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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00096 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-15 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-15 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00096 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-15 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-15 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区体育发展中心 2023年部门预算情况说明
??
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区体育发展中心（重庆市大足区青少年体育运动学校）承担全区群众体育、竞技体育、全民健身、体教结合、国民体质监测等相关辅助性、事务性、技术性工作。
1．协助主管部门推进全区体育事业发展，推动全民健身计划实施，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动。
2．参与提出国民体质监测计划，组织和开展国民体质监测，建立完善国民体质测试数据库。
3．承担全区运动员的注册工作，协同做好体育专业技术人员的职称评聘工作。
4．承担体育后备人才的选材、培训和输送工作。
5．组织参加和承接国家、市级体育赛事，承办区级体育竞赛。
6．承担推进全区体教结合工作，开展青少年体育项目训练，增强青少年身体素质，提高青少年体育竞技水平。
7．承担全区各体育项目教练组的组建。承担全区各体育单项的训练工作。
8．承担全区公共体育场馆免费开放工作。
9．承担全区公共体育场馆、全民健身设施和器材的管理，为体育比赛、训练、全民健身提供保障。
10．参与全区体育公共设施和器材的布局和安装建设工作。
11．完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区体育发展中心根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会365体育网址重庆市大足区文化和旅游发展委员会部分所属事业单位机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕13号）设置，将重庆市大足区青少年体育运动学校、重庆市大足区体育中心、重庆市大足区国民体质监测中心整合，设置重庆市大足区体育发展中心，挂重庆市大足区青少年体育运动学校牌子，内设6个机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1114.69万元，其中：一般公共预算拨款894.80万元，政府性基金预算拨款219.89万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少194.52万元，主要是基本支出增加24.44万元，项目支出及政府性基金预算减少218.96万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1114.69万元，其中：一般公共服务支出27.64万元，文化旅游体育与传媒支出744.54万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出67.69万元，卫生健康支出27.67万元，住房保障支出27.25万元，其他支出219.89万元。支出较去年减少194.52万元，主要是基本支出增加24.44万元，项目支出及政府性基金预算减少218.96万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入894.80万元，一般公共预算财政拨款支出894.80万元，比2022年减少357.55万元。其中：基本支出644.15万元，比2022年增加24.44万元，主要原因是在职人员薪级晋升等，主要用于保障体育发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出250.64万元，比2022年减少131.36万元，主要原因是项目经费预算减少等，主要用于场馆维护，青少年、群众体育等重点工作。
2023年政府性基金预算收入219.89万元，政府性基金预算支出219.89万元，比2022年减少87.61万元，主要原因是体彩公益金减少，主要用于建设和维护公共体育场地，捐赠体育健身器材等。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费1万元，与2022年持平，主要原因是按要求严格控制公务接待活动，无增加支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额163万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款250.64万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?????（部门预算公开联系人：?潘晓庆?，联系方式：023-43729038)
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,114.69 | 一、本年支出 | 1,114.69 | 894.80 | 219.89 | |
| 一般公共预算资金 | 894.80 | 一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | ||
| 政府性基金预算资金 | 219.89 | 文化旅游体育与传媒支出 | 744.54 | 744.54 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 67.69 | 67.69 | |||
| 卫生健康支出 | 27.67 | 27.67 | ||||
| 住房保障支出 | 27.25 | 27.25 | ||||
| 其他支出 | 219.89 | 219.89 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,114.69 | 支出合计 | 1,114.69 | 894.80 | 219.89 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 894.80 | 644.15 | 250.64 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |
| ?20199 | ?其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |
| ??2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 744.54 | 521.54 | 223.00 |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 117.00 | 117.00 | |
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 117.00 | 117.00 | |
| ?20703 | ?体育 | 627.54 | 521.54 | 106.00 |
| ??2070304 | ??运动项目管理 | 521.54 | 521.54 | |
| ??2070305 | ??体育竞赛 | 6.00 | 6.00 | |
| ??2070308 | ??群众体育 | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.69 | 67.69 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 67.01 | 67.01 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.34 | 36.34 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.17 | 18.17 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.67 | 27.67 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 27.67 | 27.67 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 22.71 | 22.71 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.25 | 27.25 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 27.25 | 27.25 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 27.25 | 27.25 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 644.15 | 505.39 | 138.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | 491.63 | 491.63 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 118.10 | 118.10 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 4.80 | 4.80 | |
| ?30107 | ?绩效工资 | 256.12 | 256.12 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.34 | 36.34 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 18.17 | 18.17 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 22.71 | 22.71 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 27.25 | 27.25 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 4.96 | 4.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 138.76 | 138.76 | |
| ?30201 | ?办公费 | 30.00 | 30.00 | |
| ?30213 | ?维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | |
| ?30216 | ?培训费 | 8.41 | 8.41 | |
| ?30217 | ?公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 24.54 | 24.54 | |
| ?30229 | ?福利费 | 6.81 | 6.81 | |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 58.00 | 58.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.76 | 13.76 | |
| ?30305 | ?生活补助 | 1.26 | 1.26 | |
| ?30307 | ?医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 11.50 | 11.50 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1.00 | 1.00 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | 219.89 | 219.89 | ||
| 229 | 其他支出 | 219.89 | 219.89 | |
| ?22960 | ?彩票公益金安排的支出 | 219.89 | 219.89 | |
| ??2296003 | ??用于体育事业的彩票公益金支出 | 96.90 | 96.90 | |
