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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2023-00093 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2023-00093
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化馆 2023年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责。组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。

（二）单位构成。大足区文化馆内设4个职能部门；分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。人员编制数为16人，其中：管理人员有1名，专业技术人员有10名，工勤技能人员2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数425.3万元，其中：一般公共预算拨款425.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.63万元，主要是项目经费增加，经费拨款增加39.63万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数425.3万元，其中：一般公共服务支出336.98万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出63.08万元，卫生健康支出12.61万元，住房保障支出12.63万元。支出较去年增加39.63万元，主要是基本支出减少4.54万元，项目支出增加44.17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入425.3万元，一般公共预算财政拨款支出425.3万元，比2022年增加39.63万元。其中：基本支出316.13万元，比2022年减少4.54万元，主要原因是调出1名专业技术人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出109.17万元，比2022年增加44.17万元，主要原因是项目资金增加，主要用于参加市级赛事。

重庆市大足区文化馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。


四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是公务接待减少，贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是2022年、2023年均无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109.17万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：闫大俊?，联系方式：023-43722454 ）??

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表一












财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区文化馆




单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入425.30一、本年支出425.30425.30

一般公共预算资金425.30文化旅游体育与传媒支出336.98336.98

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出63.0863.08

国有资本经营预算资金
卫生健康支出12.6112.61



住房保障支出12.6312.63








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计425.30支出合计425.30425.30

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位：重庆市大足区文化馆


单位：万元
功能分类科目2023年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计425.30316.13109.17
207文化旅游体育与传媒支出336.98227.81109.17
?20701?文化和旅游336.98227.81109.17
??2070109??群众文化253.46227.8125.64
??2070199??其他文化和旅游支出83.52
83.52
208社会保障和就业支出63.0863.08
?20805?行政事业单位养老支出62.7662.76
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8416.84
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出8.428.42
??2080599??其他行政事业单位养老支出37.5037.50
?20899?其他社会保障和就业支出0.320.32
??2089999??其他社会保障和就业支出0.320.32
210卫生健康支出12.6112.61
?21011?行政事业单位医疗12.6112.61
??2101102??事业单位医疗10.5310.53
??2101199??其他行政事业单位医疗支出2.082.08
221住房保障支出12.6312.63
?22102?住房改革支出12.6312.63
??2210201??住房公积金12.6312.63
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位：重庆市大足区文化馆


单位：万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计316.13257.2958.84
301工资福利支出219.79219.79
?30101?基本工资55.2055.20
?30102?津贴补贴2.012.01
?30107?绩效工资111.76111.76
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费16.8416.84
?30109?职业年金缴费8.428.42
?30110?职工基本医疗保险缴费10.5310.53
?30112?其他社会保障缴费0.320.32
?30113?住房公积金12.6312.63
?30114?医疗费2.082.08
302商品和服务支出58.84
58.84
?30201?办公费14.00
14.00
?30207?邮电费2.00
2.00
?30211?差旅费10.00
10.00
?30216?培训费2.58
2.58
?30226?劳务费2.00
2.00
?30228?工会经费6.11
6.11
?30229?福利费3.16
3.16
?30299?其他商品和服务支出19.00
19.00
303对个人和家庭的补助37.5037.50
?30307?医疗费补助3.003.00
?30399?其他对个人和家庭的补助34.5034.50
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位：重庆市大足区文化馆



单位：万元
2023年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
表五



政府性基金预算支出表





单位：重庆市大足区文化馆


单位：万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计

















（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六


部门收支总表




单位：重庆市大足区文化馆

单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计425.30合计425.30
一般公共预算资金425.30文化旅游体育与传媒支出336.98
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出63.08
国有资本经营预算资金
卫生健康支出12.61
财政专户管理资金
住房保障支出12.63
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金


其他收入资金?


