880.92 | 2,592.36 | 14,288.56 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,281.04 | 1,862.80 | 1,418.24 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,646.06 | 1,385.45 | 1,260.61 |
| 2070101 | 行政运行 | 668.62 | 668.62 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 52.50 | 52.50 | |
| 2070104 | 图书馆 | 166.16 | 131.16 | 35.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 610.67 | 585.67 | 25.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 122.00 | 122.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 40.00 | 40.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 986.11 | 986.11 | |
| 20703 | 体育 | 634.98 | 477.35 | 157.63 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 477.35 | 477.35 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 107.63 | 107.63 | |
| 2070308 | 群众体育 | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 483.66 | 483.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 480.63 | 480.63 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.20 | 161.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.60 | 80.60 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 222.50 | 222.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.87 | 117.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.87 | 117.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.69 | 44.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.06 | 56.06 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.84 | 11.84 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.03 | 128.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.03 | 128.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.03 | 128.03 | |
| 229 | 其他支出 | 328.38 | 328.38 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 328.38 | 328.38 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 328.38 | 328.38 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
| A | 货物 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 135-重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 部门支出预算数 | 16,880.92 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 一、完成市文旅委对各区县公共文化服务体系建设的考核任务，开展群众文化交流活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及。丰富公共文化服务供给，保障全区人民群众享有基本文化权益，满足广大人民群众的精神文化需求。 二、完成公共体育事业业绩考核，推动公共体育事业发展。 三、公共文化场馆正常开放，订购中文传统图书、电子书、有声读物、期刊、报刊，满足群众文献借阅需。 四、开展石刻景区旅游市场综合整治，加强石刻景区文物、森林、寺庙的消防安全巡逻检查，规范景区旅游秩序，保障广大游客合法权益，实现旅游市场持续健康发展。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购图书数量 | 10 | 万册 | ≥ | 0.5 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化、体育活动场次 | 10 | 场次 | ≥ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 免费开放天数 | 7 | 天 | ＞ | 250 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购报刊杂志种类 | 10 | 种 | ≥ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资、补助及时发放率 | 8 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 图书质量合格率 | 7 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 8 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参战参核退役人员数量 | 8 | 人 | ＝ | 4 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人数 | 8 | 人 | ＞ | 5 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放场馆数量 | 10 | 个 | ＝ | 5 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动参与人次 | 7 | 万人次 | ＞ | 20 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务人次 | 7 | 万人次 | ≥ | 30 | 否 | |