| ??2296099 | ??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 122.99 | 122.99 | |
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,114.69 | 合计 | 1,114.69 |
| 一般公共预算资金 | 894.80 | 一般公共服务支出 | 27.64 |
| 政府性基金预算资金 | 219.89 | 文化旅游体育与传媒支出 | 744.54 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 67.69 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 27.67 | |
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 27.25 | |
| 上级补助收入资金 | 其他支出 | 219.89 | |
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,114.69 | 894.80 | 219.89 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | ||||||||
| ?20199 | ?其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | ||||||||
| ??2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 744.54 | 744.54 | ||||||||
| ?20701 | ?文化和旅游 | 117.00 | 117.00 | ||||||||
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 117.00 | 117.00 | ||||||||
| ?20703 | ?体育 | 627.54 | 627.54 | ||||||||
| ??2070304 | ??运动项目管理 | 521.54 | 521.54 | ||||||||
| ??2070305 | ??体育竞赛 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| ??2070308 | ??群众体育 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.69 | 67.69 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 67.01 | 67.01 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.34 | 36.34 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.17 | 18.17 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.67 | 27.67 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 27.67 | 27.67 | ||||||||
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 22.71 | 22.71 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.25 | 27.25 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 27.25 | 27.25 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 27.25 | 27.25 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 219.89 | 219.89 | ||||||||
| ?22960 | ?彩票公益金安排的支出 | 219.89 | 219.89 | ||||||||
| ??2296003 | ??用于体育事业的彩票公益金支出 | 96.90 | 96.90 | ||||||||
| ??2296099 | ??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 122.99 | 122.99 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,114.69 | 644.15 | 470.53 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |
| ?20199 | ?其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |
| ??2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 744.54 | 521.54 | 223.00 |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 117.00 | 117.00 | |
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 117.00 | 117.00 | |
| ?20703 | ?体育 | 627.54 | 521.54 | 106.00 |
| ??2070304 | ??运动项目管理 | 521.54 | 521.54 | |
| ??2070305 | ??体育竞赛 | 6.00 | 6.00 | |
| ??2070308 | ??群众体育 | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.69 | 67.69 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 67.01 | 67.01 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.34 | 36.34 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.17 | 18.17 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.67 | 27.67 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 27.67 | 27.67 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 22.71 | 22.71 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.25 | 27.25 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 27.25 | 27.25 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 27.25 | 27.25 | |
| 229 | 其他支出 | 219.89 | 219.89 | |
| ?22960 | ?彩票公益金安排的支出 | 219.89 | 219.89 | |
| ??2296003 | ??用于体育事业的彩票公益金支出 | 96.90 | 96.90 | |
| ??2296099 | ??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 122.99 | 122.99 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 163.00 | 100.00 | 63.00 | ||||||||
| C | 服务 | 163.00 | 100.00 | 63.00 | |||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135002-重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385274-免费开放经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 117.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 117.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 开展免费开放服务 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、《2020年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》（渝文旅发〔2020〕 236号）；365体育网址《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知。 二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》（办公共函[2017]5号）。 三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）《体育总局365体育网址〈体育场馆运营管理办法〉的通知》（体经字〔2015〕36号）《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》（体经字〔2015〕606号）。 四、《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（大足府办发[2017]86号）、《重庆市文化和旅游发展委员会365体育网址<2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》（渝文旅发〔2021〕169号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 长期做好体育场馆的对外免费低收费开放工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免费低收费场馆 | 15 | 个 | ＝ | 3 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年接待人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 48 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 举办体育活动赛事是否达到预期质量目标 | 15 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 勤俭支出 | 15 | 定性 | 无超出指标支出 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135002-重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385468-奖励扶持及补助经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.00 | 本级安排（万元) | 6.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 广播员2023年医疗补助经费，竞赛奖励资金，支持民营企业发展资金（全域旅游配套政策奖励），非遗补助专项经费，安全奖励。 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、府办发〔2018〕58号、大足区旅发委〔2017〕17号。 二、《重庆市大足区人民政府365体育网址大足区竞技体育奖励暂行办法的通知》（大足府发〔2014〕12号）。 三、《重庆市大足区非遗项目代表性传承人考核办法（试行）》的通知（大足文旅委发〔2019〕82号）。 