表七










部门收入总表












单位：重庆市大足区文化馆









单位：万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计425.30425.30







207文化旅游体育与传媒支出336.98336.98







?20701?文化和旅游336.98336.98







??2070109??群众文化253.46253.46







??2070199??其他文化和旅游支出83.5283.52







208社会保障和就业支出63.0863.08







?20805?行政事业单位养老支出62.7662.76







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8416.84







??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出8.428.42







??2080599??其他行政事业单位养老支出37.5037.50







?20899?其他社会保障和就业支出0.320.32







??2089999??其他社会保障和就业支出0.320.32







210卫生健康支出12.6112.61







?21011?行政事业单位医疗12.6112.61







??2101102??事业单位医疗10.5310.53







??2101199??其他行政事业单位医疗支出2.082.08







221住房保障支出12.6312.63







?22102?住房改革支出12.6312.63







??2210201??住房公积金12.6312.63







表八



部门支出总表





单位：重庆市大足区文化馆


单位：万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计425.30316.13109.17
207文化旅游体育与传媒支出336.98227.81109.17
?20701?文化和旅游336.98227.81109.17
??2070109??群众文化253.46227.8125.64
??2070199??其他文化和旅游支出83.52
83.52
208社会保障和就业支出63.0863.08
?20805?行政事业单位养老支出62.7662.76
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8416.84
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出8.428.42
??2080599??其他行政事业单位养老支出37.5037.50
?20899?其他社会保障和就业支出0.320.32
??2089999??其他社会保障和就业支出0.320.32
210卫生健康支出12.6112.61
?21011?行政事业单位医疗12.6112.61
??2101102??事业单位医疗10.5310.53
??2101199??其他行政事业单位医疗支出2.082.08
221住房保障支出12.6312.63
?22102?住房改革支出12.6312.63
??2210201??住房公积金12.6312.63
表九










政府采购预算明细表












单位：重庆市大足区文化馆









单位：万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计









表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位：135004-重庆市大足区文化馆单位：万元
项目名称50011123T000003385274-免费开放经费业务主管部门大足区文化和旅游委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)50.00本级安排（万元)5.00
上级补助（万元)45.00
项目概述开展免费开放服务
立项依据一、《2020年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》（渝文旅发〔2020〕 236号）；365体育网址《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知。
二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》（办公共函[2017]5号）。
三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）《体育总局365体育网址〈体育场馆运营管理办法〉的通知》（体经字〔2015〕36号）《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》（体经字〔2015〕606号）。
四、《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（大足府办发[2017]86号）、《重庆市文化和旅游发展委员会365体育网址<2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》（渝文旅发〔2021〕169号）。
当年绩效目标开展免费开放服务
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标群众满意度40%≥90否
产出指标数量指标各类群众性培训班40期/年≥80否
满意度指标满意度指标群众满意度10%≥90否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：135004-重庆市大足区文化馆单位：万元
项目名称50011123T000003686786-运行经费业务主管部门大足区文化和旅游委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)15.00本级安排（万元)15.00
上级补助（万元)
项目概述公共文化场馆运行维护
立项依据一、大足海棠新城函〔2018〕33号关于大足区_“三馆一中心”正式投用相关事宜的函。
二、《重庆市大足区发展和改革委员会关于报送2021年度投资计划项目有关资料的通知》（大足发改〔2021〕11号）；搬迁工作接受市级考核。
三、区委办公室会议纪要2019年第8期。
当年绩效目标保障文化馆正常运行
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标受益人次20万人次≥3否
产出指标数量指标免费开放人次20万人次≥3否
满意度指标满意度指标群众满意度10%≥90否
产出指标时效指标运行时间20
定性2023年否
产出指标质量指标场馆正常运行率20%≥90否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：135004-重庆市大足区文化馆单位：万元
项目名称50011123T000002884371-举办或参加文化活动及赛事业务主管部门大足区文化和旅游委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)33.52本级安排（万元)33.52
上级补助（万元)0.00
项目概述用于举办或参加文化活动及赛事
立项依据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》（中发〔2015〕27号）、《中共重庆市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（渝委发〔2016〕5号）、《重庆市文化和旅游发展委员会365体育网址<2020年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案>的通知》（渝文旅发〔2020〕236号）。
当年绩效目标参加文化活动及赛事
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标群众满意度20%≥90否
产出指标数量指标赛事数量30项≥8否
产出指标质量指标获奖情况30
定型优秀否
满意度指标满意度指标群众满意度10%≥90否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：135004-重庆市大足区文化馆单位：万元
项目名称50011123T000002884361-政府购买公共文化、体育服务业务主管部门大足区文化和旅游委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)10.64本级安排（万元)10.64
上级补助（万元)0.00
项目概述开展政府购买公共文化服务
立项依据《365体育网址办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》（国办发〔2015〕37号）、《重庆市人民政府办公厅关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的通知》（渝府办发〔2015〕150号）、《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址政府向社会力量购买公共文化演出服务实施方案的通知》（大足府办发〔2015〕53号）、《中共重庆市大足区委宣传部 重庆市大足区文化和旅游发展委员会365体育网址<2021年大足区开展“我们的中国梦”——文化进万家活动方案>的通知》（大足委宣〔2021〕30号）
当年绩效目标开展政府购买公共文化服务
绩效指标一级指标二级指标三级指标?指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标群众满意度20%≥90否
产出指标质量指标群众满意度30%≥90否
产出指标数量指标活动场次30场≥27否
满意度指标满意度指标群众满意度10%≥90否


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