四、《大足区原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助实施方案的通知》（大足文委发〔2018〕71号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步调动全区教练员、运动员和相关人员的积极性，努力提高运动成绩，提升我区竞技体育综合实力，加强体育后备人才的培养和输送，促进我区体育事业的快速发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 时间 | 15 | 定性 | 2023年1-12月 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教练员、运动员积极性 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 15 | 人次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 竞技奖励资金 | 15 | 万元 | ＝ | 6 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135002-重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385989-公共文化服务及体育协会专项资金 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 体育协会专项资金，公共文化服务专项资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国办发〔2014〕46号） 二、《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址政府向社会力量购买公共文化演出服务实施方案的通知》（大足府办发〔2015〕53号）； 三、重庆市印发《重庆市基本公共服务标准2021年版》的通知（渝发改社会〔2021〕1761号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 向我区20个体育协会、社会组织购买公共体育服务 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 各类赛事活动按计划完成及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买公共体育服务次数 | 15 | 次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 勤俭办各类赛事活动 | 15 | 定性 | 无超出预算 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进群众参与全民健身事业 | 20 | 定性 | 长期 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135002-重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003523664-2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 5.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财教〔2022〕208号 | |||||||||||
| 立项依据 | 体育彩票公益金市级资金文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 举办“奔跑吧少年”大足区社区亲子定向运动会 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办“奔跑吧少年”大足区社区亲子定向运动会 | 15 | 场 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年体质健康 | 20 | 定性 | 有所提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本 | 15 | 定性 | 无超出预算支出 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 15 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135002-重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003523899-2023年市级体彩公益金转移支付 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 58.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 58.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财教〔2022〕209号 | |||||||||||
| 立项依据 | 体育彩票公益金市级资金文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成2023年市级体彩公益金转移支付 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本 | 15 | 定性 | 无超出预算支出 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 15 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成赛事活动场次 | 15 | 场 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年、群众体育 | 20 | 定性 | 有所提高 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135002-重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122000002060666-政府购买公共文化、体育服务（体育发展中心） | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 27.64 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 27.64 | |||||||||||
| 项目概述 | 根据文件精神，鼓励体育组织举办体育赛事、引导社会力量办体育，推动我区群众体育竞赛市场健康、有序发展。全区20个体育协会。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国办发〔2014〕46号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 向我区20个体育协会、社会组织购买公共体育服务 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 各类赛事活动按计划完成及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买公共体育服务次数 | 30 | 次 | ＝ | 4 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进群众参与全民健身事业 | 10 | % | 定性 | 有所提高 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 举办体育活动赛事是否达到预期质量目标 | 20 | % | 定性 | 是 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 勤俭支出 | 15 | % | 定性 | 无超出指标支出 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135002-重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002066533-2022年市级体彩公益金转移支付 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 27.50 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 27.50 | |||||||||||
| 项目概述 | 2022年市级体彩公益金转移支付 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教〔2021〕170号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成星级青少年社会体育组织资助，重庆市青少年冬夏令营赛事活动，重庆市游泳锻炼达标测试等活动 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 15 | 定性 | 2023年1-12月 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 10 | 人次 | ＝ | 1000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展场次 | 30 | 次 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 勤俭支出 | 15 | % | 定性 | 无超出指标支出 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135002-重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002086500-渝财综（2021）53号2022年体彩公益金（赛事活动、场地器材、体育人才培养及其他体育事业支出）（体育发展中心） | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 122.99 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 122.99 | |||||||||||
| 项目概述 | 2022年体彩公益金用于赛事活动、场地器材、体育人才培养及其他体育事业支出。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财综（2021）53号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 促进体育事业发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 各类赛事活动按计划完成及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人次 | 15 | 人次 | ≥ | 10万 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 勤俭办各类赛事活动 | 15 | 定性 | 无超出预算 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进群众参与全民健身事业 | 20 | 定性 | 长期 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135002-重庆市大足区体育发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003102807-渝财综〔2021〕57号〔2022〕19号体彩公益金（全国定向锦标赛） | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.40 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 6.40 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财综〔2021〕57号〔2022〕19号体彩公益金 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财综〔2021〕57号〔2022〕19号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 举办全国定向锦标赛 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办全国定向锦标赛 | 15 | 场 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身 | 20 | 定性 | 有所提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 勤俭办各类赛事活动 | 15 | 定性 | 无超出预算支出 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 15 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
